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公开时间：2025年9月28日
第一部分 部门概况…………………………………………4
一、部门职责………………………………………………4
二、机构设置………………………………………………4
第二部分 2024年度部门决算情况说明……………………6
一、收入支出决算总体情况说明…………………………6
二、收入决算情况说明……………………………………6
三、支出决算情况说明……………………………………7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………11
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………14
十、其他重要事项的情况说明……………………14
第三部分 名词解释…………………………………………16
第四部分 附件………………………………………………18
第五部分 附表………………………………………………35
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
眉山日报社系直属市委的公益性差额拨款事业单位，《眉山日报》系市委主办主管的市委机关报，眉山网系市委机关网。
宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致；发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就；坚持新闻工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在五个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议；积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”；以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担；编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用；完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。
二、机构设置
眉山日报社为一级预算单位，无部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为3015.59万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加550.2万元，增长22.32%。主要变动原因是财政拨付融媒体中心搬迁运维费增加造成的。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计3015.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2438.59万元，占80.87%；政府性基金预算财政拨款收入577万元，占19.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计3015.59万元，其中：基本支出2078.81万元，占68.94%；项目支出936.78万元，占31.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为3015.59万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加550.2万元，增长22.32%。主要变动原因是财政拨付融媒体中心搬迁运维费增加造成的。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2438.59万元，占本年支出合计的80.87%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.8万元，下降1.09%。主要变动原因是全员绩效工资下降、人员减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2438.59万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2026.44万元，占83.1%；社会保障和就业支出189.66万元，占7.78%；卫生健康支出61.47万元，占2.52%；住房保障支出161.02万元，占6.60%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为2438.59万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）: 支出决算为1957万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）: 支出决算为69.44万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为150.73万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为38.93万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为61.47万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为161.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2078.81万元，其中：
人员经费1984.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费94.25万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.58万元，完成预算34.87%，较上年度增加0.1万元，增长1.82%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府六个坚持。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.6万元，占28.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.61万元，占64.7%；公务接待费支出决算0.37万元，占6.63%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出1.6万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比上年增加1.6万元，增长100%。主要原因是2025年度安排1人赴香港进行交流访问活动。
开支内容包括：市文广旅局局长王枫等6人赴香港参加第29届香港国际影视展，此次出访推动了三苏文化东坡文化影视作品创作和传播，扩大了三苏文化东坡文化国际影响力、传播力。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.61万元,完成预算30.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度减少1.4万元，下降28.23%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府六个坚持。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.61万元。主要用于采访、考察学习、办理日常事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.37万元，完成预算15.42%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.07万元，减少15.91%。主要原因是外宣和兄弟单位来访接待减少。其中：
国内公务接待支出0.37万元，主要用于接待外宣和兄弟单位来访开支的用餐费。国内公务接待4批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：接待许昌日报社人员0.09万元，接待省委宣传部人员0.1万元，接待阿坝州新闻传媒中心人员0.08万元，接待四川广播电视台全媒体新闻中心人员0.1万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出577万元。占本年支出合计的19.13%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加577万元，增长100%。主要变动原因是2025年融媒体中心搬迁运维费、东坡文化创意产业园建设经费、三苏家风晚会经费等增加政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024年度决算数持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，眉山日报社机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2025年度，眉山日报社政府采购支出总额130.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.52万元。主要用于采访、编辑等日常办公购买设备，新办公楼房租费等。授予中小企业合同金额130.09万元，占政府采购支出总额的99.67%，其中：授予小微企业合同金额92.09万元，占政府采购支出总额的70.55%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，眉山日报社共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于采访、办理日常事务等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成眉山日报社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，眉山日报社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：2025年我社部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按时完成年初预算绩效目标，达到预期效果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个税手续费返还收入、宣传经费等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指本单位用于报纸出版发生的费用。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗保险支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
市委编办给中心批复下达的内设中层机构数为26个，现实际暂设置中层机构数18个。机构具体机构名称为：质量考评研究部、办公室、党群工作部、计划财务部、纪检监察室、融媒策划部、时政新闻部、区域新闻部、视觉新闻部、广播编播部、网微编发部、事业发展部、综合新闻部、经济新闻部、专题栏目部、融媒推广部、设备保障部、技术服务部。
（二）机构职能。
1.围绕市委、市政府中心工作，坚持正面宣传为主，发挥市融媒体中心在新闻宣传中的主阵地作用，巩固壮大主流舆论，为全市经济社会高质量发展营造良好舆论环境。
2.负责《眉山日报》的策划、编辑、校审、出版、发行等工作。
3.按照国家标准建设所属广播电台、电视台，按照有关规定制作、播放和转播广播电视节目，负责广播频率、电视频道的运营。
4.负责所属移动客户端、网站、微博公众号、微信公众号等新媒体的建设、运营和维护。
5.组织开展对外宣传工作，加强与中央、省级主流媒体和境外媒体的沟通交流，宣传推广眉山。
6.组织开展舆论监督、舆论引导和民意收集，为市委、市政府决策提供参考。
7.负责拟订市融媒体中心发展规划，并组织实施。建立“新闻+政务服务商务”运营模式，推进新闻传媒事业持续健康发展。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。
（三）人员概况。
眉山市融媒体中心截至2025年末，在职职工202人，其中：事业人员82人，聘用人员114人，劳务派遣人员6人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
眉山市融媒体中心2025年年初预算收入5241.51万元、年中追加预算收入6213.47万元、决算报表收入9229.57万元。
（二）支出情况。
眉山市融媒体中心2025年年初预算支出5241.51万元、年中追加预算支出6213.47万元、决算报表支出9229.57万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
眉山市融媒体中心2025决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
2025年目标完成情况：坚定党媒姓党，全面落实管党、治党主体责任，认真落实党建工作“一岗双责”；办报质量提高，实现了重大政治性、政策性宣传“零差错”，一般性差错明显减少。坚持改革创新，确保媒体融合稳步推进，基本实现平台融合、技能融合、产品融合、经营融合，发挥媒体融合带来的宣传效果最大化。截至2025年底新媒体发展情况如下：眉说之言APP粉丝14.8万;眉山日报微信公众号粉丝10.5万；眉山发布微博粉丝8.6万；眉山网微博粉丝17.5万；眉山日报抖音号粉丝40.1万；眉山日报视频号、人民号、头条号、快手号粉丝20.5 万，总计用户数112万，完成目标任务。
强化对外宣传，加强与上级主流媒体沟通联系力度，通过全媒体平台，持续报道眉山贯彻落实中央、省委、市委决策部署的好经验好做法，提升眉山对外影响力；做优融合宣传，以内容建设为根本，开展以“眉说之言”客户端为核心竞争力、大屏小屏多维互动的媒体融合宣传，通过短视频、媒体直播、专题片等形式，为全市经济社会发展提供了坚强舆论保障；推进媒体改革，按照市委安排部署，全面做好市级媒体深度融合改革任务；保障安全播出，全面落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，严把正确政治方向、舆论导向和价值取向，全面做好重要保障期安全播出任务，保障内容安全、播出安全和网络安全。
1.履职效能。
聘用人员经费支出用专项收入弥补聘用人员工资薪金、日常公用经费，缓解了我单位聘用人员经费不足的情况，保障了报纸和眉山网的正常运行。稿费支出完成了通讯员和新华社稿费的支付。运行经费定额补助保障了在职人员工资福利、日常公用经费、办公楼房租费支出等。法制眉山经费支出主要用于拍摄和录制有52期专题栏目。节目购置经费补助支出主要用于购买电视节目和电视剧集。后勤物业管理专项管理经费主要用于办公大楼物业管理费用的支出，为职工提供整洁工作环境。
2.预算管理。
不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、办公室牵头、其他部室密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，促进预算目标的全面完成。
3.财务管理。
我单位已制定内部《财务管理办法》、《差旅费管理办法》、《政府采购内部控制制度》等制度机制，各项制度得到有效落实，合理设置会计、出纳工作岗位，明确职责权限，并严格实行了不相容岗位分离，单位资金使用符合相关财务管理制度的规定。
4.资产管理。
资产管理制度化、规范化，严格按照上级的规定和报社的制度运行，杜绝了资产闲置、流失、浪费等现象。加强了资产使用管理和报废等环节的工作，在使用管理环节，严格资产使用登记制度，将资产落实到部室和具体人，加强管理，确保资产完好；在资产的报废环节，严格按照《眉山市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》等规定进行资产报废。资产的增减及时做到账实相符。通过有效地加强资产管理，促进和保障了中心宣传工作的平稳健康发展。
5.采购管理。
采购严格按照中心的内控制度进行，在采购环节严格执行使用部室申请、党组集体研究、成立采购小组组织实施采购的程序。除公务用车保险、汽油费供应商为大型企业外，其余政府采购项目供应商均由中小企业提供采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。政府采购项目资金采购执行率为92%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额994.28万元，1—12月预算执行总体进度为66%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额6092.02万元，1—12月预算执行总体进度为74%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。
1.项目决策。
项目决策程序严密，项目绩效目标设置科学合理、规范完整，项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，项目制度办法体系健全，要素完备，项目入库及时准确。
2.项目执行。
严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，遵守各项规章制度，按年初预算及调整预算进行项目执行。常年项目执行率为66%，是由于节目购置费、后勤物管费、设备购置费大部分未购买，导致节目购置费等常年项目支出减少；阶段性项目资金执行率达74%，是由于我为眉山献良策、文化数字赋能、市融媒体中心搬迁改造经费、东坡文创园建设费、三苏文化高质量数据集等项目经费大部分未用完，结转下年继续使用，导致阶段性项目支出减少。
3.目标实现。
年初预算编制特定目标类项目共9个，年终绩效目标除设备购置经费因经费困难未执行，其他8个项目全部完成，总体目标无偏离，实现了年初预算绩效目标。
（三）绩效结果应用情况。
我中心坚持实事求是，客观深入地对整体支出开展了评价；及时将整体支出绩效自评情况随同决算一并公开；针对绩效监控过程中发现的问题，都能及时整改，确保预算绩效管理结果在预算执行中得到有效运用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我中心2025年部门预算绩效评价自评得分90分，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按时完成年初预算绩效目标，达到预期效果，预算执行良好，自评质量较高。
（二）存在问题。
绩效目标管理基础薄弱，缺乏系统管理。
（三）改进建议。
加强预算法律法规的宣传和学习，进一步增强预算管理意识。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 |
51140022T000004901663-聘用人员经费支出经费补助 |
主管部门 |
眉山日报社（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山日报社 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
用国有资源有偿使用收入弥补聘用人员工资薪金，保障了报纸和眉山网的正常运行 |
用专项收入弥补聘用人员工资薪金、日常公用经费，缓解了我单位聘用人员经费不足的情况，保障了报纸和眉山网的正常运行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
90.00 |
89.28 |
85.68 |
95.97% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
90.00 |
89.28 |
85.68 |
95.97% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
财政资金预算完成率 |
≥ |
90 |
95.97% |
10 |
|
|
质量指标 |
聘用人员经费完成率 |
≥ |
95 |
95.97% |
20 |
|
|
时效指标 |
完成程度 |
≥ |
96 |
96 |
30 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
聘用人员经费成本 |
≥ |
90 |
85.68 |
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
员工满意度 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
用专项收入弥补聘用人员工资薪金、日常公用经费，缓解了我单位聘用人员经费不足的情况，保障了报纸和眉山网的正常运行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：席涓 |
财务负责人：邱文清 |
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
|
项目名称 |
51140022T000004901694-稿费经费补助 |
|
主管部门 |
眉山日报社（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山日报社 |
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
通过支付外部作者和新华社稿费，保障了报纸和眉山网的正常运行 |
完成了外部作者和新华社稿费的支付，保障了报纸和眉山网的正常运行 |
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
总额 |
47.00 |
47.56 |
47.07 |
98.96% |
10 |
|
|
|
其中：财政资金 |
47.00 |
47.56 |
47.07 |
98.96% |
/ |
/ |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
外部作者发布宣传稿件数量 |
≥ |
600 |
623 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
稿件刊发完成进度 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新闻发稿率 |
≥ |
90 |
90 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
稿费总额 |
≥ |
40 |
47.07 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|
评价结论 |
完成了外部作者和新华社稿费的支付，保障了报纸和眉山网的正常运行。 |
|
存在问题 |
无 |
|
改进措施 |
无 |
|
项目负责人：席涓 |
财务负责人：邱文清 |
|
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 |
51140022T000004901778-运行经费定额补助 |
主管部门 |
眉山日报社（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山日报社 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为保障报纸和眉山网的正常运行，财政定额补助在职人员工资经费、日常公用经费 |
财政定额补助在职人员工资经费、日常公用经费，保障了报纸和眉山网的正常运行。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
500.00 |
499.44 |
413.07 |
82.71% |
10 |
|
办公楼房租费30万元未付，在2026年支付 |
其中：财政资金 |
500.00 |
499.44 |
413.07 |
82.71% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
财政资金预算完成率 |
≥ |
100 |
82.71 |
10 |
|
|
保障网站运行数量 |
≥ |
1 |
1 |
10 |
|
|
质量指标 |
在职人员经费完成率 |
≥ |
98 |
98 |
10 |
|
|
时效指标 |
完成程度 |
≥ |
97 |
97 |
10 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
员工服务单位时间 |
≥ |
5 |
5 |
30 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
报纸读者满意度 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政定额补助成本 |
＝ |
500 |
413.07 |
10 |
|
办公楼房租费30万元未付 |
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
财政定额补助500万元，保障了报纸和眉山网的正常运行。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：席涓 |
财务负责人：邱文清 |
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 |
51140022T000007453291-“学习强国”眉山平台补助费 |
主管部门 |
眉山日报社（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山日报社 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照全市纳入组织构架党员人数6.8万余人计算，日均活跃度力争超过55%，确保推广运用成果处于全省第一方阵。 |
2025年，平台深耕精品创作，推出一批高质量、大流量精品稿件，共编辑稿件3713条，上线2534条，稿件采用率68%，比2024年增长16%。其中，点击量超过20万的稿件有24条，单条稿件最高点击量276万+；有323条稿件被总平台采用，总台稿件采用量居全省第4位。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
70.00 |
67.84 |
96.92% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
70.00 |
67.84 |
96.92% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
举办宣传活动次数 |
≥ |
3 |
3 |
20 |
|
|
时效指标 |
更新率 |
≥ |
96 |
100 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
主流媒体报道次数 |
≥ |
1500 |
2534 |
30 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
平台维护成本 |
≥ |
60 |
67.84 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
完成稿件编辑，总台稿件采用量居全省第4位。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：罗刚 |
财务负责人：邱文清 |
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 |
51140025T000013837278-三苏家风晚会经费 |
主管部门 |
眉山日报社（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山日报社 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
解码三苏家风基因，用艺术手段呈现“读书正业、孝慈仁爱、非义不取、为政清廉”的现代转化；打造经典文艺作品，使晚会节目做到可留、可演、可赛的创作目的，不是一次性文化消费；寓教于乐，不做单一且枯燥的价值输出，在晚会的整体视觉、听觉上做到可看、好看，在剧本创作上做到寓教于乐，有时代表达，在节目编排上做到浅显易懂，贴近群众。 |
本次晚会已圆满完成。以音舞诗画、情景演绎等形式，生动呈现三苏家风，成功打造家风文化盛宴，实现文化传播与文明引领目标。活动反响良好，有效推动三苏家风走进千家万户，助力眉山文化建设。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
100.00% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
节目数量 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
节目完成率 |
≥ |
98 |
98 |
20 |
|
|
时效指标 |
节目执行时间 |
≥ |
2 |
2 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
讴歌时代精神，弘扬民族文化 |
定性 |
优 |
优 |
30 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
活动费用成本 |
≥ |
59 |
55 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
本次 “三苏家风 德润眉州” 主题晚会项目，严格按照方案推进，组织有序、保障到位、效果突出。经综合自评，项目自评总分100 分，圆满完成各项既定任务。项目以弘扬三苏优良家风、涵养文明新风为核心，通过文艺演出深化家风传承内涵，扩大眉山文化影响力。活动主题鲜明、形式新颖、群众认可度高，有效提升了城市文化品位，充分展现眉山深厚文化底蕴，取得良好社会效益与宣传效果。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：曹霞 |
财务负责人：邱文清 |
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 |
51140025T000013941143-东坡文化创意产业园规划编制经费 |
主管部门 |
眉山日报社（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山日报社 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
东坡文化创意产业园以市融媒体中心和樱花博览园、苏辙公园为核心区，以东坡文化为源泉，以数字文化创意为动力，突出优质文化企业培育孵化、文化产业项目建设、文旅资源有效整合三个方向，着力打造文化创意产业孵化平台、东坡文化传承弘扬平台、城市形象营销传播平台，建设都市近郊休闲度假基地。 |
圆满完成东坡文化创意产业园的规划编制工作。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
40.00 |
22.00 |
55.00% |
10 |
|
实际编制经费为22万元 |
其中：财政资金 |
0.00 |
40.00 |
22.00 |
55.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
融媒体中心面积 |
≥ |
10000 |
10000 |
10 |
|
|
质量指标 |
东坡故事园融入东坡核心文化比例 |
≥ |
80 |
80 |
10 |
|
|
时效指标 |
非遗体验园建设完成时间 |
＝ |
2027 |
2027 |
20 |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
引进优质文旅企业的成功率 |
≥ |
80 |
80 |
30 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市民满意度 |
≥ |
90 |
90 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2025年度财政支持经费 |
＝ |
40 |
40 |
10 |
|
实际编制经费为22万元 |
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
圆满完成东坡文化创意产业园的规划编制工作。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：李娜 |
财务负责人：邱文清 |
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 |
51140026T000014171360-因公出国境费用 |
主管部门 |
眉山日报社（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山日报社 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为影视制作机构“走出去，引进来”搭建交流合作平台，为我市的影视从业者、影视企业与海外同行的合作搭建桥梁，推动更多的国际影视文化合作项目落地眉山，推动“眉山造”影视作品“破圈出海”。 |
顺利完成香港考察活动，推动更多的国际影视文化合作项目落地眉山，推动“眉山造”影视作品“破圈出海”。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
99.94% |
10 |
|
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
99.94% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
出访天数 |
＝ |
5 |
5 |
10 |
|
|
质量指标 |
预算执行率 |
≥ |
98 |
98 |
10 |
|
|
时效指标 |
与媒体互动率 |
≥ |
5 |
5 |
20 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
认同感提升 |
≥ |
10 |
10 |
30 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
对东坡题材影视作品满意度 |
≥ |
60 |
60 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
出访成本费用 |
≤ |
2 |
1.6 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
顺利完成香港考察活动，推动更多的国际影视文化合作项目落地眉山，推动“眉山造”影视作品“破圈出海”。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：席涓 |
财务负责人：邱文清 |
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 |
51140026T000014973586-融媒体中心搬迁运维及采编系统改造经费 |
主管部门 |
眉山日报社（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山日报社 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为确保市融媒体中心年底建成搬迁、融合改革顺利推进，需支付搬迁开办运维经费、融媒采编系统改造提升经费。 |
搬迁运维及采编系统改造经费拨付到位，顺利搬迁入驻新大楼。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
500.00 |
400.00 |
80.00% |
10 |
|
100万元在2026年支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
500.00 |
400.00 |
80.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
项目完成率 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
融媒体中心大楼运维及采编系统改造经费 |
≥ |
600 |
500 |
20 |
|
财政实际拨付资金为500万元 |
效益指标 |
社会效益指标 |
全媒体平台用户粉丝数 |
≥ |
100 |
100 |
30 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
办公网络覆盖率 |
≥ |
95 |
95 |
10 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
85 |
85 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
财政补助成本 |
＝ |
500 |
500 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
搬迁运维及采编系统改造经费拨付到位，顺利搬迁入驻新大楼。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：席涓 |
财务负责人：邱文清 |
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 |
51140026T000014979242-东坡文化创意产业园建设经费 |
主管部门 |
眉山日报社（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山日报社 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
东坡文化创意产业园以市融媒体中心和樱花博览园、苏辙公园为核心区，以东坡文化为源泉，以数字文化创意为动力，突出优质文化企业培育孵化、文化产业项目建设、文旅资源有效整合三个方向，着力打造文化创意产业孵化平台、东坡文化传承弘扬平台、城市形象营销传播平台，建设都市近郊休闲度假基地。 |
圆满完成东坡文化创意产业园的规划编制工作。着力打造文化创意产业孵化平台、东坡文化传承弘扬平台、城市形象营销传播平台，建设都市近郊休闲度假基地。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
200.00 |
100.00 |
50.00% |
10 |
|
100万元在2026年支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
200.00 |
100.00 |
50.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
引进品牌文化书店 |
≥ |
3 |
1 |
10 |
|
资金未付完，项目正在建设中 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
引进优质文旅企业的成功率 |
≥ |
80 |
80 |
30 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
东坡故事园融入东坡核心文化比例 |
≥ |
80 |
80 |
10 |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
非遗体验园建设完成时间 |
＝ |
2027 |
2027 |
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市民满意度 |
≥ |
90 |
90 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
一期建设经费成本 |
≥ |
1000 |
1370 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
圆满完成东坡文化创意产业园的规划编制工作。着力打造文化创意产业孵化平台、东坡文化传承弘扬平台、城市形象营销传播平台，建设都市近郊休闲度假基地。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人： |
财务负责人：邱文清 |
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度） |
项目名称 |
51140026T000015221001-眉山文化（三苏）高质量数据集 |
主管部门 |
眉山日报社（部门） |
实施单位 （盖章） |
眉山日报社 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目构建“一脑一库一平台五应用”体系，打造眉山市文化数字化赋能平台。核心包括：开发眉山市文化（三苏）垂类大模型（“一脑”），汇聚超10万条三苏文化数据，构建高质量数据库（“一库”）；搭建IP赋能平台（“一平台”）拓展文化IP服务领域；打造三苏文脉时空地图、“剧游·三苏祠”沉浸式文旅平台等“五应用场景”，实现系统运行与功能测试。 |
文化（三苏）垂类大模型（“一脑”）完成第一轮模型训练；高质量数据库，数据采集完成55.73%，基础治理完成27.9%；AIGC短剧完成48%；空间打造完成线下完成总体布局设计，相关应用层面完成60%。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
资金当年未付，结转下年 |
其中：财政资金 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
垂类大模型 |
＝ |
1 |
1 |
10 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
数字文化应用场景 |
≥ |
5 |
5 |
10 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
文化数据汇聚量 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
大模型准确率 |
≥ |
85 |
75 |
5 |
|
模型尚未完成终版训练 |
产出指标 |
质量指标 |
数据标准化率 |
≥ |
90 |
90 |
5 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
平台操作性满意度 |
≥ |
90 |
90 |
10 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公共文化认同度 |
≥ |
80 |
80 |
10 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
文旅收入增长率 |
≥ |
3 |
|
20 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
大模型训练成本 |
≤ |
8 |
|
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
评价结论 |
项目在高质量数据集建设层面，总体完成度超50%，模型训练层面，完成初版模型训练，目前正在优化准确率；AIGC短剧层面，目前完成24部成品剧，后续正在有序推进中；空间打造层面，线下空间设计已确认，待入场实施，相关应用前置开发完成度60%。技术底座基本搭建完成。项目整体成效初显，核心能力逐步落地，下一阶段聚焦精度提升、内容迭代与空间落地，确保目标按期达成。 |
存在问题 |
无 |
改进措施 |
无 |
项目负责人：郑顺 |
财务负责人：邱文清 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
