眉山市纪委监委下属二级单位4个，其中行政单位1个（市纪委监委机关），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个（市党风廉政建设教育宣传中心、市纪检监察技术保障中心和市纪检监察干部教育培训中心）。市委巡察办为市委工作机关，设在市纪委，下属事业单位1个（市巡察服务保障中心）。我单位下属事业单位及市委巡察办下属事业单位未单独核算，纳入2025年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为13026.86万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加2177.15万元，增长20.07%。主要变动原因：一是受人员增加、工资调整等影响，人员经费支出增加；二是建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计13026.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9564.68万元，占73.42%；政府性基金预算财政拨款收入3462.18万元，占26.57%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计13026.86万元，其中：基本支出2877.13万元，占22.08%；项目支出10149.73万元，占77.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为13026.86万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2177.15万元，增长20.07%。主要变动原因是：一是受人员增加、工资调整等影响，人员经费支出增加；二是建设项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9564.68万元，占本年支出合计的73.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1849.45万元，增长23.97%。主要变动原因是：一是受人员增加、工资调整等影响，人员经费支出增加；二是建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出9564.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6974.36万元，占72.92%；公共安全支出1963.68万元，占20.53%；社会保障和就业支出326.15万元，占3.41%；卫生健康支出117.57万元，占1.23%；住房保障支出182.93万元，占1.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为9564.68，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为2250.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4723.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：支出决算为1963.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为206.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为119.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为117.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为3462.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为182.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2877.13万元，其中：

人员经费2555.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费322.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为108万元，完成预算97.52%，较上年度增加46.86万元，增长76.64%，主要原因是2025年购置一辆特种专业技术用车。决算数与预算数基本持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算107.6万元，占99.63%；公务接待费支出决算0.4万元，占0.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出107.6万元，完成预算99.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加47.17万元，增长78.06%。主要原因是2025年购置一辆特种专业技术用车。

其中：公务用车购置支出65.85万元。全年按规定更新购置特种专业技术用车用车1辆，其中：载客汽车1辆、金额65.85万元，主要用于全市纪检监察机关审查调查工作。截至2025年12月31日，单位共有公务用车15辆，其中：轿车7辆、越野车4辆、载客汽车1辆，其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出41.75万元。主要用于监督检查、审查调查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算13.79%。公务接待费支出决算比上年度减少0.31万元，下降43.66%。主要原因是2025年公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.4万元，主要用于相关单位来我单位调研学习等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，41人次，共计支出0.4万元，具体内容包括：接待各级业务部门来眉检查指导、专题工作调研以及同行学习交流等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出3462.18万元，占本年支出合计的26.58%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024年度国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，眉山市纪委监委机关运行经费支出322.06万元，比上年度增加14.21万元，增长4.61%。主要原因是人员总体增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，眉山市纪委监委政府采购支出总额179.41万元，其中：政府采购货物支出139.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.1万元。主要用于车辆、办公设备购置以及公务用车加油、保险、维修保养等服务采购。授予中小企业合同金额11.15万元，占政府采购支出总额的6.21%，其中：授予小微企业合同金额11.15万元，占政府采购支出总额的6.21%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，眉山市纪委监委共有车辆15辆，其中：执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要用于保障日常公务活动需要。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，2025年度，眉山市纪委监委在预算编制阶段，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为96.25分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于开展监督执纪、审查调查、纪检监察工作宣传、设备购置和信息化建设等项目的支出。

4. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳职工医疗保险支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映用国有土地使用权出让收入安排的建设项目支出。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

中共眉山市纪委办公室

2025年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

中共眉山市纪律检查委员会与眉山市监察委员会合署办公（以下简称“市纪委监委”），实行一套工作机构，履行纪检、监察两项职能。市委巡察办为市委工作机关，设在市纪委。我委系市财政一级预算单位，除纪委机关外，下属财政全额事业单位3个（市党风廉政建设教育宣传中心、市纪检监察技术保障中心和市纪检监察干部教育培训中心），市委巡察办下属事业单位1个（市巡察服务保障中心）。我单位下属事业单位及市委巡察办下属事业单位未单独核算。

（二）机构职能

主要职责：负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；在省纪委监委领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2025年12月31日，市纪委监委实有在编人员109人，其中行政人员84人，机关工勤3人，事业人员16人，其他人员6人。退休人员12人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2025年年初预算收入总额为7167.25万元，全年决算收入总额为13026.86万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出情况

2025年年初预算支出7167.25万元，决算支出总额为13026.86万元。全年资金支出保障了监督检查、审查调查、纪检监察大数据项目建设、廉政宣传及教育工作、巡察等重点工作顺利实施，达到了预期效果。

（三）结余分配和结转结余情况

2025年末，根据决算报表口径，部门结转结余资金为0万元。实际工作中，因项目跨年度实施需要，2025年有115.73万元资金按规定结转至2026年作为年初预算安排使用。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1. 履职效能（得分15分）

2025年度部门整体绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，按照二十届中央纪委五次全会、省纪委十二届五次全会部署，在省纪委监委和市委领导下，着力提升监督能力。统筹推进政治监督、“三化”建设等各项任务，严守财经纪律，保障高效履职，推动全市纪检监察工作高质量发展。

2025年，在省纪委监委和市委坚强领导下，全市纪检监察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，特别是“五个进一步到位”重要要求，增强政治主动、践行精准理念、运用系统思维，以政治监督保障大局，以学习教育强基固本，以同查同治清障护航，以集中整治厚植根基，以“三化”建设提质增效，推动全市纪检监察工作高质量发展迈出新步伐。做深做实政治监督，服务大局精准有力。抓实抓细学习教育，新风正气更加充盈。贯通风腐同查同治，惩治效能不断提升。聚力优化发展环境，实干导向更为鲜明。超常规攻坚集中整治，群众有感具体可及。全面深化数字赋能，办案保障有力夯实。向深拓展政治巡察，利剑作用充分彰显。从严推进“三化”建设，铁军本色持续擦亮。

2. 预算管理（得分23.85分）

预算编制质量：财政拨款预算因年中纪检监察工作安排追加预算资金，略有偏离；资产配置预算、政府采购预算均不存在偏离情况；本部门不涉及单位收入统筹。按评分口径测算，自评得分11.37分。

支出执行管理：1—6月预算执行率51.69%，1—10月预算执行率86.19%，预算执行进度符合时序要求，同时无支出预警和违规金额，自评得分6分。

预算年终结余：2025年部门整体预算结余率为0.92%，得1.98分。

严控一般性支出：2025年年初预算安排“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展等一般性支出较上年下降2.48%，预算执行数比上年下降3.2%。根据评分规则，自评得分4.5分。

3. 财务管理（得分10分）

财务管理制度：我单位已制定并落实内部财务管理制度，得4分。

财务岗位设置：财务岗位设置合理，职责明确，实行不相容岗位分离，得2分。

资金使用规范：未发现资金使用不符合相关财务管理制度规定的情况，得4分。

4. 资产管理（得分6.6分）

人均资产变化率：部门人均资产变化率低于市级平均水平，资产增长控制合理，未出现资产过快增长或闲置浪费情况，自评得分3分。

资产利用率：截至2025年底，本部门无最低使用年限的办公家具；办公设备超最低使用年限资产利用率为24.37%，根据市级平均水平，自评得分0.6分。

资产盘活率：2025年度无闲置资产，得3分。

5. 采购管理（得分6分）

支持中小企业发展：按要求制定了面向中小企业预留采购份额方案，未发现适宜由中小企业提供未专门面向中小企业采购的情况，已按规定在四川政府采购网公开本部门预留项目执行情况，自评得分3分。

采购执行率：2025年政府采购实际支付比例达100%，得3分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额5456.32万元，1—12月预算执行总体进度为97.86%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额4731.59万元，1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余率大于10%的项目。

1. 项目决策（得分12分）

项目均按规定履行评估论证和入库程序，绩效目标与计划期任务量、预算安排资金量匹配，设置科学合理。自评得分12分。

2. 项目执行（得分11.8分）

项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致，未出现资金用途偏离情况。针对项目实施过程中需要调整的情况，已按规定采取对应调整措施（调剂预算等），执行结果较好。自评得分11.8分。

3. 目标实现（得分11分）

项目绩效目标数量指标、效益指标均按计划完成，不存在目标偏离情况，自评得分11分。

（三）绩效结果应用情况

我单位将绩效自评结果作为年度预算安排的重要参考，相关信息按规定公开，对发现问题及时调整措施并落实到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年，本部门预算绩效管理总体良好，履职效能稳步提升，预算执行规范，财务管理严格，资产和采购管理有效。根据部门预算绩效评价指标体系，自评得分96.25分。

（二）存在问题

一是资产利用率有待提高。部分办公家具、设备虽未超最低使用年限，但因购置时间相对集中，资产使用效率仍有提升空间。

二是预算绩效管理意识与能力仍需加强。部分业务科室对绩效目标设置的重要性认识不足，在申报预算时对目标细化、量化不够。绩效监控力度不够，部分调整预算项目未同步调整细化绩效目标，影响绩效管理的系统性和规范性。

（三）改进建议

一是强化资产统筹管理，提升资产使用效益。健全资产配置与预算安排联动机制，定期资产清查，强化资产调剂使用，提高资产使用效率和配置可行性。

二是深化预算绩效管理，增强全员绩效意识。加强绩效管理宣传培训，推动各业务科室牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念；健全绩效监控机制，对调整预算项目同步完善绩效目标管理，确保绩效管理与预算调整同步衔接。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

【第四部分附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年决算公开）.xls】
【第五部分附表：中共眉山市纪委眉山市监察委员会（部门决算）.xls】

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置