2025年度眉山市残疾人联合会部门决算

目录

公开时间：2026年9月30日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、部门职责

眉山市残疾人联合会是市委领导下服务残疾人的群团组织。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、社会服务、无障碍改造和残疾预防等工作。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

二、机构设置

眉山市残疾人联合会下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入眉山市残疾人联合会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市残疾人康复中心

2.眉山市残疾人托养服务中心

3.眉山市残疾人就业服务中心

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1665.14万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少446.8万元，下降21.16%。主要变动原因是我部门本年度无年初结转和结余资金项目。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1665.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1618.54万元，占97.2%；政府性基金预算财政拨款收入46.6万元，占2.80%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1665.14万元，其中：基本支出851.51万元，占51.14%；项目支出813.62万元，占48.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1665.14万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少446.8万元，下降21.16%。主要变动原因是我部门本年度无年初结转和结余资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1618.54万元，占本年支出合计的97.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.26万元，下降2.9%。本年度中央和省级残疾人发展补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1618.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1529.37万元，占94.49%；卫生健康支出37.32万元，占2.31%；住房保障支出51.84万元，占3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为1618.54，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为63.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为29.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算为35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为320.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：支出决算为52.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为579.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为321.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为126.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）公立医院（款）康复医院（项）：支出决算为3.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为51.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出851.51万元，其中：

人员经费704.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费146.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为2.66万元，完成预算100%，较上年度减少0.36万元，下降11.92%。决算数小于预算数的主要原因是我会认真贯彻执行省、市关于厉行节约、反对浪费的要求，继续压缩我部门的公务接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占75.19%；公务接待费支出决算0.66万元，占24.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，部门共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆、其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于残疾人康复业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.36万元，下降35.29%。主要原因是我部门认真贯彻执行省、市关于厉行节约、反对浪费的要求，继续压缩我部门的公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0.66万元，主要用于开展业务活动、工作调研等活动，按标准开支的用餐费等。国内公务接待7批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：调研残疾人工作、接受上级业务检查工作、调研残疾人就业创业工作、调研残疾人康复工作、商讨残疾人事业捐赠事宜。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出46.6万元，占本年支出合计的2.8%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少36.75万元，下降44.09%。主要变动原因是单位本年度中央和省级残疾人发展补助资金减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，眉山市残疾人联合会机关运行经费支出93.89万元，比上年度增加11.21万元，增长12.56%。主要原因是我部门本年度人员薪资调整。

（二）政府采购支出情况

2025年度，眉山市残疾人联合会政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。主要用于残疾人康复业务用设备的购置和公务用车运行和维护等。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的39.7%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的39.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，眉山市残疾人联合会共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于医院救护业务及残疾人辅具用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市残疾人联合会在2025年度预算编制阶段，组织残疾人康复、阳光家园等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，眉山市残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.42分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 指残疾人康复方面支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）: 指用于残疾人就业与扶贫等方面支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）: 指残疾人体育方面支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗保险。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

眉山市残疾人联合会

2025年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。眉山市残疾人联合会内设办公室、康复科、教就科、维权科，下属市残疾人托养服务中心、市残疾人就业服务中心和市残疾人康复中心3个事业单位。

（二）机构职能。残联是市委领导下服务残疾人的群团部门。主要开展残疾人康复、教育、创业就业、文化体育、无障碍环境建设和残疾预防等社会服务工作。协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策文件，调查和掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（三）人员概况。截至2025年末眉山市残疾人联合会（部门）及下属单位有行政人员5人、全额事业人员25人、退休人员12人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。眉山市残疾人联合会部门2025年部门收入1665.14万元。其中一般公共预算财政拨款收入为1618.54万元，占本年收入的97.2%；政府性基金预算财政拨款收入46.6万元，占本年收入的2.8%。

（二）支出情况。眉山市残疾人联合会部门2025年支出合计1665.14万元，其中：基本支出851.52万元，占51.14%；项目支出813.62万元，占48.68%。

（三）结余分配和结转结余情况。眉山市残疾人联合会（部门）2025年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能（19分）。评价组根据市残联职能职责，围绕二级指标“履职效能”分别设置“残疾人康复”“残疾人就业创业与培训”“其他残疾人事业支出”四个三级指标，该部分得19分。

（1）残疾人康复（5分）。下设1项指标，得5分，评分情况如下。

指标1：救助东坡区、彭山区残疾儿童，加强市残疾人康中心智力障碍、自闭症儿童康复能力建设。市残疾人康复中心辅助器具适配站的运行费用，减免偏瘫、截瘫患者康复治疗经费。（5分）。

完成情况：2025年度东坡区、彭山区共救助残疾儿童332名。拨付残疾儿童康复经费170万元，减免偏瘫、截瘫患者200余人，拨付成人康复经费30万元，完成1000名白内障患者复明手术，人均补助材料费300元。完成听障儿童语言康复及脑瘫儿童康复训练用房租金的支付。该指标得5分。

（2）残疾人就业与创业（6分）。下设1项指标，得6分，评分情况如下。

指标1：开展残疾人就业创业扶持及技能技术培训。对超1.6%比例安置残疾人员工的用人单位给予奖励。资助寄宿型托养机构，为其提供庇护性就业支持。（6分）。

完成情况。2025年托养重度肢体、智力残疾人128人（其中重度肢体25人，智力103人），均签订正式用工合同，购买五险一金，月人均收入2778元。2025年残疾人就业创业培训项目开展技能培训47人，为残疾人提供教育支持59人，支持东坡区特殊教育学校发展中职教育，鼓励扶持用人单位安置残疾人97家。拨付资金280.01万元，该指标得6分。

（3）其他残疾人事业支出（4分）。下设1项指标，得4分，评分情况如下。

指标1：开展紧急救助，落实法律助残，开展“温暖万家行”活动。支持残疾人专门协会开展扶残助残活动，开展“量服”培训及其他残疾人培训。（4分）。

完成情况。2025年全年救助慰问困难残疾人群体超600人，有效维护了临时遇困残疾人的合法权益，保障了困难群众基本生活，彰显人文关怀，对于引导残疾群众听党话、跟党走起到了良好的促进作用。建立残疾人社会组织5家，开展丰富多彩助残活动。该指标得4分。

（4）残疾人宣传与文体活动（4分）。下设1项指标，得4分，评分情况如下。

指标1：开展残疾人事业宣传报道和示范性引领性活动，举办残疾人文化体育活动。（4分）。

完成情况。2025年市残联微信公众号、政府门户网推送消息58期。信息推送省级媒体11条，央级媒体4条。选送青神竹编、东坡剪纸残疾人非遗作品亮相故宫文创融合馆。受省残联委托组建全省残疾人攀岩运动队参加2025年全国首届残疾人攀岩锦标赛，斩获1金2银2铜亮眼成绩；组队参加2025年全省残疾人竞技体育锦标赛，在游泳、羽毛球等项目上共计斩获获19金11银7铜好成绩。示范点，眉山市洪雅县中山镇前锋村残疾人自强健身示范点等2个国家级自强健身示范点，10个省级自强健身示范点。文体宣传有声有色，为全市东坡文化宣传和时尚体育名城注入了残疾人力量。该指标得4分。

2.预算管理（21分）。评价组围绕预算编制质量、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。该部分得14.32分。

（1）预算编制（8分）。得8分，评分情况如下。

该指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2。偏离度=|预算执行数-全年预算数|÷全年预算数。

2025年我会严格按照《预算法》等相关要求，编制本部门预算。根据相关政策规定，认真核实人员情况，预算我会基本支出经费，经市财政局核定后综合预算统筹安排。对项目进行摸排，按照工作要求开展预算编制工作。

该指标最终得分为=（1-0）*100%*4+（1-0）*100%*2+（1-0）*100%*2=8分

（2）支出执行进度（4.32分）。得4.32分，评分情况如下。

该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）。

1至6月预算执行数为539.6万元， 1至10月预算执行数为1125.84万元，部门预算数为2100.82万元，预警和违规金额均为0。该指标最终得分=（539.6/（2100.85*0.5））*2+1+（1125.84/（2100.85*0.8333））*2+1=4.32分。

部门1至6月、1至10月预算执行进度分别为25.04%和59.53%。主要原因是上半年主要为项目启动时期，大都在进行摸底和前期招标，有些项目有执行时限要求（如儿童康复必须满6个月），导致前期拨付资金较少，预算执行进度缓慢。

（3）预算年终结余（2分）。得2分，评分情况如下。

我会截止2025年12月31日决算报表无结转结余情况。

该指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。

该指标最终得分=（1-0）×100%×2=2分。

（4）严控一般性支出（0分）。得5分，评分情况如下。

2024年和2025年8项一般性支出年初预算数分别为85万元和91.5万元；2024年和2025年8项一般性支出预算执行数分别为83.16万元和88.04万元。

在基础分值上，2024年较2025年年初预算数未实现压减、预算执行数未实现压减，得0分。在加分值上，2024年较2025年在年初预算数上未压减，得0分；在预算执行数上未压减，得0分。该指标合计得0分。

3.财务管理（10分）。评价组围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析，该部分得10分。

（1）财务管理制度（4分）。市残联结合工作实际，制定了内部财务管理制度，且财务管理制度得到落实。该指标得4分。

（2）财务岗位设置（2分）。岗位设置方面，分别设置了会计岗和出纳岗位，并严格实行不相容岗位分离。该指标得2分。

（3）资金使用规范（4分）。市残联资金使用符合内部财务管理制度规定。该指标得4分。

4.资产管理（9分）。评价组围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析，该部分得8.1分。

（1）人均资产变化率（3分）。经计算，人均资产变化率高于市直行政事业单位人均资产变化率3.75%的5.8倍。该指标得0.6分。

市残联2025年固定资产和无形资产净值合计725.06万元，编制内人数30人（参公编制5人、事业编制25人），人均占有资产为24.17万元；2024年固定资产和无形资产净值合计735.01万元，编制内人数31人（参公编制8人、事业编制23人），人均占有资产为23.71万元。经计算，人均资产变化率为1.94%，小于市直行政事业单位人均资产变化率3.75%。该指标得3分。

（2）资产利用率（2.1分）。经计算，该指标得2.1分。

市残联所有家具和用具账面原值为12.93万元，超最低使用年限家具和用具5.49万元，经计算，家具和用具超最低使用年限资产利用率为42.46%，大于市直行政事业单位平均值13.79%，该部分得1.5分。所有办公设备账面原值为47.74万元，超最低使用年限的办公设备原值为10.72万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为22.45%，低于市直行政事业单位平均值39.34%，大于平均值的0.6倍且小于平均值的0.8倍，该部分得0.6分。该指标得2.1分。

（3）资产盘活率（3分）。市残联2025年和2024年两年均无闲置资产，该指标得3分。

（1）人均资产变化率。截止2025年12月31日我部门固定资产净值723.12万元，无形资产净值1.94万元，单位编制内实有人数12人，人均占有资产60.42万元。

（2）资产盘活率。我部门近两年无闲置资产。

5.采购管理（6分）。评价组围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析，该指标得6分。

2025年我部门无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额767万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策（12分）。评价组围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析，该部分得12分。

（1）决策程序（4分）。按照眉山市2025年开展事前绩效评估工作相关要求，应对新增专项预算项目和新增100万元（含）以上的部门预算项目、延续性项目年度预算增幅达到20%或增加金额100万元（含）以上的项目、延续执行三年以上的重点专项预算项目开展事前绩效评估。市残联2025年未履行事前评估程序的部门预算阶段项目数量为0。该指标得4分。

（2）目标设置（4分）。市残联预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，项目目标设置要素基本齐全。该项指标得4分。

（3）项目入库（4分）。市残联2025年部门预算阶段项目（含一次性项目）数量15个已按时入库，该指标得4分。

2.项目执行（12分）。评价组围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析，该部分得12分。

（1）执行同向（4分）。市残联入库项目绩效目标设置基本做到了贴合项目实际，项目实际列支内容与绩效目标设置基本相符。该指标得4分。

（2）项目调整（4分）。市残联长期项目每年会进行金额的调整，调整金额与当年实际需求相匹配，不存在应采取而未采取收回预算、调整目标的情况。该指标得4分。

（3）执行结果（4分）。市残联项目数量15个、预算结余率小于10%的常年项目数量0个，预算结余率小于10%的阶段（一次性）预算项目数量0个。该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。该指标得4分。

3.目标实现（11分）。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析，该部分得11分。

（1）目标完成（4分）。市残联2025年预算阶段项目（含一次性项目）共计15个，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量15个。该指标得分4分

（2）目标偏离（4分）。市残联预算阶段项目（含一次性项目）已完成预期指标值的数量指标个数为15个，已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数为15个。该指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标15个÷已完成预期指标值的数量指标15个×100%×4=4分。

（3）实现效果（3分）。市残联预算阶段项目（含一次性项目）均完成了设置的绩效目标效益指标。该指标得3分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

评价组根据部门预算绩效评价指标体系对市残联整体进行了综合评价，按照总分100分计算，评分为92.42分。

（二）存在问题。

我会在上半年预算执行进度方面资金拨付缓慢。主要原因是上半年主要为项目启动时期，大都在进行摸底和前期招标，有些项目有执行时限要求（如儿童康复必须满6个月），导致前期拨付资金较少，预算执行进度缓慢。

（三）改进建议。

一是采取“预拨+结算”方式，提高资金拨付时效性。二是加强对各区县项目推进的督促力度。定期做好项目执行分析，掌握项目执行进度，防止执行进度过缓，导致资金出现大量结余情况。三是全面加强实施预算绩效管理。切实增强预算意识，合理确定年度预算目标，细化预算指标，定期开展绩效评价，及时整改纠正，确保财政资金专款专用，确保各个项目顺利完成。

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51140021T000000041849-阳光家园计划

主管部门

眉山市残疾人联合会（部门）

实施单位 （盖章）

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

资助寄宿型托养机构1个，为其提供职业康复训练、生活能力训练和辅助性就业支持。

2025年托养重度肢体、智力残疾人128人（其中重度肢体25人，智力103人），均签订正式用工合同，购买五险一金，月人均收入2778元。

2.项目实施内容及过程概述

2025年托养重度肢体、智力残疾人128人（其中重度肢体25人，智力103人），均签订正式用工合同，购买五险一金，月人均收入2778元。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

280.00

280.00

280.00

100.00%

10

无

其中：财政资金

280.00

280.00

280.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

补贴托养机构

≥

1

家

1

10

10

托养人数

≥

120

人数

128

30

30

质量指标

为残疾人提供就业机会人数

≥

120

人数

128

10

10

时效指标

完成时间

≤

12

月

12

10

10

效益指标

经济效益指标

减轻残疾人家庭负担

≥

98

%

100

20

20

社会效益指标

关心、理解、支持残疾人的社会氛围

定性

好

好

5

5

满意度指标

服务对象满意度指标

托养残疾人

≥

99

%

100

5

5

合计

100

100

评价结论

资助市残疾人托养服务中心吉香居辅助性就业车间正常运行，托养智力、重度肢体残疾人128人，并提供辅助性就业服实现，全部签订劳动合同，购买五险一金，月平均收入不低于2645元。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：胡雪怡

财务负责人：吕洁

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51140021T000000041909-信息化建设

主管部门

眉山市残疾人联合会（部门）

实施单位 （盖章）

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

会议室装修，购买办公用打印机、电视机、音响设备、文件柜和办公家具等。支付单位信息化建设及运行维护费。

完成单位OA线路，保证机关正常运转。

2.项目实施内容及过程概述

完成单位OA线路，保证机关正常运转。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

6.7

6.7

6.7

100.00%

10

无

其中：财政资金

6.7

6.7

6.7

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

政府采购率

≥

100

%

100

20

20

购置设备数量

≥

1

台（套）

1

5

5

质量指标

设备质量合格率

≥

100

%

100

10

10

安装工程验收合格率

≥

100

%

100

10

10

设备故障率

≤

0

%

0

5

5

效益指标

社会效益指标

设备利用率

≥

100

%

100

10

10

可持续影响指标

设备使用年限

≥

1

年

1

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

≥

100

%

100

10

10

合计

100

100

评价结论

完成单位OA线路，保证机关正常运转。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：陈永强

财务负责人：吕洁

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51140023T000007723906-儿童康复

主管部门

眉山市残疾人联合会（部门）

实施单位 （盖章）

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

救助东坡区、彭山区140名残疾儿童，加强市残疾人康中心智力障碍、自闭症儿童康复能力建设。

2025年东坡区完成270名、彭山区完成45名残疾儿童康复救助，市残疾人康复中心完成50名智障、自闭症残疾儿童康复救助。

2.项目实施内容及过程概述

根据《眉山市残疾儿童康复救助制度的实施办法》要求，东坡区和彭山区按照项目流程，全年共完成320名残疾儿童的康复申请，并实施了手术、康复训练、辅助器具等康复救助，除去上级补助项目经费，市本级补助剩下的一半项目经费。市残疾人康复中心完成50名智障、自闭症残疾儿童康复救助，康复效果良好，家长满意度高。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

170.00

170.00

170.00

100.00%

10

无

其中：财政资金

170.00

170.00

170.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

残疾儿童

≥

140

人数

140

30

30

质量指标

残疾儿童康复效果

定性

好

好

5

5

时效指标

完成时间

≤

12

月

10

20

20

效益指标

经济效益指标

减轻残疾儿童家庭负担

≥

66

%

99

20

20

社会效益指标

提高残疾儿童的康复治愈机会

≥

50

%

90

10

10

满意度指标

帮扶对象满意度指标

残疾儿童家长

≥

96

%

96

5

5

合计

100

100

评价结论

通过儿童康复项目的开展，残疾儿童家庭可免费或负担少部分的资金即可在各级机构开展康复训练，通过训练既很大程度的改善残疾儿童的健康状况，助力其融入社会，也有力的减少残疾儿童家庭负担，实现为社会和家庭减负的目标；既体现党和政府对弱势群体的关爱和帮扶。

存在问题

县级残疾儿童康复机构能力建设还需加强。康复人数的不断增加，导致现有预算金额不能满足康复需要。

改进措施

建议增加财政预算投入，加强县区的康复设施的建设，提升康复服务能力，开展康复人才的培训，提高眉山市康复人才储备量。

项目负责人：潘瑾

财务负责人：吕洁

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51140023T000007723990-成人康复

主管部门

眉山市残疾人联合会（部门）

实施单位 （盖章）

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

补助偏瘫、截瘫等患者康复治疗经费。

2025年市完成偏瘫、截瘫等康复救助72人次。

2.项目实施内容及过程概述

根据眉山市“三瘫”患者康复救助项目实施方案的要求，每年为不低于40人进行康复项目补助，通过康复评估、项目申请、实施康复等流程，在定点康复机构进行康复治疗，2024年共完成康复救助72人次。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

30.00

30.00

30.00

100.00%

10

无

其中：财政资金

30.00

30.00

30.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

减免偏瘫截瘫经费人数

≥

40

人数

69

20

20

质量指标

康复有效率

≥

90

%

90

20

20

时效指标

完成时间

≤

12

月

12

10

10

效益指标

经济效益指标

减轻残疾人家庭经济负担

≥

1000

元

1000

20

20

社会效益指标

改善残疾人生存质量

定性

良好

人/户

良好

10

10

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人及残疾人家庭

≥

98

%

98

10

10

合计

100

100

评价结论

加大了对三瘫一截残疾人的康复治疗的力度，从病历的管理到治疗技术都较以往有进一步提高,经过一年的康复部分三瘫一截残疾人已经回归了家庭，三瘫一截残疾人康复总有效率达到90%，康复效果显著。

存在问题

有康复需求的人数增加，市级预算不足。

改进措施

建议增加财政预算投入。

项目负责人：潘瑾

财务负责人：吕洁

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51140023T000007723995-残疾人就业创业与培训

主管部门

眉山市残疾人联合会（部门）

实施单位 （盖章）

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

开展盲人按摩培训，资助盲人医疗按摩人员考试、继续教育；开展就业创业培训及其他技能技术培训。举办残疾人职业技能竞赛，对超1.6%比例安置残疾人员工的用人单位给予奖励。

残疾人就业创业培训完成技能培训47人，为残疾人提供教育支持59人，支持东坡区特殊教育学校发展中职教育，鼓励扶持用人单位安置残疾人97家。对超1.6%比例安置残疾人员工的用人单位给予奖励。

2.项目实施内容及过程概述

残疾人就业创业培训完成技能培训47人，为残疾人提供教育支持59人，支持东坡区特殊教育学校发展中职教育，鼓励扶持用人单位安置残疾人97家。对超1.6%比例安置残疾人员工的用人单位给予奖励。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

77.00

77.00

77.00

100.00%

10

无

其中：财政资金

77.00

77.00

77.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

创业和就业机构

≥

1

家

1

20

20

质量指标

验收合格率

≥

99

%

100

10

10

时效指标

完成时效

≤

12

月

12

20

20

效益指标

经济效益指标

提高残疾人及家庭经济收入

≥

20000

元

20000

10

10

社会效益指标

鼓励残疾人就业创业，让更多残疾人实现就业

≥

94

%

95

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

创业就业机构

≥

96

%

98

10

10

合计

100

100

评价结论

残疾人就业创业培训完成技能培训47人，为残疾人提供教育支持59人，支持东坡区特殊教育学校发展中职教育，鼓励扶持用人单位安置残疾人97家。对超1.6%比例安置残疾人员工的用人单位给予奖励。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：胡雪怡

财务负责人：吕洁

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51140023T000007724007-残疾人就业服务机构运行

主管部门

眉山市残疾人联合会（部门）

实施单位 （盖章）

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

补贴残疾人就业服务机构运行，保障残疾人就业服务和托养服务工作正常开展。

通过集中托养、居家托养等方式为残疾人提供托养服务。

2.项目实施内容及过程概述

通过集中托养、居家托养等方式为残疾人提供托养服务。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

41.00

41.00

41.00

100.00%

10

无

其中：财政资金

41.00

41.00

41.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

支行机构数量

≥

2

家

2

20

20

时效指标

执行时间

≤

12

月

12

30

30

效益指标

经济效益指标

让残疾人家庭解放劳动力

≥

50

人/户

50

10

10

社会效益指标

保障残疾人就业服务和托养服务工作

≥

150

人数

150

20

20

满意度指标

满意度指标

残疾人及残疾人家属

≥

95

人/户

95

10

10

合计

100

100

评价结论

通过集中托养、居家托养等方式为残疾人提供托养服务。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：胡雪怡

财务负责人：吕洁

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51140023T000007724023-残疾人救助

主管部门

眉山市残疾人联合会（部门）

实施单位 （盖章）

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

开展紧急救助，落实法律助残，开展“温暖万家行”活动。

救助慰问困难残疾人群体超600人，残联给予紧急救助，救助金额达29万元。

2.项目实施内容及过程概述

困难残疾人向乡镇申请，经县级残联审核通过并给予救助后，市残联对符合条件的给予救助。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

29.00

29.00

29.00

100.00%

10

10

无

其中：财政资金

29.00

29.00

29.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

救助人数

≥

4

人/户

4

20

20

聘请法律顾问

≥

1

人

1

20

20

时效指标

长期

≥

1

年

1

10

10

效益指标

社会效益指标

促进社会安定，让残疾人感受的社会的温暖。

定性

良好

良好

20

20

满意度指标

帮扶对象满意度指标

困难残疾人

≥

95

人/户

95

10

10

成本指标

经济成本指标

救助金额

＝

30

万元

29

10

10

合计

100

100

评价结论

通过紧急救助，减轻了残疾人的生活负担，增加了残疾人生活信心。

存在问题

无。

改进措施

无。

项目负责人：帅明

财务负责人：吕洁

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51140023T000007724034-残疾人组织建设

主管部门

眉山市残疾人联合会（部门）

实施单位 （盖章）

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

支持市级残疾人五大专门协会开展扶残助残活动，支持基层残协，残疾人专委等培训，提升基层残疾人工作者质效。

支持市级残疾人五大协会扶持残疾人及残疾人亲属参与乡村振兴，发展养鸡、养猪以及果树种植等项目。组织市级五大协会残疾人及残疾人家属开展阳光出行活动，体验无障碍环境建设，

2.项目实施内容及过程概述

市级残疾人五大协会按照各自的项目品牌，开展一系列助残活动，让残疾人得实惠；

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

35

34.99

34.99

99.97%

10

无

其中：财政资金

35

34.99

34.99

99.97%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

建立残疾组织

≥

5

家

5

20

20

质量指标

开展丰富多彩助残活动

≥

99

人数

99

10

10

时效指标

完成时间

≤

12

月

12

20

20

效益指标

社会效益指标

让广大残疾人更好地融入社会

≥

99

人数

99

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人及残疾人家属

≥

95

%

95

10

10

合计

100

100

评价结论

加强残疾人组织建设，通过支持五大协会开展助残活动，丰富了残疾人的精神文化生活，促进了残疾人融入社会。发挥了协会的桥梁纽带作用。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：彭川

财务负责人：吕洁

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51140023T000007724044-残疾人宣传与文体活动

主管部门

眉山市残疾人联合会（部门）

实施单位 （盖章）

眉山市残疾人联合会

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

开展残疾人事业宣传报道和示范性引领性活动，举办残疾人文化体育活动

2025年，全国助残日、东坡文化月开展文化进家庭（进社区）、文化周活动，培养选拔优秀文体人才。组织参加全省竞技体育单项锦标赛。培育省部级残疾人自强健身示范点等。

2.项目实施内容及过程概述

2025年，全国助残日、东坡文化月开展文化进家庭（进社区）、文化周活动，培养选拔优秀文体人才。组织参加全省竞技体育单项锦标赛。培育省部级残疾人自强健身示范点等。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

35.00

35.00

35.00

100.00%

10

10

无

其中：财政资金

35.00

35.00

35.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

残疾人活动开展

≥

1

场次

2

30

30

时效指标

完成时间

≤

12

月

12

20

20

效益指标

社会效益指标

让全社会更关心、关注残疾人

≥

99

%

100

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人及残疾人家属

≥

95

%

95

10

10

合计

100

100

评价结论

全方位生动展示了全市残疾人自强不息精神面貌，全社会广泛关注。

存在问题

在新时代，残疾人对文化体育等方面的精神需求显著增加，不能很好的适应需求。

改进措施

加大宣传力度，加大资金投入。

项目负责人：帅明

财务负责人：吕洁

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称

51140021T000000052840-白内障患者手术补助经费

主管部门

眉山市残疾人联合会（部门）

实施单位 （盖章）

眉山市残疾人康复中心

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

完1000名白内障患者复明手术，人均补助材料费300元。

完成1000例贫困白内障患者手术任务。

2.项目实施内容及过程概述

对经区县残联确认的白内障患者在我院行白内障复明手术，人均补助手术材料费300元。2025年度已完成项目规定的1000例白内障患者的手术补助。

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

30.00

30.00

30.00

100.00%

10

无

其中：财政资金

30.00

30.00

30.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

白内障患者复明手术完成例数

＝

1000

人次

1000

30

30

质量指标

白内障患者术后视力好转率

≥

90

%

96

10

10

时效指标

完成时间

≤

1

年

1

5

5

效益指标

社会效益指标

白内障患者复明率

≥

90

%

90

30

30

满意度指标

服务对象满意度指标

白内障患者满意度

≥

95

%

95

10

10

成本指标

经济成本指标

手术补助标准

＝

300

元/人·次

300

5

5

合计

100

100

评价结论

该项目自评得分100分，通过项目实施，提高白内障患者的生存质量，减轻经济负担，促进了社会和谐。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：刘阳

财务负责人：黄建伦

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51140021T000000062129-后勤物业管理服务专项经费
主管部门		眉山市残疾人联合会（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市残疾人康复中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成年度单位办公区域的安保和保洁任务。					完成2025年度单位办公区域的安保和保洁任务。
	2.项目实施内容及过程概述	年初通过谈判与安保公司和保洁公司签订保安、保洁服务合同，并按照合同要求，按月完成款项的支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.00	9.00			100.00%	10		无
	其中：财政资金	9.00	9.00	9.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保安、保洁完成面积	＝	4229	平方米	4229	55	55
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	5	5
	效益指标	可持续影响指标	环境整洁天数	≥	360	天	360	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目按计划完成了单位办公区域的安保和保洁任务，保障了单位各项工作的有效开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘云					财务负责人：黄建伦

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51140021T000000062143-房屋购建及维修经费
主管部门		眉山市残疾人联合会（部门）						实施单位 （盖章）	眉山市残疾人康复中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况
		完成听障儿童语言康复及脑瘫儿童康复训练用房租金的支付。						完成2025年度房屋租金支出48万元，租用房屋面积2100平方米。
	2.项目实施内容及过程概述	通过招标采购三年房屋租赁服务，2025年租金48万元，已支付房屋业主四川普赖斯实业有限公司。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数				预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.00	48.00	48.00				100.00%	10		无
	其中：财政资金	48.00	48.00	48.00				100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00				0.00%	/	/
	其他资金								/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值		度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	租用房屋面积	＝	2100		元/平方米	2100	55	55
		时效指标	项目完成时间	＝	1		年	1	5	5
	效益指标	可持续影响指标	项目保障天数	＝	365		天	365	10	10
			康复训练保障率	≥	96		%	96	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复病人满意度	≥	90		%	90	10	10
合计									100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目招标、款项支付都按计划完成，通过项目实施，保障了全市0-6岁听障儿童语言康复和0-6岁脑瘫儿童肢体康复项目的顺利进行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：刘阳						财务负责人：黄建伦

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表