2025年度眉山市档案馆

决算公开说明

目录

公开时间：2026年9月29日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

眉山市档案馆是为档案工作提供服务。宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作,承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；承担市档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；完成市委、市档案局交办的其他任务。

二、机构设置

眉山市档案馆是市委直属事业单位。2025年末在职职工22人，其中：参公人员11人，事业人员5人，控制数人员和临聘人员6人。退休人员3人。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为2693.78万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加60.89万元，增长2.31%。主要变动原因是新增眉山市数字档案馆建设项目。

   

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2693.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.23万元，占27.81%；政府性基金预算财政拨款收入1944.54万元，占72.19%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                           

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2693.78万元，其中：基本支出505.22万元，占18.75%；项目支出2188.56万元，占81.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

                           

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为2693.78万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加60.89万元，增长2.31%。主要变动原因是新增眉山市数字档案馆建设项目。

                           

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出749.23万元，占本年支出合计的27.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.69万元，下降9.93%。主要变动原因是认真贯彻落实党政机关要坚持“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。

                           

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出749.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出652.20万元，占87.05%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出37.59万元，占5.02%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出59.45万元，占7.93%。

                           

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为749.24，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算为351.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为251.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）: 支出决算为48.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为23.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为59.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出505.22万元，其中：

人员经费397.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费108.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.1万元，完成预算100%，较上年度减少0.18万元，下降64.28%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关要坚持“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

                           

图7：财政拨款“三公”经费支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.18万元，下降64.28%。

国内公务接待支出0.1万元，主要用于对相关单位来我单位开展公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。全年国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1944.54万元，占本年支出合计的72.19%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加143.57万元，增加7.97%。主要变动原因是新增眉山市数字档案馆建设项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，眉山市档案馆机关运行经费支出108.14万元，比上年度减少37.74万元，下降25.87%。主要变动原因是认真贯彻落实党政机关要坚持“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况

2025年度，眉山市档案馆政府采购支出总额62.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.92万元。主要用于眉山市综合档案馆物业管理服务外包项目支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，眉山市档案馆共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对档案保管保护费、档案编研工作、档案查阅利用、 新馆运行运转经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市档案馆2025年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，眉山市档案馆2025年市级部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.4分，绩效自评综述：整体支出绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符，整体预算绩效管理情况较好，保障了市档案馆各项工作的顺利开展，通过科学配置职能、完善资金管理、强化支出责任，提高了财政资金使用效率。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。参公事业单位1个和下属事业单位1个。

（二）机构职能。眉山市档案馆是为档案工作提供服务。宣传贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规；建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作；承担市级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作,承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息相关工作；承担市档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览；负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作；完成市委、市档案局交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2025年末，眉山市档案馆在职职工22人，其中：行政人员11人、事业人员5人、编外长聘人员6人。退休人员3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。眉山市档案馆2025年年初预算收入合计653.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入653.74万元。决算收入总计2693.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入749.24万元，政府性基金预算财政拨款收入1944.54万元。

（二）支出情况。眉山市档案馆2025年年初预算支出合计653.74万元，其中：基本支出377.74万元、项目支出276万元。决算支出合计2693.78万元。其中：基本支出505.22万元，项目支出2188.56万元。

（三）结余分配和结转结余情况。眉山市档案馆2025年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2025年，市档案馆顺利达成了各项既定目标任务：一是发挥档案新馆建成优势，制发《关于加强档案移交接收工作的通知》，按计划开展接收进馆工作，指导全市“双套制”接收各类档案72207卷、662021件、1015册，共计14534.97GB进馆，其中市馆接收23家单位31397卷、58593件，共计2430.5GB档案进馆，超额完成全年目标任务。持续推进“存量数字化”，完成馆藏档案全文数字化共计5.9万条，64.5万页，馆藏档案数字化率达100%。全市共投入数字化加工专项经费34.92万，完成馆藏档案全文数字化23万条、91万页。加强面向社会的档案接收征集，接收四川省作家协会名誉副主席徐康、“战斗英雄”郑家才同志捐赠的珍贵资料。首次联合眉山市收藏家协会开展个人资料代管工作，已安全保管民间收藏家杜齐的9件实物档案。

二是大力推进档案数字化转型和信息化建设，对照省档案局印发的《四川省数字档案馆建设和认定指标》，高标准建成模块化数据机房。严格按照局域网物理隔离、政务外网逻辑隔离的建设要求，配置数字档案馆专用软硬件及配套设备，为业务应用提供了稳定可靠的运行环境。严格落实国家信创替代要求，为核心系统配备了信创安全网络设备，2025年5月成功通过国家信息安全等级保护二级测评。通过数字档案室系统与市不动产登记中心等业务系统接口对接，实现特定业务数据的自动在线归档，积极探索电子文件“单套制”归档。2025年3月，市数字档案馆各系统部署完成，进入试运行阶段。10月20日，作为全省首个迎检单位顺利通过省档案局现场测评，12月被成功认定为“四川省高水平数字档案馆”。

三是构建档案线上服务体系，依托接待服务利用系统、电子阅览室系统、微信公众号系统，打通局域网、政务网、互联网服务通道，常态化开展线上查档、预约查档、电话查档、信函查档等服务，实现“数据多跑路，群众少跑腿”。指导全市提升档案服务水平，累计接待查档人员16203人次、利用档案92973卷（件），复印或出具证明255586页，异地查档532人次。其中，市馆全年接待查档251人次、查阅档案1908卷（件）、复印3909页、办理异地查档6例，配置便民服务箱，为查档群众提供轮椅、老花镜等便民用品，高效便捷服务获得社会认可。

2.预算管理。我单位严格按照市级部门预算编制通知及有关要求，规范完成基础信息采集及预算编制工作，预算编制质量较高，数据真实准确，为年度预算执行提供了坚实保障。在支出执行管理上，严格按序时进度推进支出执行，执行进度平稳正常，资金拨付规范高效；坚持精打细算、厉行节约，严控一般性支出，切实降低运行成本。年度预算执行到位，实现预算无年终结余，有效提高了财政资金使用效率。严格按照规定时限和要求，按时规范开展预决算公开，主动接受社会监督，进一步提升了预算管理透明度和公信力，整体预算管理工作规范有序、绩效良好。

3.财务管理。通过完善财务管理制度体系，夯实了财务管理基础，提升了财务工作规范化、制度化水平；通过合理设置岗位、明确职责分工并实行不相容岗位分离，有效强化内部管控，防范财务风险；通过严格规范资金使用流程，确保资金专款专用、合规高效，提高了财政资金使用效益，为单位各项工作有序开展提供了坚实的财务保障。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

5.采购管理。我单位严格落实政府采购促进中小企业发展相关管理办法，坚持依法合规开展政府采购工作。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，足额预留采购份额，专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示、精准管控，确保政策要求落地见效。在采购执行中，严格按照批复预算和采购计划组织实施，规范采购流程，强化过程管控，政府采购执行率稳步提升，资金使用效益持续优化。

（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额   276万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。部门预算项目设立严格按规定履行评估论证、申报程序。预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，预算项目均在规定时间完成项目入库。  

2.项目执行。预算项目资金执行与绩效目标方向一致，实际列支内容合规精准。对需收回预算、调整目标的事项，均及时落实相应调整措施。项目预算无结转结余，资金使用效率较高，整体执行结果良好，有力保障了工作任务落地与绩效目标实现。

3.目标实现。所有项目执行效果较好，均达到年初设定的绩效目标。

（三）绩效结果应用情况。我单位预算绩效工作严格遵循相关性、明确性、合理性原则，资金分配及时到位，依据各科室任务完成情况科学核定预算，内部预算管理应用规范高效。预决算信息公开工作落实到位，2025年2月、9月分别按时公开预算、决算，并同步公开整体绩效自评及自行评价结果，公开时间、口径、格式统一规范。按月在一体化系统开展绩效监控，对监控发现的问题立行立改，形成闭环管理，有力保障预算执行与绩效目标落地。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照《眉山市财政局关于开展2026年市级部门预算绩效自评工作的通知》及相关附件设定的绩效指标和计分标准，我馆2025部门整体支出绩效评价得分为94.4分。

（二）存在问题。2025年我单位整体绩效自评结果为良好，但仍存在薄弱环节。一是部分预算项目绩效目标实现程度与预期存在偏离，目标完成精准度有待提升；二是部分已超最低使用年限的资产利用率偏低，资产使用效益未能充分发挥。

（三）改进建议。1.提高预算编制质量，绩效指标设置符合量化细化、合理可行、相应匹配、指向明确的要求。按照单位项目实际情况进行编制，进一步压减一般性支出预算。2.规范资产维保与处置流程，对超最低使用年限资产及时维修复用，延长资产使用寿命。严格资产处置审批，对确无使用价值的资产，按规定流程依规处置，杜绝资产闲置浪费，全面提升资产利用率和使用效益。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附件

部门预算项目支出绩效自评表

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表