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公开时间：2026年9月30日

第一部分 单位概况 1

一、 单位职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2025年度单位决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 14

第五部分 附表 15

一、收入支出决算总表 15

二、收入决算表 15

三、支出决算表 15

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、财政拨款支出决算明细表 15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 15

第一部分单位概况

一、单位职责

眉山市人民医院是一家从事医疗服务活动的三级甲等综合医院，为全市人民提供医疗服务，同时提供预防、保健、急救、康复服务，承担医疗教学、科研任务，对下级医院进行业务技术指导，承担上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

眉山市人民医院建于1937年,于2002年命名为眉山市第二人民医院。2008年合并眉山市第一人民医院(原电子工业部第408职工医院)和市第四人民医院(市传染病医院)组建成立眉山市人民医院。2020年1月由四川大学华西医院领办，命名为四川大学华西医院眉山市人民医院，目前分新城区、老城区、青神县黑龙镇三个病区。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

目前年末在职职工人数1944人，其中在编在职人员561人，编外长期聘用人数1383人。2025年根据医院发展需要，新招聘了编外长期聘用人员，2025年底编外长期聘用人数1383人相比2024年底增加了13人，变动幅度0.95%。

第二部分2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为129787.41万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少3868.43万元，下降2.89%。主要变动原因是事业收入和支出减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计129787.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6630.7万元，占5.1%；政府性基金预算财政拨款收入44057.38万元，占33.94%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入78077.56万元，占60.15%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1021.76万元，占0.78%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计129787.41万元，其中：基本支出79907.69万元，占61.56%；项目支出49879.72万元，占38.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为50688.08万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加505.66万元，增长1.01%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6630.7万元，占本年支出合计的5.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.34万元，增长2.80%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6630.7万元，主要用于以下方面：卫生健康支出6630.7万元，占100%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为6630.7，完成预算100%。其中：

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为5098.22万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：支出决算为48.65万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为30.70万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为107.90万元，完成预算100%；

卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：支出决算为2.40万元，完成预算100%；

卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：支出决算为1342.83万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出808.36万元，其中：

人员经费808.36万元，主要包括：基本工资、离休费。
公用经费0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2025年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车型10辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出44057.38万元，占本年支出合计的33.94%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加339.26万元，增长0.78%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，眉山市人民医院机关运行经费支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2025年度，眉山市人民医院政府采购支出总额10008.13万元，其中：政府采购货物支出3870.7万元、政府采购工程支出3891.82万元、政府采购服务支出2245.62万元。主要用于医疗设备、通用设备、医院修建改造、维保、项目外包、劳务派遣等服务。授予中小企业合同金额9114.33万元，占政府采购支出总额的91.06%，其中：授予小微企业合同金额8564.83万元，占政府采购支出总额的85.57%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，眉山市人民医院共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于行政事务。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）103台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市人民医院在2025年度，组织对公立医院综合改革、卫生人才培养、重大传染病防控、基本公共卫生服务、公立医院取消药品加成补助等20个项目涉及金额129,787.41万元开展了事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成眉山市人民医院预算（含单位预算项目）绩效自评报告，其中，眉山市人民医院预算（含单位预算项目）绩效自评得分为90.4分，绩效自评综述：2025年，眉山市人民医院坚持“公益性引领、高质量发展”核心战略，深入贯彻党的二十届四中全会及全省卫生健康工作会议精神，锚定“都市圈南部医学中心”建设目标，紧扣公立医院高质量发展要求，聚焦医疗质量提升、学科建设强化、服务能力优化、运营管理规范、公益责任落实、科研教学赋能六大核心，保障医院各项业务有序开展。通过深化与华西医院领办协作，强化区域医疗中心引领作用，切实履行公益职责，为眉山及周边群众提供优质、高效、便捷、安全的医疗健康服务，推动医院高质量可持续发展，确保整体支出合规、高效、精准，圆满完成各项绩效目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指省级科技计划专项立项《基于冠脉钙化积分分层下骨调节蛋白水平对维持性血液透析患者心血管事件早期预测模型建立的研究》所发生的科研支出；

10.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指医院发放的基本工资、离休费、其他对个人和家庭的补助、维修维护费、购买商品服务的支出；

11.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：指其他购买商品服务的支出；

12.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指职业病防治、健康素养促进的相关支出；

13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重点传染病及健康危害因素监测、慢病管理、艾滋病疾控、结核病防治的相关支出；

14.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

15.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：指除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

单位预算绩效评价报告（2025年度）详见附件

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）详见附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表