第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能：及时有效救助生活无着的流浪乞讨人员，开展照料服务、身份查询、接送返回等救助工作。负责适当救助不完全具备条件但存在临时生存危机的人员。

二、机构设置

眉山市救助管理站是眉山市民政局下属一类事业单位，纳入2025年度部门决算编制范围。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为492.36万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加3.99万元，增长0.8%。主要变动原因是正常工资增长和职工奖励性绩效在本年度发放。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计492.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.68万元，占81.58%；政府性基金预算财政拨款收入90.68万元，占18.42%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计492.36万元，其中：基本支出213.11万元，占43.28%；项目支出279.25万元，占56.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为492.36万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加3.99万元，增长0.8%。主要变动原因是正常工资增长和职工奖励性绩效在本年度发放。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出401.68万元，占本年支出合计的81.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.35万元，增长7%。主要变动原因是2025年正常工资增长和职工奖励性绩效在本年度发放。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出401.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出378.01万元，占94.1%；卫生健康支出8.87万元，占2.2%；住房保障支出14.8万元，占3.7%.（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为401.68万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为6.78万元，行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为17.91万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.97万元，社会福利（类）社会福利事业单位（项）：支出决算为159.79万元，临时救助（类）临时救助支出（项）：支出决算为34.53万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为150.04万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事务单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.87万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.8万元，完成预算100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出213.11万元，其中：

人员经费183.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.36万元，完成预算100%，较上年度减少0.1万元，下降21.7%。决算数与预算数持平。

全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况，与预算数持平可以不写原因）

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与上年度相同。全年没有安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年相同，全年无车辆购置。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.1万元，下降21.7%。主要原因是接待费下降。

国内公务接待支出0.36万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待6批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容是：其他市州救助管理站护送救助人员返乡的用餐费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出90.68万元，占本年支出合计的18.42%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少22.36万元，下降19.8%。主要变动原因是救助区改造项目费用减少。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。2025年度和上年度都没有国资本经营预算财政拨款支出。

（注：支出数与上年持平可以不写原因）

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，眉山市救助管理站机关运行经费支出0万元，比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%，本单位无机关运行经费支出。

（注：支出数与上年持平可以不写原因）

（二）政府采购支出情况

2025年度，眉山市救助管理站政府采购支出总额142.07万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.87万元。主要用于救助区设备购和对救助人员进行服务的支出。授予中小企业合同金额142.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.07万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，眉山市救助管理站共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于流浪乞讨人员主动救助、信息查询、车站接送，护送返乡等交通用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市救助管理站在2025年度预算编制阶段，组织对流浪乞讨人员临时救助1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2025年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

3.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

4.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2025年政府收支分类科目》增减内容）

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附件1

1、困难群众临时救助项目

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表