目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

1.负责收养、安置全市范围内0-18周岁孤儿、弃婴（童），提供“养、康、教、医”等专业化保障服务。

2.负责为全市散居孤儿、低收入家庭残疾儿童提供康复医疗、心理辅导、特殊教育等专业化服务。

3.负责全市孤儿调查摸底、建档立卡工作。

4.负责对孤儿养育状况开展寻访、监督、评估，对监护人进行指导和培训。

5.负责协调与孤儿权益相关的事务，协助有关部门落实孤儿抚养、就业、住房安置优惠政策等。

二、机构设置

眉山市儿童福利院是眉山市民政局下属公益一类事业单位。2025年末在职在岗事业人员10人，退休1人。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为746.75万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加8.34万元，增长1.13%。主要变动原因是项目增加，收支增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计746.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入742.53万元，占99.43%；政府性基金预算财政拨款收入4.22万元，占0.57%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计746.75万元，其中：基本支出253.99万元，占34.01%；项目支出492.76万元，占65.99%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为746.75万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加8.34万元，增长1.13%。主要变动原因是项目增加，收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出742.53万元，占本年支出合计的99.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.76万元，增长0.65%。主要变动原因是项目增加，收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出742.53万元，主要用于以下方面：教育支出6.43万元，占0.9%；社会保障和就业支出708.63万元，占95.42%；卫生健康支出10.59万元，占1.42%；住房保障支出16.88万元，占2.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为742.53万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出决算为6.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为12.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为20.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为10.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出决算数为471.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出决算数为182.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会福利支出（项）支出决算数为10.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数为10.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数16.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出253.99万元，其中：

人员经费221.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费32.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为19.01万元，完成预算99.53%，较上年度增加17万元，增长846%。决算数小于预算数的主要原因是公车购置据实结算。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算18.91万元，占99.47%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.53%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.91万元，完成预算99.53%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加17.36万元，增长1120%。主要原因是旧车辆报废，新购车辆。

其中：公务用车购置支出17.96万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：载客汽车1辆、金额17.96万元，主要用于保障儿童就医就学、走访慰问。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出0.95万元。主要用于儿童就医就学、走访慰问所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.36万元，下降78%。主要原因是2025年接待交流频次减少。其中：

国内公务接待支出0.1万元，主要用于开展业务活动的用餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：用于兄弟单位交流学习。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出4.22万元，占本年支出合计的0.57%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3.57万元，增长554.65%。主要变动原因是项目增加，收支增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，眉山市儿童福利院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度，眉山市儿童福利院政府采购支出总额385.8万元，其中：政府采购货物支出21.87万元、政府采购服务支出363.93万元。主要用于集中供养儿童食材、儿童养育及公务用车加油、保养维修、保险等。授予中小企业合同金额384.99万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额384.99万元，占政府采购支出总额的99.79%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，眉山市儿童福利院共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对后勤物管服务专项经费、孤残儿童养育活动工作经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理（项）：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）医疗支出（项）：反映单位医疗保险以及公务员补充医疗保险支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映住房改革后住房公积金支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而产生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件