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公开时间：2026年9月30日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算明细表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《raybet雷电竞官网关于印发〈眉山市机构改革方案〉的通知》（眉委发〔2019〕1号）及《关于印发〈眉山市文化广播电视和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（眉委办〔2019〕40号），市文广旅局（市文物局）是主管全市文化文物、广播电视、旅游工作的行政职能部门。市文广旅局贯彻落实党中央关于文化、广播电视、文物和博物馆、旅游工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、文物和博物馆、旅游工作的集中统一领导。主要职能为：

1.参与起草全市文化、广播电视、文物和博物馆、旅游发展地方性法规、规章、规范性文件草案，拟订政策措施和行业标准，并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.组织推动全市文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、文物和博物馆、旅游领域体制机制改革创新、科技创新、信息化和标准化建设，推进文化和旅游融合发展。

3.指导管理全市性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全市重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和东坡文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系、广播电视阵地和旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民和旅游富民工程，统筹推进文化、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。

6.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，促进文化和旅游产业发展。

7.指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。统筹推进全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

8.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表眉山市签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动眉山优秀传统文化和优质旅游产品走出去。

9.指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对市、县（区）广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，指导实施广播电视行业技术标准，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

10.负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

11.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

眉山市文化广播电视和旅游局下属二级预算单位7个，其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

纳入市文广旅局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市文化广播电视和旅游局（本级）

2.眉山市文化馆

3.眉山市图书馆

4.眉山市文化市场综合行政执法支队

5.眉山市文物保护研究所

6.眉山市美术馆

7.眉山市广电公共服务中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计5492.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少836.18万元，下降13.21%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年本年收入合计5492.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4209.79万元，占76.65%；政府性基金预算财政拨款收入1282.36万元，占23.35%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年本年支出合计5492.15万元，其中：基本支出3375.98万元，占61.47%；项目支出2116.17万元，占38.53%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收、支总计5492.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少836.18万元，下降13.21%。主要变动原因是项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出4209.79万元，占本年支出合计的76.65%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2070.1万元，下降32.96%。主要变动原因是项目经费来源由一般公共预算向政府性基金转移。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出4209.79万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3514.25万元，占比83.48%；社会保障和就业支出355.97万元，占比8.46%；卫生健康支出124.55万元，占比2.96%；资源勘探工业信息等支出3.86万元，占比0.09%；住房保障支出211.16万元，占比5.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年一般公共预算支出决算数为4209.79万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：支出决算为1460.36万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：支出决算为73.91万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为204.64万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为359.32万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为16万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：支出决算为45.6万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：支出决算为37.89万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为360万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）机关服务（项）：支出决算为15.17万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：支出决算为300.98万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物保护（项）：支出决算为16.53万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）监测监管（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：支出决算为321.45万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100%。

15.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算为6.1万元，完成预算100%。

16.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为286.69万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为242.16万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为113.81万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为78.69万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为45.86万元，完成预算100%。

21.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为3.86万元，完成预算100%。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为211.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出3375.98万元，其中：

人员经费2872.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费503.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算为23.39万元，完成预算82.94%，较上年减少4.27万元，下降15.44%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.07万元，占30.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.89万元，占63.63%；公务接待费支出决算1.44万元，占6.16%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出7.07万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）3人。因公出国（境）支出决算比2024年减少1.22万元。

（1）团组名称：市文广旅局局长等6人赴香港参加第29届香港国际影视展团组；出访地点：香港；取得成效：①首次搭建眉山与香港文化旅游交流平台。本次交流活动最大成效体现在，眉山文旅首次与香港旅游事务署、香港康乐及文化事务署建立了友好关系。3月17日，代表团一行与香港旅游事务署助理陈子琪、香港康乐及文化事务署助理署长区玉芳会谈，并向其介绍了眉山文化旅游情况。区玉芳高度认可眉山文旅发展，特别对东坡文化尤为关注，并邀请歌舞剧《诗忆东坡》到香港参加中华文化节开幕式演出。同时港方也希望能与眉山共同开展文旅宣推，展示城市形象。②以更广阔的视野谋篇布局眉山文旅影视产业发展。代表团一行先后参加了香港影视娱乐博览2025启动仪式等活动，认真学习国内外知名企业、影视行业头部机构在电视剧和短视频方面的经验做法，特别是对国内市场需求导向的重新认知，为我市下一步在影视基地打造、影视产业发展等方面开阔了视野。③搭建起未来眉山文旅与香港发展的桥梁。代表团一行拜访了香港中旅发展有限公司，该公司在香港耕耘数年，涉及金融、旅游、酒店等多个领域。通过本次交流，港中旅发展有限公司表示将在资源共享、游客互送、宣传推广等方面与眉山加强合作，利用其国际市场的渠道和影响力，向全球游客宣传推广眉山三苏祠、瓦屋山、柳江古镇等，吸引更多国际游客前来眉山旅游。与此同时，代表团与TVB、国际短剧协会、快手等影视行业头部机构建立友好联系，邀请其赴眉山三苏祠、柳江古镇、环天影视产业基地等地考察拍摄，推动眉山影视产业发展。

（2）团组名称：raybet官网app副市长李建兴等5人赴哈萨克斯坦、俄罗斯执行交流访问任务；出访地点：哈萨克斯坦、俄罗斯；出访成果：文旅交流合作取得有力进展，与两国五地就文化交流、国际旅游和产业发展进行了深入沟通，有力助推眉山文旅“走出去”并积极拓展了眉山文旅国际合作“新空间”。一是找准了对俄文旅交流有效载体。通过此次赴俄访问与相关部门、机构的交流，各方一致认为，当前中俄关系处于历史最好时期，结合“中俄睦邻友好合作条约签署25周年”“欢乐春节”“中俄文化年”以及中国对俄罗斯免签政策等重要契机和重要载体，两国文旅交流合作大有可为。积极推动现代舞诗剧《诗忆东坡》、诗乐舞《大国芬芳》等眉山特色剧目赴俄巡演，互派人员参加重要文化活动，能够有效提升三苏文化东坡文化国际传播效能，有助于提升眉山文旅国际知晓度、知名度。二是搭建了博物馆馆际交流渠道。通过与圣彼得堡、莫斯科文化部门的当面沟通交流，双方一致认为，世界级人文博物馆，承载着两国极具代表性的文化精神遗产、独特文化气质与深厚底蕴。共同挖掘名人文化的当代价值，推动文化交流互鉴，是双方共同的责任和使命，希望推进三苏祠与普希金故居等名人博物馆交流互动，通过建立博物馆馆际交流机制，特别是搭建双方博物馆在文物策展、名人文化研究、青少年文化交流等方面合作的桥梁，促进两国文化的深度交流，为两国人民提供更多了解彼此文化的窗口，进一步扩大名人文化的国际影响力，为眉山对外文化交流拓展了新的空间。三是共同推进文旅产业商务合作。与当地近10家文旅企业（机构）初步达成合作意向，充分运用中俄免签政策，开发国际旅游线路，互推景区和游客；共同推进数字文创、演艺产业、休闲度假旅游等领域的商务合作，同时加强眉山竹编等特色非遗线上线下交流合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.89万元，完成预算82.72%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年减少1.08万元，下降6.78%，主要原因是严控一般性支出，严格控制用车范围，提倡公共交通方式节约出行。

其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费支出14.89万元。主要用于文化、旅游、文物、广播电视等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.44万元，完成预算16.74%。公务接待费支出决算比2024年减少1.96万元，下降57.74%。主要原因是来眉调研考察单位减少，坚持厉行节约原则，严控接待标准。

其中：国内公务接待支出1.44万元。主要用于文化、旅游、文物、广播电视等考察学习、交叉检查工作开支的餐费等。国内公务接待11批次，133人次，共计支出1.44万元，具体内容包括接待上级部门、周边市州相关单位来眉考察、检查等接待费。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出1282.36万元，占本年支出合计的23.35%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1233.92万元，增长2546.78%，主要变动原因是财政拨款经费来源由一般公共预算向政府性基金转移。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2024年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年，眉山市文化广播电视和旅游局机关运行经费支出321.66万元，比2024年增加0.45万元，增加0.14%。主要原因是人员增加相应地增加了运行成本。

（二）政府采购支出情况

2025年，眉山市文化广播电视和旅游局政府采购支出总额864.45万元，其中：政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出854.36万元。主要用于眉山市市本级（东坡区）广播电视户户通运行维护服务、2025年眉山文旅宣传营销服务、2025年“东坡文化月”活动集中展演、眉山市“十五五”文化、旅游、休闲康养产业发展规划编制服务、2025东坡论坛整体运营等项目。授予中小企业合同金额847.02万元，占政府采购支出总额的97.98%，其中：授予小微企业合同金额8.21万元，占政府采购支出总额的0.94%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，眉山市文化广播电视和旅游局共有车辆6辆，其中：应急保障用车4辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对群众文化活动等46个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取46个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成眉山市文化广播电视和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，眉山市文化广播电视和旅游局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.04分，绩效自评综述：2025年，全市文广旅系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述，全面贯彻落实党的二十大和二十届四中全会，省委十二届七次、八次全会、市委五届十一次、十二次全会精神，围绕“实干实绩比拼年”主题和“大力传承弘扬三苏文化，建设文旅深度融合特色发展先行市”目标，坚决扛牢推动文化和旅游深度融合发展主责，以“两城两地”建设为抓手，加快推动文旅融合高质量发展。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非上级部门活动拨款收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：指反映机关及参公管理事业单位用于后勤物业保障等支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包含基层文化馆等支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指文化旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指上述支出外的其他文化和旅游方面支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）机关服务（项）：指保障文保单位后勤物业管理方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：指反映其他文物保护方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）：指广播电视监测监管台站等为完成广播电视、网络视听节目监测监管等任务的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指户户通运行维护相关项目的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指文化产业发展工作方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

26.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指办公设备购置方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

眉山市文化广播电视和旅游局市级部门整体支出绩效评价报告

      第五部分   附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表