眉山市公务服务中心

2025年度部门决算

目录

公开时间：2026年9月28日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

单位主要职责是负责党和国家领导人与中央国家机关各部委正､副部级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责省内､外省级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责其它市､州党委､人大､政府､政协的现职主要领导来眉的公务服务工作；负责市委､市政府主要领导要求由市公务服务中心承担的眉山招商引资中重要客商的接待工作；负责市委､市人大､市政府､市政协主要领导交办的其它公务服务工作｡

二、机构设置

市公务服务中心下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为538.6万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加15.21万元，增长2.91%。主要变动原因是单位本年度工资调整基本支出增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计538.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入538.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计538.6万元，其中：基本支出405.98万元，占75.38%；项目支出132.62万元，占24.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为538.6万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加15.21万元，增长2.91%。主要变动原因是单位本年度工资调整基本支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出538.6万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.21万元，增长2.91%。主要变动原因是单位本年度工资调整基本支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出538.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出460.06万元，占85.42%；社会保障和就业支出40.75万元，占7.57%；卫生健康支出14.53万元，占2.7%；住房保障支出23.26万元，占4.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为538.6，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为219.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为102.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为137.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为13.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出405.98万元，其中：

人员经费352.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。
　　公用经费53.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为12.9万元，完成预算100%，较上年度减少0.22万元，下降1.69%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.9万元，占100%。具体情况如下：

（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出12.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.22万元，下降1.69%。主要原因是单位本年度接待次数减少。其中：

国内公务接待支出12.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，710人次（不包括陪同人员），共计支出12.9万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，眉山市公务服务中心机关运行经费支出0万元，比上年度减少48.1万元，下降100%。主要原因是单位为其他事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度，眉山市公务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，眉山市公务服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对2025年眉山社会发展会务项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算开展绩效自评，形成眉山市公务服服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为97分，绩效自评综述：我中心整体与项目绩效目标实际实现程度与预期目标相符。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室)及相关机构事务支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室)及相关机构事务支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

眉山市公务服务中心

关于2025年预算绩效自评的报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。市公务服务中心内设机构办公室、公务服务一科、公务服务二科；下属二级机构1个，属于事业单位，即眉山市公务服务保障中心。

（二）机构职能。单位主要职责是负责党和国家领导人与中央国家机关各部委正､副部级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责省内、外省级领导以及曾经担任过上述职务的领导来眉的公务服务工作；负责其它市、州党委、人大、政府、政协的现职主要领导来眉的公务服务工作；负责市委、市政府主要领导要求由市公务服务中心承担的眉山招商引资中重要客商的接待工作；负责市委、市人大、市政府、市政协主要

领导交办的其它公务服务工作｡

（三）人员概况。截至2025年末，市公务服务中心及下属单位2025年在职职工20人，其中公务员1人，参公人员7人，事业人员6人，控制人员数6人，离退休4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。市公务服务中心2025年年初预算收入648.68万元、决算报表收入538.6万元。

（二）支出情况。市公务服务中心2025年年初预算支出648.68万元、决算报表支出538.6万元。

（三）结余分配和结转结余情况。市公务服务中心2025年年末无结余结转。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标，对履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况进行以下分析。

1.履职效能。

（1）产出指标完成情况

财政拨款基本支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务，包含基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费；2025年眉山社会发展会务专项用于日常接待及公务服务过程中的后勤保障工作。

（2）效益指标完成情况

通过认真编制年初部门预算绩效目标，严格按照绩效相关管理规定合理使用资金，不断提高公务服务水平，取得良好的社会效益，进一步宣扬了眉山文化、三苏文化，提高眉山城市影响力。

（3）满意度指标

经收集服务对象和上级领导的反馈，满意度超过93%。

（4）成本指标

 严格控制“三公”经费支出，公务接待严控每人180元以下，严控一般性支出。

2.预算管理。按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。按照预算批复规范和从严控制预算执行，不随意调整和变更。

3.财务管理。我中心严格执行财政局和中心制定的财务管理制度，财务岗位经办岗和审核岗分离、资金使用须经科室负责人、分管领导、单位主要负责人层层审签。

4.资产管理。资产的购买与处置严格按照财政局相关要求执行，对超人均资产占有率的资产不予购买，资产利用率为100%，无闲置资产。

5.采购管理。2025年没有政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额321万元，1—12月预算执行总体进度为47.4 %，

1.项目决策。我中心承担全市省部级及以上领导干部莅临公务活动服务、重大会节的后勤保障及领导交办的其他服务事项，年初按照以往年度惯例及当年工作安排制定项目，申报预算资金。

2.项目执行。按照预算下达情况，根据工作进度正常支付。

3.目标实现。我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、省委十二届八次全会精神和市委五届十一次、十二次全会精神，严格落实市委决策部署，忠实践行“周到细致、用心用情”工作要求，持续深化公务服务转型升级，高标准推动各项任务落地落实。全年圆满完成各级各地来宾接待240批次，共计3219人次，其中二级及以上任务接待15次，省部级87次，市（厅）级93次。

（三）绩效结果应用情况

市公务服务中心按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能较为客观、全面了解公务服务中心的预决算编制情况、行政运转保障情况、财务管理情况、项目资金支出情况，从评价情况来看效果明显｡

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我中心资金支出全程遵循市财政局相关管理规定，严格对标中心内控制度中预算科目管理要求及项目资金使用规范，实现资金使用的合规化、标准化。在预算管理环节，我中心构建了严密规范的项目预算编制流程，通过科学规划、精准分配资金，确保预算安排与项目目标高度契合。从实施成效来看，各专项预算绩效目标均全面达成，所有已落地项目均严格按规执行，未发生任何违规使用资金的记录，圆满实现了预期工作目标与资金使用效益，自评得分97分。

（二）存在问题。预算资金准确率还不够高。

（三）改进建议。进一步细化预算编制工作，加强预算管理意识，预算编制和执行时优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2025年度）

附表1

部门预算绩效自评打分表

 

附表2

附表3

部门预算项目支出绩效评价表

（2025年度）

附件2

眉山市公务服务中心

2025年眉山社会发展会务预算项目和支出

政策绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，规范公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，保障公务活动高效有序开展。

（二）实施目的及支持方向。完成眉山大型节会活动的后勤保障、莅眉领导的来访接待后勤保障工作。通过对实现服务对象满意，持续提升公务服务水平。

（三）预算安排及分配管理。年初预算321万，主要用于公务接待费、办公费、委托业务费等。

（四）项目绩效目标设置。项目绩效共设置数量指标1项、质量指标1项、时效指标1项、经济效益指标1项、服务对象满意度指标1项，并按照市财政局《关于开展2026年市级部门预算绩效自评工作的通知》文件要求完成自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，全面核查项目资金支出使用的合规性、合理性及效率性，客观评估项目管理制度执行、接待流程规范、经费管控、服务质量等方面的实施效果，精准识别项目实施中存在的制度漏洞、管理短板及执行偏差，为优化预算配置、完善公务接待政策、强化经费管控、提升行政运转效能提供科学依据，推动公务接待工作持续规范化、节约化发展。

（二）预设问题及评价重点。预设问题主要为资金分配是否与接待任务量精准匹配以及经费使用是否存在超范围、超标准、违规报销等情况。评价重点按照绩效评价指标体系，重点对资金支出全过程及实施效果进行评价：一是制度执行环节，核查管理制度是否健全、标准是否明确、执行是否到位；二是资金管理环节，评估资金分配合理性、经费使用合规性、票据审核严格性；三是流程规范环节，检查接待审批、方案制定、活动实施、经费结算等流程是否完整合规；四是实施效果环节，聚焦接待服务满意度、经费节约成效、合规风险防控效果。

（三）评价方法。案卷研究法：通过对接待方案、报销凭证等资料的审查，核查合规性与完整性。

三、绩效分析    

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目立项严格遵循政策要求及工作实际需求，立项依据充分、程序规范。

2.项目管理。深入贯彻落实中央八项规定精神，深入学习领会《党政机关厉行节约反对浪费条例》《四川省党政机关国内公务接待管理办法》等精髓要义，严格执行《眉山市党政机关国内公务接待管理办法》，严格落实“习惯过紧日子”要求，平衡灵活与规范，创造性开展工作。

3.项目实施。经费使用严格遵循 “先审批、后支出” 原则，

实事求是、无超范围、超标准支出及违规报销情况，财务核算规范，票据凭证齐全。

4.项目结果。全年圆满完成各级各地来宾接待240批次，共计3219人次，其中二级及以上任务接待15次，省部级87次，市（厅）级93次，受到各级领导高度认可。

（二）专用指标绩效分析

1.用途合规性

所有支出均用于党政机关公务活动后勤保障，涵盖调研考察、政务交流等合规场景，无用于私人接待、公款吃喝等违规用途，用途合规性达 100%。

2.程序合规性

公务接待严格执行 “审批 - 实施 - 结算” 流程，接待审批表、接待方案、结算票据等佐证材料完备，程序执行规范。

3.标准合规性

接待用餐、住宿、交通等费用均严格遵循规定标准，无超标支出情况，标准执行到位

四、评价结论

本项目2025年度绩效自评综合得分为97分，项目实施整体成效优良，财政资金规范使用率100%、资金执行率47.4%，各项具体绩效目标均圆满完成。

五、存在主要问题

标杆意识不足，在省内或全国范围内寻找对标学习的先进典型不够主动，即使学习了，也多是借鉴具体做法，缺乏将其经验与我市实际深度融合、形成自身特色品牌的深入研究和实践。

六、改进建议

树立和践行正确政绩观，鼓励干部职工在职责领域内大胆探索、改革创新，建立容错纠错机制。完善绩效评估，对公务活动的成本、效果、满意度等完善综合评价体系，持续提升公务接待工作质效。

附表：1.预算项目和支出政策绩效自评打分表

2.预算项目和支出政策绩效目标完成情况自评表

附表1

预算项目和支出政策绩效自评打分表

 

附表2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表