2025年度四川省眉山市党史和地方志编纂中心单位决算

目  录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

 

第一部分 单位概况

一、单位职责

眉山市党史和地方志编纂中心是市委直属公益一类事业单位，保留参公管理，为正县级，归口市委办公室管理。市党史和地方志编纂中心的主要职责是：

（1）宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规。

（2）建立健全党史和地方志工作制度。规范、科学管理史志资料。负责史志资料的安全保密和信息化工作。

（3）负责研究中共眉山历史，总结党的历史经验，整理编纂眉山市党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为市委解决有关问题提供重要参考。

（4）负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党眉山历史》《中国共产党眉山执政实录》和《眉山年鉴》等史志资料。

（5）负责全市地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。

（6）负责整理编纂市志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。

（7）负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作。

（8）负责党史和地方志各类文献书籍的收藏。负责地方历史和地域文化展览展示。负责开展党史学习教育和爱国主义宣传教育。负责眉山史志馆的运行、维护和管理等工作。

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

眉山市党史和地方志编纂中心下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入眉山市党史和地方志编纂中心2025年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：眉山市党史和地方志编纂中心。

 

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为575.03万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少75.99万元，下降11.67%。主要变动原因是单位本年度政府性基金预算项目资金需求减少，收入支出减少。

   

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计575.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入575.03万元，占100%。

   

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计575.03万元，其中：基本支出409.95万元，占71.29%；项目支出165.07万元，占28.71%。

   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为575.03万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少75.99万元，下降11.67%。主要变动原因是单位本年度政府性基金预算项目资金需求减少，收入支出减少。

   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出575.03万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.25万元，增长2%。主要变动原因是单位本年度人员薪资调整。

   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出575.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出486.92万元，占84.68%；社会保障和就业支出45.54万元，占7.92%；卫生健康支出16.88万元，占2.94%；住房保障支出25.68万元，占4.47%。

   

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为575.03万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为321.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为165.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为31.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为14.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为25.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出409.95万元，其中：

人员经费353.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
　　公用经费56.1万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为1.39万元，完成预算79.43%，较上年度增加0.08万元，增长6.11%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.39万元，占100%。具体情况如下：

   

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2024年持平。

3.公务接待费支出1.39万元，完成预算79.43%。公务接待费支出决算比上年度增加0.08万元，增长6.11%。主要原因是单位本年度公务接待费支出较上年增加。其中：

国内公务接待支出1.39万元，主要用于对国内相关单位来我单位开展业务检查、工作调研等活动，按规定安排的工作餐发生的接待支出。国内公务接待10批次，109人次（包含陪同人员），共计支出1.39万元，具体内容包括：中共中央党史和文献研究院、上海市地方志办公室、北京市地方志办公室、资阳市委党史研究室等党史地方志工作机构来眉调研。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少87.24万元，下降100%。主要变动原因是单位本年度无政府性基金预算项目支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，眉山市党史和地方志编纂中心机关运行经费支出56.1万元，比上年度减少10.72万元，下降16.04%。主要原因是单位本年度厉行节俭，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2025年度，眉山市党史和地方志编纂中心政府采购支出总额40.46万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.32万元。主要用于购买办公设备及《眉山市扶贫志》的编纂出版服务采购。授予中小企业合同金额40.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.46万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，眉山市党史和地方志编纂中心共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市党史和地方志编纂中心在2025年度，组织对史志宣传工作及地情考察工作、地方志书及年鉴编纂出版工作、眉山史志馆运维工作、党史资料征编出版及党史正本第三卷编纂、《眉山扶贫志》编纂出版等5个项目涉及金额161.18万元开展了事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市党史和地方志编纂中心单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告，其中，眉山市党史和地方志编纂中心单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为93.3分，2025年，眉山市党史和地方志编纂中心严格落实预算管理要求，全年财政拨款收入、支出持平，无结转结余资金，预算执行整体规范有序。本年度中心扎实推进党史征编、志鉴编纂、史志宣传、阵地建设等核心工作，多项史志成果获评省市优质奖项，史志宣传影响力显著提升，圆满完成年度各项履职任务。经自评，绩效整体优良。同时，工作仍存在短板，一般性支出压减力度不足，部分办公家具和用具超年限资产利用率偏低。下一步，中心将精准优化预算编制，持续压减一般性支出，规范资产管理与处置流程，盘活存量资产，全面提升财政资金使用效益和部门履职效能。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

眉山市党史和地方志编纂中心

2025年度单位预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。眉山市党史和地方志编纂中心（简称市史志编纂中心）是市委直属公益一类事业单位，保留参公管理，为正县级，归口市委办公室管理。内设5个科室，综合科、党史编纂科、志鉴编纂科、地情开发科、史志宣教科。

（二）机构职能。

1.宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规。

2.建立健全党史和地方志工作制度。规范、科学管理史志资料。负责史志资料的安全保密和信息化工作。

3.负责研究中共眉山历史，总结党的历史经验，整理、编纂眉山市党史大事记专题研究、重要传记等资料，为市委解决有关问题提供重要参考。

4.负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党眉山历史》《中国共产党眉山执政实录》《眉山市志》和《眉山年鉴》等史志资料。

5.负责全市地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。

6.负责党史和地方志各类文献书籍的收藏，整理编纂市志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。

7.负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作。

8.负责眉山史志馆的运行、维护和管理等工作。负责地方历史和地域文化展览展示。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2025年末，市史志编纂中心在职职工共有12人，其中参照公务员法管理事业人员12人。年末其他人员7人。退休人员7人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。市史志编纂中心2025年年初预算收入数为475.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.63万元。决算报表收入575.03万元，其中：财政拨款收入575.03万元。

（二）支出情况。市史志编纂中心2025年年初预算支出475.63万元、决算报表支出575.03万元。按支出功能分类来看，一般公共服务支出486.92万元，社会保障和就业支出45.54万元，卫生健康支出16.88万元，住房保障支出25.68万元。

（三）结余分配和结转结余情况。市史志编纂中心2025年决算报表无结转结余资金。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。根据单位预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2025年，中心聚焦史志主业、拓展传播渠道、强化阵地建设，各项工作成效显著，获得各级领导肯定和多项殊荣。一是党史征编扎实有力。完成《中国共产党眉山执政实录（2024）》等编纂出版及省级重要书籍眉山部分协编任务，推进党史正本三卷编写并完成初稿，做好各类展陈内容审读把关，常态化开展大事记编纂及资料征集。二是志鉴编纂全面提质。完成《眉山年鉴（2025）》编纂出版及省级年鉴协编，开展县（区）年鉴质量审查；完成《眉山市扶贫志》终审，指导县区推进第三轮修志，推动多部乡镇志、部门志出版，完成市直部门2024年度大事记编纂出版。其中，四川省第五部、眉山首部国家名镇志《柳江镇志》正式公开发行，《青神年鉴（2024）》入选四川省精品年鉴，《彭山年鉴（2024）》入选新华出版社“2024年度好书”。三是史志宣传、研究工作成效突出。完成“要想富 先修路”口号溯源，洪雅百年耕牛市场等资源挖掘整理，形成专题文章被各级主流媒体转载，阅读量突破600万。“要想富 先修路”口号溯源研究，获得市委主要领导肯定批示，相关材料纳入全市党委（党组）理论学习中心组学习内容，眉山主流媒体配套推出3篇专题报道，4篇评论及3集专题视频。挖掘整理特色史志资源，多篇成果被各级官方媒体转载，总阅读量上100万，全年在中央、省级媒体刊发宣传信息132篇。举办视频征集等活动，组织建言献策、演讲比赛等，斩获多项荣誉。开展课题研究，21项课题立项，多篇论文、作品入选相关文集。四是阵地建设、领导调研与育人成效显著。眉山被省地方志办表扬为“地方志宣传工作表现突出单位”和“地方志资源整理开发利用工作表现突出单位”。高标准运营眉山史志馆，中央、省、市及省外多个单位领导调研，共计接待各级团队207个、近8000人次。推进县（区）史志馆建设，全市已建成各类史志阵地117个。广泛开展书籍交流与藏品捐赠，签署成德眉资资料交换合作协议。深化校地共建，开展红领巾讲解、思政研学、知识竞赛等活动，推动史志文化与思政教育深度融合。

履职效能满分15分，自查得分15分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

中心严格按要求编制年初单位预算，财政拨款预算年初预算数为475.63万元，预算执行数575.03万元；资产配置年初预算0万元，预算执行数0万元；政府采购年初预算52.3万元，预算执行数40.46万元。本年度财政拨款预算偏离度20.9%，资产配置预算偏离度0%，政府采购预算偏离度22.6%。

预算编制质量满分8分，自查得分=（1-0.21）×100%×4+（1-0）×100%×2+（1-0.23）×100%×2=6.7分。

（2）单位收入统筹

中心2025年无自有收入。

单位收入统筹满分4分，得分4分。

（3）支出执行进度

中心1至6月预算执行数为317.03万元，占预算执行数54.23%，1至10月预算执行数为479.86万元，占预算执行数82.08%，全年未出现预警和违规支出。

支出执行进度满分6分，自查得分=（317.03÷（475.63×50%）×2）+（1-0×0.8-0×0.2）+（479.86÷（475.63×83.33%）×2）+（1-0×0.8-0×0.2）=6分。

（3）预算年终结余

中心2025年预算年终无结余。

预算年终结余满分2分，自查得分2分。

（4）严控一般性支出绩效分析

中心“三公”经费、会议、培训、差旅等8项费用2024年年初预算数为8.75万元，2025年年初预算数为17.23万元；财政拨款年初预算较上年实现压减-96.91%；2024年预算执行数为12.04万元，2025年预算执行数为11.8万元；财政拨款预算执行较上年实现压减1.99%。

严控一般性支出满分5分，自查得分=0+2=2分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。我中心已制定内部财务管理制度，严格按照相关财务管理制度规定规范使用资金。2025年加强内控管理，新增预算管理等内控制度。

财务管理制度满分4分，自查得分4分。

（2）财务岗位设置。中心设置了财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，符合相关财务管理制度规定。  

财务岗位设置满分2分，自查得分2分。

（3）资金使用规范。中心资金使用严格按照相关财务管理制度执行，所有资金支出均需经办人员、科室负责人、分管领导、主要负责人签字确认后，方可支出，2025年全年未出现违规支出的情况。

资金使用规范满分4分，自查得分4分。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率

2025年固定资产和无形资产净值288.39万元，单位实有人数19人，人均占用资产=288.39÷19=15.18万元；2024年固定资产和无形资产净值319.8万元，单位实有人数20人，人均占用资产=319.8÷20=15.99万元。单位人均资产变化率=（15.18-15.99）÷15.18=-5.34%,单位人均资产变化率＜3.75%（市直行政事业单位人均资产变化率3.75%）得分1.5分，单位人均增长率＜0，得分1.5分。

人均资产变化率满分3分，自查得分3分。

（2）资产利用率

办公家具和用具超最低使用年限资产账面原值1.55万元，办公家具和用具账面原值62.73万元，办公家具和用具超最低使用年限资产利用率=1.55÷62.73=2.47%。办公设备超最低使用年限资产账面原值6.42万元，办公设备账面原值193.62万元，办公设备超最低使用年限资产利用率=6.42÷193.62=3.32%。单位资产超最低使用年限利用率均小于0.6×13.79%（市直行政事业单位人均资产利用率13.79%）得0.6分

资产利用率满分3分，自查得分0.6分。

（3）资产盘活率

中心无闲置资产。

资产盘活率满分3分，得分3分。

5.采购管理。

2025年度，我中心通过框架采购方式，配置设备2.14万元。通过公开招投标方式，采购《眉山市扶贫志》编纂出版项目服务商，中标价47.9万元。均按要求在四川政府采购网公开采购需求，同时选择中小企业，采购执行率100%。

采购管理满分6分，自查得分=50.04÷（50.04-0）×100%×3=3分。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额128.1万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额47.9万元，1—12月预算执行总体进度为80%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。（此项目按照合同约定2025年支付80%价款，2026年待验收合格后再支付20%价款。）

1.项目决策。

单位预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序。预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，预算项目均在规定时间完成项目入库。   

项目决策满分12分，自查得分12分。

2.项目执行。

中心预算项目实际列支与预算绩效目标设置方向相符。2025年中心预算项目均按年初设置情况执行，没有出现需采取收回预算、调整目标等处置措施的单位预算阶段项目。中心预算项目总数5个，执行情况预算结余率大于10%的项目共计1个（按照合同约定支付）。

项目执行满分12分，自查得分12分。

3.目标实现。

所有项目执行效果较好，均达到年初设定的绩效目标。

目标实现满分11分，自查得分11分。

（三）绩效结果应用情况。

中心整体预算绩效符合相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时，每年按照任务完成情况分配科室预算费用，每年按统一时间、口径和格式对信息进行了预决算公开，项目完成情况良好。同时将单位整体绩效自评情况及时公开。定期在一体化系统中开展绩效监控，对发现的问题及时进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《眉山市财政局关于开展2026年市级绩效评价工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，我中心2025单位整体支出绩效评价得分为93.3分。

（二）存在问题。中心“三公”经费、会议、培训等一般性支出较2024年压减比例较低，部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率较低。

（三）改进建议。1.提高预算编制质量，绩效指标设置符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。按照单位项目实际情况进行编制，进一步压减一般性支出预算。2.规范资产维保与处置流程，对超最低使用年限资产及时维修复用，延长资产使用寿命。严格资产处置审批，对确无使用价值的资产，按规定流程依规处置，杜绝资产闲置浪费，全面提升资产利用率和使用效益。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表