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公开时间：2026年9月29日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

  一、部门职责

（一）指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

（二）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（三）负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

（四）研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

（五）围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（六）督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

（七）负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

（八）负责指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

（九）负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

（十）负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案。

（十一）负责全市人民防空工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

radar雷竞技含市政府办公室机关（行政单位）和3个下属非独立核算事业单位。纳入市政府办公室2025年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.市政府办公室

2.市政府信息技术中心

3.市政府总值班室

4.市政府发展研究中心

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为4262.44万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加1136.01万元，增长36.34%。主要变动原因是单位本年度将下属事业单位市政府信息技术中心账务进行并账处理。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4262.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3766.86万元，占88.37%；政府性基金预算财政拨款收入495.58万元，占11.62%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4262.44万元，其中：基本支出3207.68万元，占75.25%；项目支出1054.76万元，占24.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为4262.44万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1136.01万元，增长36.34%。主要变动原因是单位本年度将下属事业单位市政府信息技术中心账务进行并账处理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3766.86万元，占本年支出合计的88.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加640.43万元，增长20.48%。主要变动原因是单位本年度将下属事业单位市政府信息技术中心账务进行并账处理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3766.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3103.8万元，占82.4%；社会保障和就业支出336.96万元，占8.95%；卫生健康支出118.76万元，占3.15%；住房保障支出207.34万元，占5.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为3766.86万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为2258.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为452.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算为23.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为258.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为111.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为229.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为107.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为104.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为13.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为207.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3207.68万元，其中：

人员经费2783.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费423.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为71.36万元，完成预算69.51%，较上年度增加2.78万元，增长4.05%。决算数小于预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.92万元，占16.71%；公务用车购置及运行维护费支出决算58.96万元，占82.63%；公务接待费支出决算0.47万元，占0.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出11.92万元，完成预算99.33%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比上年度减少10.66万元，下降47.21%。主要原因是单位厉行节俭，减少因公出国开支。

开支内容包括：赴泰国、马来西亚开展经贸交流费用5.04万元；赴哈萨克斯坦、俄罗斯开展交流访问费用6.88万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出58.96万元，完成预算69.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加14.08万元，增长31.37%。主要原因是单位本年度更新购置公务用车1辆。其中：

公务用车购置支出24.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额24.98万元，主要用于市政府办公室机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施督查指导等工作。截至2025年12月31日，单位共有公务用车15辆，其中：轿车11辆、越野车3辆、其他小型客车1辆。

公务用车运行维护费支出33.98万元。主要用于市政府办公室机关及下属事业单位执行公务活动，开展基层工作调研，实施督查指导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算8.32%。公务接待费支出决算比上年度减少0.64万元，下降57.66%。主要原因是单位在本年度内接待事项（人次）减少，接待费用减少。其中：

国内公务接待支出0.47万元，主要用于市政府办公室工作开展所必要的公务接待。国内公务接待3批次，38人次（含陪同人员和工作人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：杭州市人民政府办公厅、四川省人民政府研究室等单位来眉调研考察。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出495.58万元，占本年支出合计的11.62%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加495.58万元，增长100%。主要变动原因是单位本年度将下属事业单位市政府信息技术中心账务进行并账处理，相关经费增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，radar雷竞技机关运行经费支出423.86万元，比上年度增加34.68万元，增长8.91%。主要变动原因是单位本年度将下属事业单位市政府信息技术中心账务进行并账处理，相关经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，radar雷竞技政府采购支出总额562.43万元，其中：政府采购货物支出33.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出528.92万元。主要用于眉山市“报表通”系统建设和数据治理项目；电子政务外网和信息系统安全运行服务项目；公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。授予中小企业合同金额210.55万元，占政府采购支出总额的37.43%，其中：授予小微企业合同金额205.82万元，占政府采购支出总额的36.59%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，radar雷竞技共有车辆15辆，其中：应急保障用车11辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，radar雷竞技在2025年度，组织对政务信息公开及督查经费等10个项目开展了事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成radar雷竞技部门整体预算（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，radar雷竞技部门整体预算（含部门预算项目）绩效自评得分为93.68分，绩效自评综述：市政府办公室部门整体支出绩效与项目支出绩效目标实现程度与预期相符，自评质量较为准确。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

radar雷竞技部门预算绩效评价

报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

radar雷竞技（以下简称“市政府办公室”）是眉山市财政一级预算单位，含市政府办公室机关（行政单位）和3个下属非独立核算事业单位（市政府信息技术中心、市政府总值班室、市政府发展研究中心），内设科室23个。

（二）机构职能。

1.指导全市行政机关公文处理工作，办理发送市政府、市政府办公室的文电。

2.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

3.负责市政府重大活动的组织协调工作，负责市政府会议的会务服务工作。

4.研究市政府部门和县（区）政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导审批。

5.围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

6.督促检查市政府决定事项及市政府领导指示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

7.负责市政府值班工作，指导、督查县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8.负责指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.负责全市政务信息组织、编写、报送，负责政府信息公开工作和机关行政效能建设工作的组织、指导、监督、考核。

10.负责全市民生工程督办工作。组织办理涉及市政府工作的党代表提案、人大代表建议和政协提案。

11.负责全市人民防空工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2025年末，市政府办公室在职职工共有106人，其中公务员71人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人12人。退休人员44人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

市政府办公室2025年收入年初预算数为3157.65万元，调整预算数为4262.44万元，决算数为4262.44万元。

（二）支出情况。

市政府办公室2025年支出年初预算数为3157.65万元，调整预算数为4262.44万元，决算数为4262.44万元。2025年，市政府办公室在市委市政府坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府各项决策部署，锚定“围绕中心、服务大局”核心定位，聚焦“实干实绩比拼年”主题和全市“拼经济、搞建设、跨过2000亿”目标，以高标准“三服务”保障政府系统高效运转，全力推动项目投资、招商引资、文旅融合、建圈强链、提振消费、债务风险防控等重点领域工作落地落细、见行见效，圆满完成年度各项工作任务。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025年末市政府办公室无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。4个核心职能目标（统筹协调和服务全市经济合作工作、文电规范合规率、值班响应时间、社会满意度），均达到年初设置目标值。该项指标自评得分为15分。

2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算，1到6月、1到10月预算执行进度均达到比例，年终结余资金均归还财政，无结转资金，按要求做好预决算公开。该项指标自评得分为20.18分。

3.财务管理。财务制度健全并执行到位，合理设置财务岗位，明确职责权限，严格落实不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。该项指标自评得分为10分。

4.资产管理。资产配置合理，2025年人均资产变化率小于市直行政事业单位人均资产变化率；资产超最低使用年限利用率指标还需进一步提升；无闲置资产。该项指标自评得分为7.5分。

5.采购管理。严格执行政府采购相关制度，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示；政府采购项目资金支付比例情况良好。该项指标自评得分为6分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额 1059.24万元，1—12月预算执行总体进度为99.47%，无预算结余率大于10%的项目。

阶段（含一次性）项目绩效分析。2025年无该类项目。

1.项目决策。部门预算项目的设立均按规定进行事前评估，绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置尽量采用了可量化细化的指标，科学合理、规范完整，并在规定时间内完成了部门预算项目的入库管理。该项指标自评得分为12分。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，无应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的项目，预算执行情况良好。该项指标自评得分为12分。

3.目标实现。部门预算绩效目标完成情况较好，无偏离度在30%以上的数量指标，效益指标达到年初设定目标。该项指标自评得分为11分。

（三）绩效结果应用情况。

按照统一部署和要求，市政府办公室按年度开展预算绩效自评，评价结果按要求随部门决算及时向社会公开，同时，将评价结果用于增减预算规模和优化支出结构，作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

市政府办公室部门整体支出绩效与项目支出绩效目标实现程度与预期相符，自评质量较为准确，根据《部门预算绩效评价指标体系》，市政府办公室2025年度预算绩效自评得分为93.68分（自评满分100分）。

（二）存在问题。

从自评结果来看，市政府办公室2025年与下属单位市政府信息技术中心进行了财务并账工作，原部分项目设置的绩效目标与实际执行情况不完全匹配和适用；在年初预算的精准性和资产超最低使用年限方面还需进一步加强。

（三）改进建议。

一是强化绩效目标管理。优化目标设置、及时做好动态调整，确保绩效目标与实际执行高度契合，提升绩效评价科学性。

二是细化预算编制。增强预测分析能力、减少预算调整，进一步压减一般性支出，提高预算编制的科学性、合理性、完整性。

三是探索资产利旧。加强资产日常维护和管理，对达到使用年限的资产，积极探索利旧方式，提升资产使用效率。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）