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2025年度眉山市残疾人联合会单位决算

发布机构:市残联发布时间:2026-09-30

2025年度眉山市残疾人联合会单位决算

公开时间：2026年9月30日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

眉山市残疾人联合会是市委领导下服务残疾人的群团组织。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、社会服务、无障碍改造和残疾预防等工作。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

二、机构设置

眉山市残疾人联合会（本级）下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入眉山市残疾人联合会（本级）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市残疾人联合会（本级）

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1195.42万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少41.08万元，下降3.32%。主要变动原因是单位本年度中央和省级残疾人发展补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1195.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1148.82万元，占96.10%；政府性基金预算财政拨款收入46.6万元，占3.90%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1195.42万元，其中：基本支出469.96万元，占39.31%；项目支出725.46万元，占60.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1195.42万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少41.08万元，下降3.32%。主要变动原因是单位本年度中央和省级残疾人发展补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1148.82万元，占本年支出合计的96.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.32万元，下降0.37%。基本与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1148.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1105.01万元，占96.19%；卫生健康支出18.26万元，占1.59%；住房保障支出25.55万元，占2.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1148.82，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为33.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为320.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：支出决算为52.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为200万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为321.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为126.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出469.96万元，其中：

人员经费376.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费93.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.16万元，完成预算100%，较上年度减少0.36万元，下降69.23%。决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻执行省、市关于厉行节约、反对浪费的要求，继续压缩我部门的公务接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.36万元，下降69.23%。主要原因是单位在本年度内接待事项（人次）减少，接待费用减少。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于开展业务活动、工作调研等活动，按标准开支的用餐费等。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：调研残疾人工作、接受上级业务检查工作、调研残疾人就业创业工作、调研残疾人康复工作、商讨残疾人事业捐赠事宜。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出46.6万元，占本年支出合计的3.9%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少36.75万元，下降44.09%。主要变动原因是单位本年度中央和省级残疾人发展补助资金减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，眉山市残疾人联合会（本级）机关运行经费支出93.89万元，比上年度增加11.21万元，增长12.56%。主要原因是单位本年度人员薪资调整。

（二）政府采购支出情况

2025年度，眉山市残疾人联合会（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，眉山市残疾人联合会（本级）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市残疾人联合会（本级）在2025年度预算编制阶段，组织对残疾人康复、阳光家园等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。绩效自评表详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人康复方面支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）:指用于残疾人就业与扶贫等方面支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:指残疾人体育方面支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗保险。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。