2025年度

眉山市妇女联合会部门决算

目 录

2025年度眉山市妇女联合会部门决算 1

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 3

第二部分2025年度部门决算情况说明 4 

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 17

第四部分  附件 20

第五部分 附表 28

 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

眉山市妇女联合会为群团组织。主要职能如下：

一是贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合眉山市实际，推进全市妇女运动健康发展，联系团体会员，对全市妇女组织进行业务指导。

二是参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童教育及活动阵地建设。

三是按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行引领、联系、服务三大职能，推进全市妇女儿童事业的高质量发展。

四是调查研究我市不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

五是指导和推进全市妇女“巾帼建功”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。

六是指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

七是为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

八是扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全市妇女统战工作政策的议定，配合做好我市妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的团结。

九是承担市政府妇女儿童工作联席会议日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2025年重点工作及特色工作

2025年，市妇女联合会打造全国首个女性及家庭专属IP赛事——“蜀山木兰行”追梦挑战赛，4000余名选手参赛，助力文旅融合发展。承办四川省“天府妹子”巾帼家政服务职业技能大赛（川西片区），眉山代表团斩获4个一等奖。开展“五元保洁·巾帼暖心行”公益活动，服务家庭1220户。“三苏家风主题展”走进中国妇女儿童博物馆等地，累计观展超百万人次。联合举办新春招聘会，提供岗位3000余个。争取省级居家灵活就业示范基地105万元，新建妇女居家灵活就业示范基地1个，拓宽创业就业平台。12338妇联维权服务中心入驻县级综治中心覆盖率100%，构建多元维权体系。建立市政府妇女儿童工作联席会议制度，制定工作规则及成员单位职责清单，召开市政府妇女儿童工作联席会暨未成年人保护专题工作会，理顺协同推进机制。联动多部门摸排重点未成年人643人，建立台账并实现结对帮扶。争取国省“两癌”救助资金228万元，救助低收入“两癌”患病妇女228人，为1743名低收入妇女、56名白血病儿童分别捐赠“两癌”保险、惠民保。

二、机构设置

眉山市妇女联合会为一级行政预算单位，无下属单位。本年末在职人数11人。

 

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年单位收入、支出均为507.92万元，比上年预算收入502.39万元，增加5.53万元，增长1.1%，属于正常业务变动。（本报告以“万元”为金额单位，因保留两位小数，在四舍五入时可能产生误差）

       

二、收入决算情况说明

2025年总收入为507.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入487.92万元，占96.07%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占3.93%；无其他收入。

       

三、支出决算情况说明

2025年总支出为507.92万元，其中：基本支出287.54万元，占56.61%；项目支出220.38万元，占43.39%；无其他支出。

          

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年财政拨款收入、支出均为507.92万元，比上年预算收入502.39万元增加5.53万元，增长1.1%，属于正常业务波动。

         

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年一般公共预算财政拨款支出487.92万元，比上年502.39万元减少14.47万元，减少2.88%，主要变动原因是项目支出从政府性基金中列支部分资金，一般公共预算财政拨款支出减少。

     

 

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年一般公共预算财政拨款总支出为487.92万元，其中：一般公共服务支出427.49万元，比上年430.1万元减少2.61万元；社会保障和就业支出31.58万元，比上年37.6万元减少6.02万元；卫生健康支出11.32万元，比上年12.67万元减少1.35万元；住房保障支出17.53万元，比上年22.02万元减少4.49万元。

       

       

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年一般公共预算支出决算数为487.92万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为227.11万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为120.38万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为80万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为21.07万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.51万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.32万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2025年一般公共预算财政拨款基本支出287.54万元，比上年309.02万元减少21.48万元，降低6.95%，主要是人员变动，其中：

人员经费245.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费41.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年“三公”经费决算支出数为0.82万元，比上年1.1万元减少0.28万元，属于正常业务变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.82万元，占100%。具体情况如下：

   

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算为0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平，主要原因是部门无保留车辆。

3.公务接待费支出0.82万元，与上年决算支出数1.1万元相比，减少0.28万元。

其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.82万元，国内接待8批次，93人次，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算拨款支出20万元，占本年支出合计3.93%，较上年增加20万元，主要是项目增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年，市妇联机关运行经费支出41.88万元，比上年的57.11万元减少，减少15.23万元。主要原因是人员减少，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年，市妇联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，市妇联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位在2025年度预算编制阶段，组织对全部项目编制了绩效目标，在预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后对该项目进行自评，并对2025年部门整体开展绩效自评。（详情见第四部分）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是市委组织部转来的培训费结余部分。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 指反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

眉山市妇女联合会

2025年部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

眉山市妇女联合会为一级预算单位，无下属单位，本年机构无变化。

（二）机构职能

一是贯彻党的路线、方针、政策；根据《中华全国妇女联合会章程》，结合眉山市实际，推进全市妇女运动健康发展，联系团体会员，对全市妇女组织进行业务指导。

二是参与制定我市妇女儿童发展规划，促进“男女平等”基本国策的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。

三是按照法律和章程，组织和指导各级妇联履行引领、联系、服务三大职能，推进全市妇女儿童事业的高质量发展。

四是调查研究我市不同地区妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映，提出意见和建议，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政。参与涉及妇女儿童切身利益的有关政策、措施、规范性文件的制定和实施，维护妇女儿童的合法权益。

五是指导和推进全市妇女“巾帼建功”活动，组织和带领妇女在经济建设和精神文明建设中发挥“半边天”作用。

六是指导各级妇联的宣传舆论工作。教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

七是为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，办好事。

八是扩大与各族各界妇女的联系，做好有关外事联络交往工作，参与全市妇女统战工作政策的议定，配合做好我市妇女统战工作，维护和促进祖国统一，巩固妇女的团结。

九是承担市政府妇女儿童工作联席会议日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

眉山市妇女联合会为一级行政预算单位，无下属单位。本年末在职人数11人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

眉山市妇女联合会2025年单位预算收入507.92万元，比上年预算收入502.39万元，增加5.53万元，增长1.1%，属于正常业务变动。

（二）支出情况

眉山市妇女联合会2025年预算支出507.92万元，比上年预算收入502.39万元，增加5.53万元，增长1.1%，属于正常业务变动。

（三）结余分配和结转结余情况

财政拨款年末结转和结余0万元，与上年持平。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系进行自评，得分97分。

1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3项核心职能目标，分别是妇女儿童工作、妇女就业、未成年人保护工作等。对照绩效目标进行自查，2025年超额完成年初设定值。

2.预算管理。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》和各单位及科室需求，综合平衡地编制年初预算计划。资金支付时点按照项目进度支付，达到各节点执行进度。2025年无年终结余。

3.财务管理。我部门拥有健全完整的财务管理制度，对不相容财务岗位进行分离设置，并按照相关文件规范使用资金。

4.资产管理。2025年人均资产变化率与上年持平，所有资产均为在用状态，无闲置资产，资产利用率为100%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额220.38万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元。

1.项目决策。常年项目依据部门职能及最低运行成本原则予以设置；阶段（一次性）项目则根据科室的提议，经集体研究决策，明确执行程序及目标。项目入库工作由相关执行科室会同财务人员共同完成，并开展绩效分析。

2.项目执行。项目执行过程中如需调整，须由执行科室提出申请，经审批后实施调整。项目完成后，应对照既定任务及目标开展结项评审，确保达成预期目标后，方可办理支付手续。

3.目标实现。2025年部门目标圆满完成，无目标偏离。

2025年，市妇女联合会打造全国首个女性及家庭专属IP赛事——“蜀山木兰行”追梦挑战赛，4000余名选手参赛，助力文旅融合发展。承办四川省“天府妹子”巾帼家政服务职业技能大赛（川西片区），眉山代表团斩获4个一等奖。开展“五元保洁·巾帼暖心行”公益活动，服务家庭1220户。“三苏家风主题展”走进中国妇女儿童博物馆等地，累计观展超百万人次。联合举办新春招聘会，提供岗位3000余个。争取省级居家灵活就业示范基地105万元，新建妇女居家灵活就业示范基地1个，拓宽创业就业平台。12338妇联维权服务中心入驻县级综治中心覆盖率100%，构建多元维权体系。建立市政府妇女儿童工作联席会议制度，制定工作规则及成员单位职责清单，召开市政府妇女儿童工作联席会暨未成年人保护专题工作会，理顺协同推进机制。联动多部门摸排重点未成年人643人，建立台账并实现结对帮扶。争取国省“两癌”救助资金228万元，救助低收入“两癌”患病妇女228人，为1743名低收入妇女、56名白血病儿童分别捐赠“两癌”保险、惠民保。

（三）重点领域绩效分析

我部门2025年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金。涉及政府采购项目0个，采购预算0万元。

（四）绩效结果应用情况

绩效结果主要决定次年预算资金的投向，年末预决算公开中也会进行信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门预算绩效自评得分97分，评价结论为优。

（二）存在主要问题

预算执行与项目实施的动态衔接需加强。个别项目在执行过程中，因外部环境变化或工作安排调整，出现预算执行进度与项目实际推进节奏不完全匹配的情况，虽未影响总体目标完成，但在资源统筹和效率提升方面仍有优化空间。

（三）改进建议

加强项目实施前的可行性论证和风险评估，科学制定项目实施计划和预算支出进度安排。在项目执行过程中，定期对预算执行进度与项目推进情况进行比对分析，对出现的偏差及时预警并采取调整措施。加强沟通协调，确保项目实施过程中的人员、物资、资金等资源得到及时保障，促进预算执行与项目实施的高效协同，提高资金使用效益。

                    眉山市妇女联合会

                        2026年3月12日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表