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公开时间：2026年9月24日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《四川省红十字会条例》等有关法律法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施眉山市红十字事业发展规划。

（2）开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救援。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献工作。

（5）开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。

（6）依法开展募捐活动。

（7）组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（8）指导下级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

（9）完成市委、市政府和上级红十字会交办、委托的其他任务。

二、机构设置

眉山市红十字会下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入眉山市红十字会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市红十字会机关

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为318.29万元。与上年度

相比，收入、支出总计各增加29.91万元，增长10.37%。主要变动原因是单位本年度新增应急救护培训基地建设项目。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计318.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310.59万元，占97.58%；其他收入7.71万元，占2.42%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计318.29万元，其中：基本支出221.67万元，占69.64%；项目支出96.63万元，占30.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为310.59万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加34.64万元，增长12.55%。主要变动原因是单位本年度新增应急救护培训基地建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出310.59万元，占本年支出合计的97.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.64万元，增长12.55%。主要变动原因是单位本年度新增应急救护培训基地建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出310.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出287.24万元，占92.48%；卫生健康支出8.96万元，占2.88%；住房保障支出14.39万元，占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为310.59，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为17.41万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.82万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算为165.39万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算为96.63万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.96万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出213.96万元，其中：

人员经费185.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
　　公用经费28.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为1.53万元，完成预算100%，较上年度减少1.04万元，下降40.45%，决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.39万元，占90.85%；公务接待费支出决算0.14万元，占9.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少0.97万元，下降41.13%。主要原因是单位本年度公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.39万元。主要用于救灾救援下乡出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.07万元，下降32.5%。主要原因是单位本年度接待事项减少。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：中国红十字会总会来眉调研接待费0.14万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，眉山市红十字会（部门）机关运行经费支出28.66万元，比上年度减少6.86万元，下降19.32%，主要原因单位厉行节俭，节约支出。.

（二）政府采购支出情况

2025年度，眉山市红十字会（部门）政府采购支出总额51.51万元，其中：政府采购货物支出50.12万元、政府采购服务支出1.39万元。主要用于应急救护培训基地项目建设和公务用车燃油采购。授予中小企业合同金额50.19万元，占政府采购支出总额的97.43%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的0.36%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，眉山市红十字会共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市红十字会在2025年度，组织对备灾救灾救援体系建设、应急救护培训、红十字三献工作、人道救助、应急救护培训基地建设、眉山市红十字会第三届会员代表大会、“救”在身边生命护航行动7个项目开展了事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级拨款等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附表：1.部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表