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2025年度四川省眉山市疾病预防控制中心决算

发布机构:市卫生健康委发布时间:2026-09-30

公开时间：2026年9月 30日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、单位职责

眉山市疾病预防控制中心（市卫生监督所）为眉山市卫生健康委员会下属公益一类事业单位，承担的主要职责是：

（一）负责传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

（二）负责突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

（三）负责疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

（四）负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价与流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

（五）负责医疗机构、母婴保健机构、生育服务机构、人类辅助生殖技术应用、人类精子库以及中医服务、采供血服务、传染病防治、消毒产品生产经营单位、消毒服务机构的卫生监督执法工作。

（六）负责生活饮用水、涉水产品、公共场所、餐饮具集中消毒单位和学校、托幼（托育）机构卫生监督执法工作。

（七）负责医疗机构放射卫生、放射卫生技术服务机构、用人单位、职业卫生技术服务机构、职业健康检查机构、职业病诊断机构的卫生监督执法工作。

（八）负责疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

（九）负责健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

（十）负责疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

（十一）承担其他疾病预防控制工作。

二、机构设置

眉山市疾病预防控制中心（市卫生监督所）为眉山市卫生健康委员会下属公益一类事业单位。内设机构：办公室、财务科、科研培训与质量管理科、急性传染病预防控制科、重大疾病预防控制科、寄生虫病预防控制科、免疫规划科、慢性病地方病预防控制科、理化检验科、微生物检验科、环境与学校卫生科、职业与辐射卫生科、食品安全科、信息与网络管理科、健康教育与健康促进科、卫生监督执法一科、卫生监督执法二科。

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为3757.74万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加685.53万元，增长22.3%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3757.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3757.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3757.74万元，其中：基本支出2867.3万元，占76.3%；项目支出890.44万元，占23.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为3757.74万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加685.53万元，增长22.3%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3757.74万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加721.53万元，增长23.8%。主要变动原因基本支出增加986.82万元，项目支出减少265.29万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3757.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出316.82万元，占8.4%；卫生健康支出3273.82万元，占87.1%；住房保障支出167.1万元，占4.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为3757.74，完成预算85.8%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为196.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为81.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为37.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为1878.92万元，完成预算92.61%，决算数小于预算数。主要原因是根据工作安排项目工作需跨年完成。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为123.84万元，完成预算80.64%，决算数小于预算数。主要原因是根据工作安排项目工作需跨年完成。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为619.55万元，完成预算65.58%，决算数小于预算数。主要原因是根据工作安排项目工作需跨年完成。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）:支出决算为307.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）:支出决算为213.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为105.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为26.69万元，完成预算18.57%，决算数小于预算数。主要原因是根据工作安排项目工作需跨年完成。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为167.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2867.3万元，其中：

人员经费2589.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金等。
公用经费277.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为12.5万元，完成预算100%，较上年度减少6.81万元，下降35.3%。决算与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.1万元，占96.8%；公务接待费支出决算0.4万元，占3.2%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.1万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少6.01万元，下降33.19%。主要原因是厉行节约，压减支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车8辆，其中：轿车1辆、越野车5辆、载客汽车1辆，冷链车1辆。

公务用车运行维护费支出12.1万元。主要用于全市计划免疫、艾滋病、结核病、食品安全、流感、卫生监督执法等的督导、流调等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.8万元，下降66.67%。主要原因是厉行节约，压减支出。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于其他市州疾控中心来我中心开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待4批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：接待省疾控中心开展血吸虫病监测质量控制0.0864万元；接待内江市市中区卫健局考察学习艾滋病防治工作0.0935万元；接待宜宾市南溪区疾控中心考察艾滋病防治工作0.1088万元；接待中疾控、省疾控开展血吸虫病传播风险评估工作0.1112万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少36万元，下降100%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况

2025年度，眉山市疾病预防控制中心事业单位运行经费支出277.32万元，比上年度增加64.69万元，增长30.42%。主要原因是人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，眉山市疾病预防控制中心政府采购支出总额121.84万元，其中：政府采购货物支出117.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.85万元。主要用于办公设备购置、专用设备购置、药品及试剂耗材购置、车辆维修及保险支出。授予中小企业合同金额116.2万元，占政府采购支出总额的95.37%，其中：授予小微企业合同金额116.2万元，占政府采购支出总额的95.37%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，眉山市疾病预防控制中心共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度，组织对免疫规划项目、办公设备购置项目、职业卫生和放射卫生、后勤物业管理专项经费、传染病报告、疾病预防与控制（市级财政）、疾病、环境、职业危害因素监测设备运行和维护、中德贷款还款项目、卫生监督业务专项经费等10个项目涉及金额796.77万元开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：指机关事业单位退休人员的退休费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

12.卫生健康（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外，其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。