2025年度四川省眉山市

仁寿县人民检察院部门决算

目录

公开时间：2026年9月28日

第一部分  部门概况           1                                  

一、部门职责           1                                  

二、机构设置           1                                  

第二部分  2025年度部门决算情况说明           2                                  

一、收入支出决算总体情况说明           2                                  

二、收入决算情况说明           2                                  

三、支出决算情况说明           3                                  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明           3                                  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明           4                                  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明           6                                  

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明           7                                  

八、政府性基金预算支出决算情况说明           8                                  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明           8                                  

十、其他重要事项的情况说明           9                                  

第三部分  名词解释           11                                  

第四部分  附件           14                                  

第五部分 附表           23                                  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于市县两级人民检察院内设机构改革方案的批复》（川编办发〔2019〕135号）文件精神，仁寿县人民检察院主要职能有：

一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

二是对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

四是依照法律规定提起公益诉讼；

五是对诉讼活动实行法律监督；

六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作进行法律监督；

七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

八是法律规定的其他职权。

二、机构设置

仁寿县人民检察院下设全额拨款事业单位一个，无下属二级预算单位。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为2358.21万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加29.68万元，增长1.27%。主要变动原因是增加的主要原因为人员增加。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2358.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1928.91万元，占81.79%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入429.3万元，占18.2%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2358.21万元，其中：基本支出1559.35万元，占66.12%；项目支出798.86万元，占33.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1928.91万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加44.39万元，增长2.36%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款收入、支出总计均为1928.91万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加44.39万元，增长2.36%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1928.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1596.34万元，占82.76%；社会保障和就业支出163.25万元，占8.46%；卫生健康支出63.61万元，占3.3%；住房保障支出105.7万元，占5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1928.91万元，完成预算100%。其中：

公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）: 支出决算为909.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全支出（204）检察（04）一般行政事务管理（02）支出决算为412.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全支出（204）检察（04）其他检察支出（99）支出决算为33.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）: 支出决算为241.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为112.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为50.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为63.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数；住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为105.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1241.58万元，其中：

人员经费1011.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费229.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为13.04万元，完成预算69.77%，较上年度减少12.74万元，下降49.42%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.54万元，占96.17%；公务接待费支出决算0.5万元，占3.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.54万元，完成预算69.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少12.46万元，下降49.84%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车11辆，其中：轿车8辆、越野车1辆、载客汽车2辆。 

公务用车运行维护费支出12.54万元。主要用于办案办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，完成预算67.57%。公务接待费支出决算比上年度减少0.28万元，下降35.9%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元，具体内容包括：案件研讨、相关单位交流学习、调研、上级来人来访等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，仁寿县人民检察院机关运行经费支出229.64万元，比上年度增加1.13万元，增长0.49%，与上年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，仁寿县人民检察院政府采购支出总额33.88万元，其中：政府采购货物支出22.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.26万元。主要用于购买办案设备及车辆加油、保险、维护保养服务。授予中小企业合同金额31.18万元，占政府采购支出总额的92.03%，其中：授予小微企业合同金额31.18万元，占政府采购支出总额的92.03%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，仁寿县人民检察院共有车辆11辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度，组织对检察业务及辅助等4个项目涉及金额430万元开展了事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成仁寿县人民检察院部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，仁寿县人民检察院部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为96.67分，绩效自评综述：通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，我院绩效目标任务完成良好。绩效自评报告详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.公共安全支出（204）检察（04）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公共安全支出（204）检察（04）一般行政事务管理（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出（204）检察（04）其他检察支出（99）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

仁寿县人民检察院

2025年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

仁寿县人民检察院为财政全额拨款的一级预算单位，是国家的法律监督机关。内设办公室、第一检察部、第二检察部（未成年人检察部）、第三检察部、第四检察部（生态环境资源检察部）、第五检察部、综合业务部、政治部（司法警察大队），派驻乡镇检察室3个。

（二）机构职能。

根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于市县两级人民检察院内设机构改革方案的批复》（川编办发〔2019〕135号）文件精神，仁寿县人民检察院主要职能有：

一是依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

二是对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

三是对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

四是依照法律规定提起公益诉讼；

五是对诉讼活动实行法律监督；

六是对判决、裁定等生效法律文书的执行工作进行法律监督；

七是对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

八是法律规定的其他职权。

（三）人员概况。

截至2025年末，我院总编制66名，其中政法专项编制64名，事业编制2名。实有人员63名，其中政法专项编制59人，工勤4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025年年初预算收入1563.69万元，与上年相比减少230.59万元，减少了12.85%，主要原因一是人员减少，二是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压减10%的项目经费。

（二）支出情况。

2025年年初预算支出1563.69万元，与上年相比减少230.59万元，减少了12.85%。决算支出2358.21万元，其中：一般公共财政预算拨款收入1928.91万元，其他收入429.3万元，与2024年相比增加了29.68万元，增加1.27%，增加的主要原因为人员增加及县级保障资金中工程项目减少。

（三）结余分配和结转结余情况。

2025年无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

我院结合本单位的职责和工作合理编制年度预算，并按照部门预算合理有效的分配和支出，部门整体绩效目标按规定设置并按时完成。本年度我院办理刑事、民事、行政、公益诉讼案件数1081件，办案人员均及时出庭，案件审结率98.15%，人民群众对检察工作满意度98%，保障了检察业务正常运转，满足公平正义，促进社会发展。

2.预算管理。

我院严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学和准确，部门预算执行良好，部门预算执行进度在6、10月均达到序时进度，部门整体年终预算无结余，严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。

3.财务管理。

制定及落实好内部财务管理制度，我院合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。

我院已制定《固定资产管理办法》，加强国有资产监管，优化资源配置，人均资产变化率低，资产利用率高、资产盘活率高。

5.采购管理。

我院严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。已按照政府采购总预算数完成政府采购实际支付。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额430万元，1—12月预算执行总体进度为96.62%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。

我院部门预算项目设立已按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目已在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。

我院部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目对需调整的项目已采取对应调整措施；部门预算项目预算执行良好。

3.目标实现。

我院部门预算项目绩效目标数量指标按时完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）绩效结果应用情况。

我院将内设机构绩效自评情况纳入内部考核体系，同时建立对内设机构预算与绩效挂钩机制，按要求及时将相关绩效信息随同决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益等方面进行全面详细分析计算，我院绩效目标任务完成良好。自评得分96.67分。

（二）存在问题。

我院的部门整体绩效评价工作虽取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。如部门整体目标及项目目标申报科学性有待提高，个别项目完成值准确性有待提高，跟踪监控问题整改不够及时。

（三）改进建议。

加强绩效目标事前研判，科学申报部门及项目绩效目标；严格项目数据审核，保障完成值准确可靠；完善绩效监控，做到问题早发现、快整改。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表