目 录

公开时间：2026年9月30日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）推动习近平总书记重要指示特别是对四川工作系列指示的贯彻落实，推动中央、省委和市委决策部署和省委、市委领导指示批示的贯彻落实。

（二）统筹协调市委重大活动、重点工作、重要会议等。

（三）保障市委运行，负责市委日常公文办理、文稿服务、值班值守、后勤保障等工作。

（四）主管、监督、指导全市档案工作。

（五）负责全市目标绩效考评工作。

（六）负责市委落实中央和省委巡视组反馈意见整改工作领导小组办公室和市整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室日常工作。

（七）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

市委办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入市委办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.市委办公室机关
2.市委办公室综合服务中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为2614.18万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加222.93万元，增长9.32%。主要变动原因是2024年因机构改革市委目标绩效管理办公室划入市委办公室，2025年我办收入支出同比增加。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2607.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2607.9万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2614.18万元，其中：基本支出1981.24万元，占75.79%；项目支出632.94万元，占24.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为2607.9万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加222.92万元，增长9.35%。主要变动原因是2024年因机构改革市委目标绩效管理办公室划入市委办公室，2025年我办收入支出同比增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2607.9万元，占本年支出合计的99.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.92万元，增长9.35%。主要变动原因是2024年因机构改革市委目标绩效管理办公室划入市委办公室，2025年我办收入支出同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2607.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2184.65万元，占83.77%；社会保障和就业支出217.96万元，占8.36%；卫生健康支出78.33万元，占3%；住房保障支出126.96万元，占4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为2607.9万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1539.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为632.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为5.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为146.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为71.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为78.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为126.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1974.97万元，其中：

人员经费1734.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费240.12万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为67.67万元，完成预算100%，较上年度减少12.61万元，下降15.71%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算33.47万元，占49.47%；公务用车购置及运行维护费支出决算33万元，占48.77%；公务接待费支出决算1.19万元，占1.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出33.47万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组4次，出国（境）4人。因公出国（境）支出决算比上年度增加12.66万元，增长60.84%。主要原因是单位在本年度因公出国（境）批次及人次增加。

开支内容包括：赴香港、澳门、澳大利亚等开展经贸交流国外出访费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出33万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少24.47万元，下降42.58%。主要原因是单位本年度未新购车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车11辆，其中：轿车7辆、越野车3辆、小型普通客车1辆。

公务用车运行维护费支出33万元。主要用于保障市委和市委办公室日常公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.81万元，下降40.5%。主要原因是单位在本年度内接待事项（人次）减少，接待费用减少。其中：

国内公务接待支出1.19万元，主要用于对相关单位来我单位开展业务交流、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待7批次，93人次（包括陪同人员），共计支出1.19万元，具体内容包括：资阳市委目标绩效管理办公室、雅安市委办公室、绍兴市决咨委等单位来眉调研考察。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，中共眉山市委办公室机关运行经费支出240.12万元，比上年度减少17.06万元，下降6.63%。主要原因是单位本年度落实过紧日子要求，减少一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，中共眉山市委办公室政府采购支出总额43.81万元，其中：政府采购货物支出12.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.09万元。主要用于公务用车维修、加油、保险，办公设备购置等。授予中小企业合同金额19.71万元，占政府采购支出总额的45%，其中：授予小微企业合同金额6.99万元，占政府采购支出总额的15.96%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共眉山市委办公室共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是实物保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共眉山市委办公室在2025年度，组织对信息化建设及运行维护经费等13个项目涉及金额610.62万元开展了事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成中共眉山市委办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为96.61分，绩效自评综述：整体支出绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符，整体预算绩效管理情况较好，保障了市委各项工作的顺利开展，增强了市委办公室对各部门的协调能力，通过科学配置职能、完善资金管理、强化支出责任，提高了财政资金使用效率。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共眉山市委办公室

2025年度预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

市委办公室2025年末内设科室17个，含下属正科级事业单位1个。

（二）机构职能

1.推动习近平总书记重要指示特别是对四川工作系列重要指示的贯彻落实，推动中央、省委和市委决策部署和省委、市委领导指示批示的贯彻落实；

2.统筹协调市委重大活动、重点工作、重要会议等；

3.保障市委运行，负责市委日常公文办理、文稿服务、值班值守、后勤保障等工作；

4.主管、监督、指导全市档案工作；

5.负责全市目标绩效考评工作；

6.负责市委落实中央和省委巡视组反馈意见整改工作领导小组办公室和市整治形式主义为基层减负专项工作机制办公室日常工作；

7.完成市委交办的其他工作。

（三）人员概况

截至2025年末，市委办公室及下属事业单位共有编制数78人，其中：行政编制59人，事业编制7人，工勤编制3人，临时用工控制数8人，自聘1人。实有在职干部职工74人（含6名行政单列、3名派驻纪检组干部），其中：公务员58人，事业人员5人，工勤人员3人，临聘人员8人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025年收入年初预算数2354.73万元，决算数为2614.18万元。

（二）支出情况

2025年支出年初预算数2354.73万元，决算数为2614.18万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2025年末无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能（满分15分，得分15分）

2.预算管理（满分25分，得分24.88分）

（1）预算编制质量（满分12分，得分12分）

严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学准确，并按要求进行预算公开。

（2）支出执行管理（满分6分，得分5.88分）

2025年1—6月预算执行数1456.93万元，预算执行率为53.28%，达到年度预算总数的50%；1—10月预算数执行数2143.55万元，预算执行率为78.39%，未达到年度预算总数的83.33%；无预警和违规支出。

（3）预算年终结余（满分2分，得分2分）

2025年末无结余资金。

（4）严控一般性支出（满分5分，得分5分）

2025年我办“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息化建设和运维、课题经费等7项一般性支出经费年初预算数为354.8万元，与2024年预算数391万元相比减少9.26%；预算执行数344.04万元，与2024年执行数369.72万元相比减少6.95%。

3.财务管理（满分10分，得分10分）

已制定内部财务管理制度等制度机制并严格落实；严格实行不相容岗位分离制度，科学合理分设会计、出纳等财务工作岗位，明确职责权限；部门资金使用严格按照财政相关制度规定执行。

4.资产管理（满分9分，得分7.2分）

（1）人均资产变化率（满分3分，得分3分）

2025年我办资产净值297.36万，职工人数74人，人均占有资产4.02万/人；2024年资产净值418.19万，职工人数74人，人均占有资产5.65万/人。部门人均资产变化率为-28.85%。

（2）资产利用率（满分3分，得分1.2分）

经计算，我办办公家具和用具超最低使用年限资产利用率为0.32%；办公设备超最低使用年限资产利用率为32.06%。

（3）资产盘活率（满分3分，得分3分）

无闲置资产。

5.采购管理（满分6分，得分6分）

（1）支持中小企业发展（满分3分，得分3分）

严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

（2）采购执行率（满分3分，得分2.7分）

2025年度政府采购实际支付总金额为43.81万元，政府采购总预算数为48.62万元，该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数—当年已完成采购项目节约金额）×100%×3=43.81÷（48.62-0）×100%×3=2.7分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额708.18万元，1—12月预算执行总体进度为82.11%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额30.46万元，1—12月预算执行总体进度为95.63%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策（满分12分，得分12分）。

（1）决策程序（满分4分，得分4分）

部门预算项目均按规定履行评估论证、申报程序。

（2）目标设置（满分4分，得分4分）

部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

（3）项目入库（满分4分，得分4分）

部门预算项目全部在规定时间完成项目入库流程。

2.项目执行（满分12分，得分10.83分）。

（1）执行同向（满分4分，得分4分）

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

（2）项目调整（满分4分，得分4分）

无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目和一次性项目。

（3）执行结果（满分4分，得分2.83分）

该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2=5÷12×100%×2+1÷1×100%×2=2.83分。

3.目标实现（满分11分，得分11分）

（1）目标完成（满分4分，得分4分）

所有预算项目绩效目标数量指标均已完成。

（2）目标偏离（满分4分，得分4分）

部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符。

（3）实现效果（满分3分，得分3分）

所有预算项目均完成绩效目标效益指标。

（三）绩效结果应用情况

已按要求分别于2025年2月7日和9月29日在raybet官网app门户网站公开了2025年度部门预算和2024年度部门决算，通过开展本部门绩效评价，及时调整和优化本部门后续项目及以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年，我办紧紧围绕市委工作部署和本单位重点工作任务，积极履行职责，较好地完成了年度工作目标，同时积极加强预算收支管理，健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位资金使用效率得到了有效提升。2025年度部门预算绩效自评得分96.61分。

（二）存在问题

整体预算执行率和政府采购执行效率仍有提升空间；超过最低使用年限的办公家具资产利用率不高；部分项目预算执行率较低。

（三）改进建议

进一步完善制度机制，优化政府采购流程，提高政府采购执行率；合理配置资产，提高资产利用率；加强预算支出的审核、跟踪及执行情况分析，提升预算编制与执行的准确性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表