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公开时间：2026年9月28日

第一部分 单位概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2025年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分 附件 15

第五部分 附表 45

一、收入支出决算总表 45

二、收入决算表 45

三、支出决算表 45

四、财政拨款收入支出决算总表 45

五、财政拨款支出决算明细表 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 45

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 45

第一部分  单位概况

一、单位职责

眉山市公安局监所管理支队主要担负依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯、强制戒毒人员、治安拘留人员；依法对被羁押的人员实行武装警戒看守，挽救教育转化管理;围绕监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展；缜密侦察，充分发挥监管场所优势，大力抓好协助破案工作。

二、机构设置

眉山市公安局监所管理支队下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。

纳入眉山市公安局监所管理支队2025年度单位决算编制范围的内设机构包括：

1. 眉山市看守所

2. 眉山市强制隔离戒毒所

3. 眉山市拘留所

4. 综合保障大队

5. 业务指导大队

6. 康复中心

第二部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为3965.81万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少113.02万元，下降2.77%。主要变动原因是2025年度项目支出减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3965.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3884.65万元，占97.95%；政府性基金预算财政拨款收入81.16万元，占2.05%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3965.81万元，其中：基本支出3224.95万元，占81.32%；项目支出740.85万元，占18.68%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为3965.81万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少113.02万元，下降2.77%。主要变动原因是2025年度项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3884.65万元，占本年支出合计的97.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.73万元，下降2.55%。主要变动原因是2025年度项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3884.65万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出3271.57万元， 占84.22%；社会保障和就业（类）支出311.33万元，占8.01%；卫生健康支出（类）支出112.55万元，占2.90%；住房保障（类）支出189.19万元，占4.87%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为3884.65，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为2584.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为659.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为27.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为226.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）:支出决算为84.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为112.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为189.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3224.95万元，其中：

人员经费2743.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
　　公用经费481.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为33.83万元，完成预算100%，较上年度减少23.95万元，下降41.45%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算33.83万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.83万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少23.95万元，下降41.45%。主要原因是2025年公务用车购置减少，运行维护费用减少。

其中：公务用车购置支出17.78万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆，金额17.78万元，主要用于执法执勤公务用车。截至2025年12月31日，单位共有公务用车17辆，其中：轿车15辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出16.05万元。主要用于保障支队机关和基层三所日常公务、特殊任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。2025年度本单位无公务接待支出，公务接待费支出决算与上年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出81.16万元，占本年支出合计的2.05%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少11.29万元，下降12.21%。主要变动原因是2025年度我单位政府性基金项目支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，眉山市公安局监所管理支队机关运行经费支出481.91万元，比上年度增加7.62万元，增长1.61%。主要原因是2025年度单位临聘人员劳务费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，眉山市公安局监所管理支队政府采购支出总额304.85万元，其中：政府采购货物支出39.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265.16万元。主要用于民警职工和在押人员食堂食材采购、监控设备信息运维服务、公务用车购置、车辆加油、车辆保险、车辆维修定点采购及办公设备采购等。授予中小企业合同金额277.03万元，占政府采购支出总额的90.87%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，眉山市公安局监所管理支队共有车辆17辆，其中：执法执勤车辆17辆，主要是用于在押人员投牢、就医、机关及基层三所日常公务用车保障等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度，组织对后勤物管服务项目、设备采购项目、武警中队保障经费项目、在押人员大病医疗费项目、特殊人员收治中心（艾滋病）项目和在押人员羁养费项目等10个项目涉及金额740.85万元，全部开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标。预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目专项预算项目绩效自评报告。其中，眉山市公安局监所管理支队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.1分，绩效自评综述92.1分；眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述95分。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）: 指用于武装警察部队的支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 指下属事业单位的基本支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:指其它用于公安方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位基本职业年金缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政单位按照规定比例缴纳住房公积金支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市公安局监所管理支队

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

眉山市公安局监所管理支队为眉山市市公安局下属一级预算单位1个，内设5个所（队）、1个下属事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

1.依法羁押犯罪嫌疑人、被告人、留所服刑罪犯、强制戒毒人员、治安拘留人员;

2.依法对被羁押的人员实行武装警戒看守，挽救教育转化管理;

3.确保监管场所安全，保障刑事诉讼活动和行政执法活动顺利开展;

4.推进眉山公安“1357+5”工作，深入开展“智慧监所”建设；

5.缜密侦察，充分发挥监管场所优势，大力抓好协助破案工作。

（三）人员概况

截至2025年末，我单位在职公务员61人，全额事业人员9人、辅警66人、临聘人员58人。退休人员22人、遗属4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。眉山市公安局监所管理支队2025年年初预算收入3590.45万元、全年决算报表收入3965.81万元。

（二）支出情况。眉山市公安局监所管理支队2025年年初预算支出3590.45万元，全年决算报表支出3965.81万元。

（三）结余分配和结转结余情况。眉山市公安局监所管理支队2025年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据职能职责与主要工作任务，我单位设置了整体支出绩效目标，围绕依法羁押、协助破案、监所安全运行等方面设置整体目标绩效。2025年全市监管队伍始终坚持围绕中心、服务大局，坚持稳中求进工作总基调，以确保监所安全稳定为目标，以防范各种风险隐患为着力点，以锻造忠诚干净担当过硬队伍为保证，全力打造新时代依法、文明、安全的监管场所。全年各工程项目有序推进，圆满完成了全年既定的目标任务，整体绩效目标完成较好，部门整体绩效自评：92.1分。

1.履职效能。2025年全市公安监所刑事场所共新收押2444人，行政场所新收拘3346人、新收戒60人；投送监狱900人，投送司法强戒51人，化解矛盾纠纷44起，挽回当事人经济损失151余万元。全年收到办案单位协助破案请求函53份，成功协助破案41件。并按照标准要求，圆满保障在押人员生活、医疗、衣被等基本权利，在押人员满意率96%以上，全力保障诉讼环节，办案人员满意率达到93%以上。2025年全市监所安全平稳，未发生一起安全事故，羁押人员听管服教，认真学习法律法规，积极改造，回归社会重新做人，有效地减少了犯罪率。

2.预算管理。眉山市公安局监所管理支队严格按要求编制年初部门预算，2025年年初收入预算数为3590.45万元，全年预算数3965.81万元，收入决算3965.81万元，合计支出3965.81万元，预算年终无结余。2025年1-6月、1-10月预算执行进度分别为52.73%、74.01%，全年预算执行率为93.13%。2025年我单位严格控制一般性支出，机关运行成本较上年度，增加1.61%，其中“三公”经费支出较上年度减少41.44%，主要原因为2025年度单位公务用车购置数及运行维护费用减少。

3.财务管理。我单位严格贯彻执行新《预算法》和《眉山市公安局监所管理支队行政管理办法》，科学编制年度预算，强化预算执行，严格遵循“先预算后支出”。全面贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定等各项规定。加强预算执行进度监控管理，加强预算绩效管理，严格按照管理办法实施资金管理，部门资金使用符合相关财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

4.资产管理。2025年度我单位道路黑化与功能房改造项目整体入固及新增办公设备、家具用具等资产较多，新增固定资产445.98万元，无形资产10.02万元，人均资产变化率为10.97%，较市直行政事业单位人均资产变化率明显偏高；我单位办公家具用具超最低使用年限资产利用率为22.67%、办公设备超最低使用年限资产利用率为42.34%，我单位现无资产闲置，均处在用状态。

5.采购管理。2025年度我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，在政府采购项目中，政府采购合计304.85万元，（政府采购货物39.69万元，政府采购服务265.16万元）其中政府采购授予中小企业合同金额277.03万元，政府采购执行率100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额814万元，1—12月预算执行总体进度为81.04%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额184.94万元，1—12月预算执行总体进度为43.88%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。2025年我单位常年项目和阶段性（一次性）项目10个，其中开展绩效目标管理的项目10个，并按照要求及时进行项目入库、事前评估、设置了相应的绩效指标，逐步形成了以“绩效目标”与预算挂钩指引各项工作开展的思路，绩效目标编制要素较为完整。

2.项目执行。2025年10个预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，未进行项目调整，预算执行达到90%以上的项目有3个。其中设备购置项目中原计划采购服务器因监控设备维护服务合同中含有1套服务器备件，经技术人员建议，支队领导研究该项暂不采购，该项目预算执行未达到90%以上；在押人员大病医疗费由于2025年度监所管理正规有序，在押人员日常基本生活及医疗得到有效保障，在押人员的身体素质大大提高，大病住院几率降低，预算执行率未达到90%；特殊人员收治中心（艾滋病）经费由于2025年我单位实际收治艾滋病戒员人员较少，实际支出较少，预算执行率未达到90%；在押人员羁养费由于2025年度在押（拘/戒）人员羁押人数较上年度减少，监区运行维护较上年度减少，羁押经费按照实际支出，预算执行率未达到90%；新建强制隔离戒毒所运行费由于2025年度度新建强制隔离戒毒所厉行节约，优化营区环境，在保障各项工作正常开展的前提下，预算执行率未达到90%；武警中队保障经费由于2025年度单位按照武警中队实际需求，我单位在确保完成年度绩效目标的前提下，节约成本，预算执行率未达到90% ；眉山市看守所特殊羁押专项经费由于该项目为2025年11月单位追加项目，项目实施时间较短，2025年仅仅完成项目基础设施改造等招标开工、部分设施设备及日常生活用品采购工作。该项目计划于2026年上半年实施完毕，预算执行率未达到90% 。但总体基本达到预算绩效目标，项目整体完成较好。

3.目标实现。2025年部门预算项目绩效目标数量指标基本完成，目标数量指标实现程度与预期目标偏离度为0%。

（三）绩效结果应用情况。

1.绩效自评公开情况。在眉山市政府官网上公开 2025年部门预算时一并公开了部门预算项目绩效目标。公开2024年决算时公开了绩效目标完成情况。

2.评价结果整改情况。在编制绩效目标时，认真审核各个部门编制的绩效目标，对绩效目标设置不合理、绩效指标不够明确量化的均要求修改完善，重新填报绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年，眉山市公安局监所管理支队总体绩效目标制定与国家政策法规、单位职能职责相符，依照相关政策紧紧围绕依法羁押、协助破案、监所安全运行等方面设置目标绩效，较好地完成了年初设定的绩效目标，有效地保障了各项工作的完成，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。履职情况较好。部门预算绩效自评92.1分。

（二）存在问题。从绩效评价看，个别项目负责人对预算绩效管理工作不够重视，项目绩效目标设置不合理，绩效指标较粗，不够明确、量化、项目执行情况较差；预算执行过程中，部门监控管理力度不够，不能够及时根据项目预算执行进度及实际情况，进行项目调整。

（三）改进建议。一是进一步强化财务人员相关专业知识系统学习培训，不断提高预算编制执行统筹管理能力；二是强化项目预算绩效管理，科学编制绩效目标，加强绩效目标填报工作，完整编制项目支出绩效目标；三是继续抓好项目预算执行监控，加强支出绩效跟踪，提高预算执行能力，落实绩效评价结果应用。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2025年度）

附表1

部门预算绩效自评打分表

附表2

附表3
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51140021T000000043377-监控设备维护费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		眉山市公安局监所管理支队信息系统以及机房电源网络、武警执勤安防系统等配套设施共34套，价值1393.89万元，全年预算费用在46.04万，维持正常监控运转，达到公安部监控设置标准，巡道员满意率90%。					按照监控维护标准，有效保障了全监区所有监控设备正常运转，无事故，维修处置率、及时率100%，网巡满意率96%。
	2.项目实施内容及过程概述	按照签订的监控设备维护合同对单位监控设备进行24小时不间断维护管理，依照合同履约支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.04	46.04	43.80			95.14%	10	9
	其中：财政资金	46.04	46.04	43.80			95.14%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬/软件维护（采购）数量	≥	30	批次	40	20	20
		质量指标	系统软件故障修复率	≥	90	%	100	20	20
		时效指标	系统故障修复处理响应时间	≤	1	小时	0.5	20	20
	效益指标	可持续影响指标	信息系统维持稳定	≥	1	年	1	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	96	10	10
合计								100	99
评价结论	按照2025年度项目绩效目标要求，按照监控维护相关标准要求，利用现有资源，全方位、全时段，有效确保监区监控设备24小时正常运转，及时保障监控各系统故障修复及时、稳定，确保了全监区安全稳定无事故，全体职工满意度95%，基本达到了2025年初设定绩效目标，项目自评得分99分。
存在问题	我单位现有监控设备各新老系统及新旧设备混用，设备数量增多，系统故障率明显增加，服务器负荷增大，部分装备已经停产，维护难度大大增加。
改进措施	建议寻求系统装备可替代性研究，有效确保监区监控设备安全运行，保障故障处理及时性。
项目负责人：赵永东					财务负责人：赵永东
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51140021T000000055049-设备购置
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		计划采购A4打印机10台，服务器4台，空调10台，对讲机100台，预算经费69.26万元。					2025年度完成了打印机、空调、办公家具、对讲机等100余套设备家具购置更新。
	2.项目实施内容及过程概述	根据机关及下属所队实际需求及时进行了办公设备及家具用具更新。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	69.26	69.26	53.19			76.79%	10	7	原计划采购服务器因监控设备维护服务合同中含有1套服务器备件，经技术人员建议，支队领导研究该项采购暂不进行。
	其中：财政资金	69.26	69.26	53.19			76.79%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	130	10	10
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	100	10	10
			设备故障率	≤	0.1	%	0	10	10
			安装工程验收合格率	≥	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	100	20	20
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	96	10	10
合计								100	97
评价结论	该项目结合单位实际，按照政府采购流程、单位内控程序及时更新各所办公设备家具用具，有效保障单位办公环境正规有序，最大发挥各类办公设备作用。该项目自评得分97分。
存在问题	采购预算编制过程中未充分进行论证研讨，部分采购无法落实，变动性较大。
改进措施	年初预算编制时应结合实际合理编制采购计划，及时完成设备采购，全面完成项目绩效目标。
项目负责人：李小兵					财务负责人：李小兵
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51140021T000000056569-在押人员大病医疗费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保在押（拘/戒）人员及时就医、保障在押人员身体健康。					2025年度及时对在押人员大病人员进行送医医治，确保大病得到有效治愈，保障了在押人员的合法权益。
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度在押人员大病均按照相关要求及时送医医治，医治康复出院率100%，监所安全零事故。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	1.12			5.60%	10	1	2025年度监所管理正规有序，在押人员日常基本生活及医疗得到有效保障，在押人员的身体素质大大提高，大病住院几率降低。2025医疗费实际发生额仅为1.12万元，均全部与定点医院完成结算。
	其中：财政资金	20.00	20.00	1.12			5.60%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在押（拘/戒）人员基本医疗保障	≥	100	%	100	20	20
		质量指标	保障在押（拘/戒）人员生病及时就医，大病得到医治，及时康复出院	≥	90	%	100	20	20
		时效指标	全年度运行，确保在押（拘/戒）人员及时就医	≥	1	次/年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障在押人员合法权益，确保在押（拘/戒）人员生病住院能医尽医	≥	90	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	≥	95	%	100	10	10
合计								100	91
评价结论	该项目完成了2025年度在押人员大病医疗的基本任务，确保了在押人员生病及时就医，有效保障了在押人员的基本权利，该项目自评得分91分。
存在问题	该项目预算执行度与实际生病住院开支情况有关，具备不确定性，无法进行具体量化。
改进措施	结合在押人员大病医疗实际，合理优化项目预算，尽量做到项目预算精准。
项目负责人：何杨					财务负责人：何杨
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51140021T000000057748-特殊人员收治中心（艾滋病）经费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		收治全市特殊戒员，保障特殊戒员身心健康，减少复吸率，引导其回归正常生活。					按照公安部应收尽收标准要求，完成全年全市特殊戒员收治工作，保障了特殊戒员日常生活、教育感化、强制戒毒等任务。
	2.项目实施内容及过程概述	对2025年度关押的特殊戒员全过程、全方位保障，对其日常生活特殊营养、特殊关怀、特殊教育感化，有效地引导其回归正常生活。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	1.53			10.19%	10	1	2025年我单位实际收治艾滋病戒员人员较少，实际支出较少。
	其中：财政资金	15.00	15.00	1.53			10.19%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应收尽收（无特殊原因不予收治人数）	＜	1	人	0	20	20
		质量指标	保障特殊戒员在拘期间营养、生活及对其教育感化等相关工作正常开展	≥	98	%	100	20	20
		时效指标	引导特殊戒员回归正常生活，保障其身心健康	≥	90	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	减少艾滋病复吸率	≤	70	%	0	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病吸毒人员	≥	95	%	96	10	10
合计								100	91
评价结论	2025年该项目基本达成预期项目绩效目标，对特殊戒员进行了特殊关怀、教育转化及强制戒毒等各项工作，完成了强制戒毒任务，特殊戒员复吸率得到有效控制，特殊戒员回归社会康复训练、技能培训得到提升，特殊戒员满意度达到96%，该项目自评得分91分。
存在问题	2025年度全市特殊人员吸毒人员大大减少，特殊戒员收治人员较少，项目预算执行进度无法得到具体量化。
改进措施	结合特殊戒员收治实际，合理优化项目预算，尽量做到项目预算精准。
项目负责人：李杨					财务负责人：李杨
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51140021T000000057893-在押人员羁养费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		确保在押（拘/戒）人员伙食、衣被、医疗、公杂费等开支，做好监区各项保障，确保监所全年安全正常运转。					2025年度按照公安部管理规定全方位保障在押（拘/戒）人员伙食、衣被、基本医疗等基本权利，有效地保障了监区正常运行秩序。
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度按照公安部管理规定全方位保障在押（拘/戒）人员伙食、衣被、基本医疗等基本权利，保障刑事诉讼环节正常开展，做好了对在押（拘/戒）人员教育感化及深挖犯罪等工作，有效地保障了监区正常运行秩序，维护了社会公平正义。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	549.60	549.60	460.91			83.86%	10	8	2025年度在押（拘/戒）人员羁押人数较上年度减少，监区运行维护较上年度减少，羁押经费按照实际支出，未达到预算数。
	其中：财政资金	549.60	549.60	460.91			83.86%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障每名在押（拘/戒）人员均能享受伙食、衣被、基本医疗等各项权利	＝	100	%	100	20	20
		质量指标	在押（拘/戒）人员每日食物定量达到标准（5%），基本医疗得到享受（5%），医护人员每日进行医治（5%），监区正常运转（5%）	≥	4	项	4	20	20
		时效指标	持续保障在押（拘/戒）人员基本人权	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	惩治犯罪，扬善除恶，维护公平正义，羁押场所执法不规范投诉率减少。	＜	2	件	0	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员	≥	90	%	96	10	10
合计								100	98
评价结论	2025年度市级三所在押（拘/戒）人员伙食、生活、医疗等基本人权得到保障，教育感化工作得到落实，深挖犯罪取得成效，监区维修维护、设备购置等基本完成，有效地打击了犯罪，维护了社会公平正义，该项目自评得分98分。
存在问题	监管场所运行时间较长，各设施设备老旧、维修维护成本较高。
改进措施	结合在押（拘/戒）人员收治及监区管理实际，合理优化项目预算。
项目负责人：李小兵					财务负责人：李小兵
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51140022T000000274574-新建强制隔离戒毒所运行费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障新建强制隔离戒毒所正常运行，确保场所后勤物业管理、劳务派遣、营房维修维护等其他工作正常运转。					完成强制隔离戒毒所营区绿化、门卫安保、电话网络、营区维修维护、车辆购置等其他工作的正常运转。
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度全力保障新建强制隔离戒毒所后勤物业管理、劳务派遣、营房维修维护、车辆购置等其他工作正常运转，结合实际进行支付。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	52.30	52.30	46.05			88.04%	10	8	2025年度度新建强制隔离戒毒所厉行节约，优化营区环境，在保障各项工作正常开展的前提下，全年实际保障支出为46.05万元，实现结余。
	其中：财政资金	52.30	52.30	46.05			88.04%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障园林绿化、门卫保洁等工作正常开展	≥	4	项	6	20	20
		质量指标	检查：营区卫生环境良好（5%）；劳务派遣人员履职尽责（5%）；营区维修维护（5%）；其他工作圆满完成（5%）	≥	90	%	100	20	18
		时效指标	有效保障新建强制隔离戒毒所正常运转	≥	1	次/年	1	20	20
	效益指标	经济效益指标	节约新建强戒所运行成本，达到最大利用率（资金使用率）	≤	100	%	88.04	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工	≥	95	%	96	10	10
合计								100	96
评价结论	2025年度按照强戒所实际需求，有效的完成了各项工作，保障了戒毒所后勤物业管理、营区维修维护等其他工作正常运转，预算绩效指标完成较高，综合评分96分。
存在问题	项目执行存在不确定因素较多，涉及各工作条线较多，精细化管理难度较大。
改进措施	加强与目标保障单位沟通协调，不断细化完善项目绩效指标，不断提高绩效管理。
项目负责人：李小兵					财务负责人：李小兵
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51140023T000007814487-武警中队保障经费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据财政部和中央军委后勤保障部文件规定（财防〔2022〕44号），保障武警眉山中队执勤设施、营房等生活设施及相关任务保障。					2025年度，我单位完成了对武警中队值班备勤生活、工作等各项保障，完成对武警中队节日及退伍老兵等慰问，有效增强了武警中队的向心力和凝聚力，确保了全年监所绝对安全，无事故。
	2.项目实施内容及过程概述	结合武警中队实际需求先后完成营区维修维护、营区及执勤岗位设备购置更新、退役士兵慰问及节假日慰问等各项工作，有效增强了武警中队的向心力和凝聚力，确保了全年监所绝对安全，无事故。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	9.86			65.72%	10	6	2025年度单位按照武警中队实际需求，我单位在确保完成年度绩效目标的前提下，节约成本，完成保障。
	其中：财政资金	15.00	15.00	9.86			65.72%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	根据武警中队年度实际需求完成保障率	≥	95	%	100	20	20
		质量指标	达到武警中队执勤、生活及相关任务保障基本需求	≥	90	%	100	20	20
		时效指标	全力保障武警中队全年正常运转	≥	1	次/年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	军警和谐，携手共筑监区绝对安全底线，确保监区零事故。	≤	5	%	0	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队全体官兵	≥	90	%	96	10	10
合计								100	96
评价结论	按照2025年度项目目标绩效，结合武警中队实际需求完成了对武警中队各项保障，有效确保了全年监所绝对安全，无事故，经自评项目得分96分。
存在问题	该项目预算保障方面较多，项目指标设置难度较大，实际操作不可预事项较多。
改进措施	继续加强与武警中队负责人沟通交流，及时准确设置项目指标，并按照设置指标完成各项任务。
项目负责人：李小兵					财务负责人：李小兵
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51140026T000014955423-眉山市看守所特殊羁押专项经费
主管部门		眉山市公安局监所管理支队（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市公安局监所管理支队
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据公安部相关要求，为确保眉山市看守所特殊羁押工作圆满完成，经报请眉山市公安局党委、眉山市政法委和眉山市财政局同意后，眉山市看守所拟对单独羁押区域进行基础设施改造和新建监区安防系统，对工作场所办公设备、家具、要犯医疗设备等配备及日常生活、办公运行的保障。					2025年完成了项目基础设施改造等招标开工、部分设施设备及日常生活用品采购工作。
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度严格按照政府采购相关标准完成了看守所特殊羁押基础设施改造的招标采购工作、项目主体改造正在施工，相关部分设施设备及日常生活、办公用品完成采购工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	140.00	36.22			25.87%	10	2	该项目为2025年11月单位追加项目，计划于2026年上半年实施完毕，2025年仅仅完成项目基础设施改造等招标开工、部分设施设备及日常生活用品采购工作。
	其中：财政资金	0.00	140.00	36.22			25.87%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按照时限要求完成基础设施改造、监区安防系统建设、设备采购及日常生活保障	≥	4	项	2	20	10	该项目为2025年11月单位追加项目，计划于2026年上半年实施完毕。
	产出指标	质量指标	基础设施改造、监区安防系统达到公安部特殊羁押标准要求	≥	100	%	100	10	10
	产出指标	质量指标	设备采购合格率	≥	100	%	100	10	10
	产出指标	时效指标	单独羁押专区实现24小时专人看护，监区全年安全无事故	定性	好、坏		好	20	20
	效益指标	社会效益指标	基础设施、设备利用率	≥	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作专班全体成员	≥	90	%	96	10	10
合计								100	82
评价结论	该项目整体执行绩效良好，严格按照目标计划推进各项改造项目施工、设备采购等工作，达到了预期目标，综合得分82分。
存在问题	由于新增项目预算较晚，无法保障2025年度该项目顺利完工。
改进措施	加强与目标保障单位沟通协调，不断提高项目预算编制完善度。
项目负责人：李小兵					财务负责人：李小兵

附件2

眉山市公安局监所管理支队

2026年专项预算项目支出绩效自评报告

（眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目于2021年2月立项批复，项目主管单位：眉山市公安局监所管理支队，项目承办单位：眉山市强制隔离戒毒所，主要完成：（一）技防子系统，包括：高清网络视频监控系统、周界控制报警系统、AB门系统、对讲系统、应急报警系统、门禁系统及访客管理系统、电教系统、巡控智能终端、会见系统等；（二）基础支撑子系统，包括：综合布线系统、网络通信系统、指挥中心、标准化机房建设；（三）智慧监所实战平台，包括：实战软件、实战平台设备建设。项目立项批复预算金额为：996万元，主体工程中标金额为：898.89万元，该项目于2022年5月开工建设，于2022年11月11日完成项目验收，2025年工程项目三年质保期满后支付工程尾款44.94万元。

（二）实施目的及支持方向

该项目工体工程总投入898.89万元，全部为政府性基金投入。主要完成在新建强制隔离戒毒所构建监控信息系统，主要完成 ：（一）技防子系统，包括：高清网络视频监控系统、周界控制报警系统、AB门系统、对讲系统、应急报警系统、门禁系统及访客管理系统、电教系统、巡控智能终端、会见系统、违禁品查出系统、防脱逃系统、人员信息采集、防冲撞系统、网络通信系统、管制系统；（二）基础支撑子系统，包括：综合布线系统、网络通信系统、指挥中心、标准化机房建设；（三）智慧监所实战平台，包括：实战软件、实战平台设备建设。

（三）预算安排及分配管理

该项目按照工程进度付款，即签订合同后甲方收到乙方提供的支付凭证15个工作日支付总合同价40%；主体终验收合格后甲方收到乙方提供的支付凭证15个工作日内支付总合同价的55%；项目竣工验收合格三年质保期满，甲方收到乙方提供的支付凭证后支付合同总价5%。

（四）项目绩效目标设置

该项目整体绩效目标：按照时间节点完成三大系统建设，为新建强制隔离戒毒所监区执法提供信息支撑。具体绩效目标为：按照相关建设标准保质保量完成各项建设，有效确保全体民警职工及办案人员满意度达到标准，工程验收全部合格、工程项目使用率达到标准。按照专项预算项目绩效评价体系，逐条逐项对照项目实施及完成情况进行打分，该项目自评得分95分。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对该项目的成本、风险等因素进行了全面的分析，查找项目实施过程中存在的缺项漏洞，绩效目标设置方面的不足之处，不断提高项目绩效监管质效。

（二）预设问题及评价重点

眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目经眉山市数字经济发展局立项批复，项目预算总额控制在996万元。项目紧紧围绕项目建设要求，按照建设标准完成了技防子系统、基础支撑子系统和智慧监所实战平台三大主体。项目主体工程合同实际金额：898.89万元（施工单位），实际投资未超出预算，项目支付中未进行预算调整，按照合同进度满足支付条件后，专款向市财政局请款，项目资金严格管控，做到无侵占、挪用、无依据支出的情况。

（三）评价选点

该项目施工地为新建强制隔离戒毒所营区内，未涉及专项资金分配至区县，评选地点选择为新建强制隔离戒毒所监区、网巡监控室和中心机房三个点进行实地踏勘。

（四）评价方法

收集反映一级、二级、三级指标完成情况的相关资料，审核所收集的基础资料；对收集的资料进行综合分析，对照一二三级指标值的完成情况，按照三个点位实地踏勘进行自评。

（五）评价组织

将眉山市强制隔离戒毒所信息化建设项目绩效完成情况确定为评价对象，组织召开专题绩效会议，明确由支队领导牵头，相关业务科室具体负责绩效评价工作组对该项目进行项目自评。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。该项目规划符合中央、省委省政府、市委市政府有关决策部署安排，经经眉山市数字经济发展局立项批复同意建设的项目，项目事前评估、项目入库、绩效指标设立严格按照相关要求进行，设置规范合理，较为完善。

2.项目管理。该项目严格按照进行项目入库、事前评估、设置了相应的绩效指标，进行了全过程绩效监督，逐步形成了以“绩效目标”与预算挂钩指引各项工作开展的思路，绩效目标编制要素较为完整，项目资金紧紧围绕中心任务进行分配管理，严格按照工程进度向市财政局专项请款，所有开支经费严格审批把关，不存在虚列开支等情况发生，项目管理规范有序。

3.项目实施。由使用单位眉山市监所管理支队牵头负责同项目工程公司对接，严格把关，层层实际操作验收；保障大队技术人员成立项目专项小组，按照相关修建标准，对项目建设全程监督保证项目质量及工程建设标准组织相关经验丰富的人员进行项目验收；保障大队财务室负责监督预算执行情况，按合同进度专项请款，预算执行率100%，无资金结余情况，无违规违纪情况，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目结果。该项目按照项目标准实施建设，整体上完成了年初设定的绩效目标，工程质量较好，工程完成了竣工验收，各类建设指标达到100%。充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益。

（二）专用指标绩效分析

该项目按标准要求完成建设、所有建设项目均完成了项目验收，对验收过程中发现的问题，提出了整改措施，并要求完成整改，项目整体提出的问题整改情况较好。

（三）个性指标绩效分析

该项目整体工程协同推进完成较好，保障各项目推进各要素准备齐全，工程质量监控到位，在发现施工存在的问题，能够及时指出，下达整改通知，及时予以整改落实，工程项目全体民警职工满意度指标96%。

四、评价结论

该项目按照时间节点和相关标准完成三大系统建设，工程验收全部合格、工程项目使用率达到标准，全体民警职工及办案人员满意度较高，持续发挥项目经济效益和社会效益良好。按照专项预算项目绩效评价体系，逐条逐项对照项目实施及完成情况进行打分，该项目自评得分95分。      

五、存在主要问题

项目实施单位对预算绩效管理工作不够重视，项目绩效目标设置不全面，绩效指标较粗，不够明确、量化，主要原因为业务知识掌握不够，缺乏专业人员进行管理。

六、改进建议

我支队将严格执行预决算相关规定，继续发挥上下联动效力，加强预算编制的统筹管理，增强需求测算科学性，强化预算编制指导工作，继续加强支出进度管理，加强支出绩效跟踪，继续推进预算绩效评价，提高预算执行绩效，落实绩效评价结果应用。

附表：1.预算项目和支出政策绩效自评打分表

2.预算项目和支出政策绩效自评实地踏勘点位清单表

3.预算项目和支出政策绩效目标完成情况自评表

附表1

预算项目和支出政策绩效自评打分表

附表2

预算项目和支出政策绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：项目实地踏勘点位包括市（州）本级、县（区）本级及有关项目、单位、公司等。

附表3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表