第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

眉山市社会福利院主要职责是提供收养服务，弘扬救助精神。收养全市城镇居民中的特困人员，为社会老人提供长期照护服务。

二、机构设置

眉山市社会福利院为眉山市民政局下属公益一类事业单位，纳入眉山市民政局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为1018.57万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少240.75万元，下降19.12%。主要变动原因是专项项目主体结束，仅支出部分尾款，相对应资金减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1018.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入946.72万元，占92.95%；政府性基金预算财政拨款收入71.85万元，占7.05%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1018.57万元，其中：基本支出373.65万元，占36.68%；项目支出644.92万元，占63.32%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1018.57万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少240.75万元，下降19.12%。主要变动原因是专项项目主体结束，仅支出部分尾款，相对应资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出946.72万元，占本年支出合计的92.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.58万元，下降4.98%。主要变动原因是结余资金减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出946.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出930.49万元，占98.29%；卫生健康支出5.91万元，占0.62%；住房保障支出10.32万元，占1.09%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为946.72万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为7.78万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.39万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为5.7万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为0.57万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为905.05万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.91万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出373.65万元，其中：

人员经费352.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费20.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0.97万元，完成预算60.07%，较上年度减少18.42万元，下降95%。决算数小于预算数的主要原因是按实际支出决算。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，完成预算60.07%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少18.42万元，下降95%。主要原因是去年采购公务用车1辆，且公务用车新车维修维护较少。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.97万元。主要用于日常公务事务出行保障及接送特困人员就医等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待。其中：

国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出71.85万元，占本年支出合计的7.05%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少191.16万元，下降72.68%。主要变动原因是专项项目主体结束，仅支出部分尾款，相对应资金减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，眉山市社会福利院机关运行经费支出0万元，与上年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，眉山市社会福利院政府采购支出总额93.69万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.57万元。主要用于保洁、保安等。授予中小企业合同金额92.97万元，占政府采购支出总额的99.22%，其中：授予小微企业合同金额92.97万元，占政府采购支出总额的99.22%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，眉山市社会福利院共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，应急保障用车主要是用于日常公务事务出行保障及接送特困人员就医等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市社会福利院在2025年度，组织对老人生活补助等14个项目涉及金额1018.57万元开展了事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展绩效自评，从评价情况来看符合年初绩效目标的设定，达到既定成效。绩效目标自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）4（款）5（项）：指事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会福利事业单位、养老服务。

3.卫生健康（类）1（款）1（项）：指事业单位医疗。

4.住房保障（类）1（款）1（项）：指住房公积金。

5.其他支出（类）1（款）1（项）：指用于社会福利的彩票公益金支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表