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公开时间：2026年9月24日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（1）贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》《四川省红十字会条例》等有关法律法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施眉山市红十字事业发展规划。

（2）开展救援救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救援。

（4）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，参与开展造血干细胞捐献工作。

（5）开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。

（6）依法开展募捐活动。

（7）组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

（8）指导下级红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

（9）完成市委、市政府和上级红十字会交办、委托的其他任务。

二、机构设置

眉山市红十字会下属二级预算单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入眉山市红十字会2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.眉山市红十字会机关

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为318.29万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加29.91万元，增长10.37%。主要变动原因是单位本年度新增应急救护培训基地建设项目。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计318.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入310.59万元，占97.58%；其他收入7.71万元，占2.42%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计318.29万元，其中：基本支出221.67万元，占69.64%；项目支出96.63万元，占30.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为310.59万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加34.64万元，增长12.55%。主要变动原因是单位本年度新增应急救护培训基地建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出310.59万元，占本年支出合计的97.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.64万元，增长12.55%。主要变动原因是单位本年度新增应急救护培训基地建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出310.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出287.24万元，占92.48%；卫生健康支出8.96万元，占2.88%；住房保障支出14.39万元，占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为310.59，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为17.41万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.82万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：支出决算为165.39万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算为96.63万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.96万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出213.96万元，其中：

人员经费185.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
　　公用经费28.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为1.53万元，完成预算100%，较上年度减少1.04万元，下降40.45%，决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.39万元，占90.85%；公务接待费支出决算0.14万元，占9.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少0.97万元，下降41.13%。主要原因是单位本年度公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.39万元。主要用于救灾救援下乡出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少0.07万元，下降32.5%。主要原因是单位本年度接待事项减少。其中：

国内公务接待支出0.14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：中国红十字会总会来眉调研接待费0.14万元。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，眉山市红十字会（部门）机关运行经费支出28.66万元，比上年度减少6.86万元，下降19.32%，主要原因单位厉行节俭，节约支出。.

（二）政府采购支出情况

2025年度，眉山市红十字会（部门）政府采购支出总额51.51万元，其中：政府采购货物支出50.12万元、政府采购服务支出1.39万元。主要用于应急救护培训基地项目建设和公务用车燃油采购。授予中小企业合同金额50.19万元，占政府采购支出总额的97.43%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的0.36%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，眉山市红十字会共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，眉山市红十字会在2025年度，组织对备灾救灾救援体系建设、应急救护培训、红十字三献工作、人道救助、应急救护培训基地建设、眉山市红十字会第三届会员代表大会、“救”在身边生命护航行动7个项目开展了事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市红十字会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为92.32分，绩效自评综述：眉山市红十字会年度绩效目标完成情况良好，部门综合管理规范有序，项目实施成效显著，较好发挥了红十字事业的社会效能。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级拨款等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

眉山市红十字会

2025年市级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

眉山市红十字会是市政府领导直接联系的社会救助团体，属财政全额拨款的参公事业单位。我单位无下属单位。

（二）机构职能。

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（三）人员概况。

截至2025年末，财政供给人员8人，其中参公在职人员6人，退休人员2人，临时用工控制数2人。自聘人员1人。县级领导职数4人，中层领导职数2人。内设科室2个。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025年收入合计310.59万元，其中：财政拨款收入为310.59万元，占本年收入的100%；其他收入为0万元，占本年收入的0%。

（二）支出情况。2025年支出合计310.59万元，其中：基本支出213.96万元，占68.89%；项目支出96.63万元，占 31.11%。

（三）结余分配和结转结余情况。2025年度无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。本年度严格对照年度工作目标与绩效指标，聚焦主责主业，统筹推进应急救援、人道救助、应急救护培训、无偿献血宣传、志愿服务等核心工作。通过细化工作任务、压实工作责任、强化过程管控，全面完成年度既定工作任务，工作质量稳步提升。红十字备灾救灾物资储备更加充足、调配更加高效，应急救护培训覆盖面持续扩大，无偿献血知晓率与参与度显著提升，红十字公信力与社会影响力进一步增强，有力推动红十字事业高质量发展。

2.预算管理。严格遵循财经法律法规及上级财政部门要求，结合年度工作重点与履职需求，科学编制部门预算，确保预算编制精准、合规、可行。坚持“量入为出、统筹兼顾、讲求绩效”原则，合理安排资金投向，优先保障重点项目与民生服务支出，严控非刚性、非重点支出。强化预算执行全过程管理，动态监控资金使用进度与流向，规范资金支付流程，确保资金使用安全、高效、规范，实现预算收支平衡。同时，进一步完善绩效指标体系，细化量化产出、效益、满意度等核心指标，实现预算管理与绩效管理深度融合。

3.财务管理。持续健全财务管理制度体系，在原有制度基础上优化完善经费审批、资金使用、内控监督等流程，强化预算约束与财务监督。严格执行政府采购、资产管理、经费报销等规定，规范财务核算，确保账实相符、账账相符。加强资金使用绩效评价，定期开展财务自查与风险排查，及时堵塞管理漏洞，切实提升资金使用效益与财务管理规范化水平，保障部门各项工作有序高效运转。

4.资产管理。截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）154.23万元，较上年增加173.51%。其中固定资产净值153.58万元,较上年增加176.92%；无形资产净值0.65万元,较上年减少30.11%。资产利用率100%，无闲置资产。

5.采购管理。加强对政府采购预算与计划管理，按照已批复的预算安排政府采购计划，并按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息，并支持中小企业发展，优先采购中小企业产品。指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，妥善保管政府采购业务相关资料。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额28.63万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额68万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。紧扣“三定方案”职责定位，聚焦主责主业，全面梳理项目立项依据，精准设定绩效目标。通过党组会、办公会常态化研判，结合周例会动态优化，严格筛选入库项目，明确绩效导向与实施要求。

2.项目执行。锚定年度项目目标，有序推进各项工作落地。强化成本管控与进度实时监测，对执行滞后事项，由项目负责人牵头，通过周例会、专题会商及时纠偏调整，确保资金使用效益最大化。

3.目标实现。一是备灾救灾体系建设目标，深化成德眉资川中片区应急救援协作机制，联合编制区域应急预案，成功开展协同应急演练。与市邮政公司签订战略合作协议，借助其邮件处理中心、仓储、运输车辆等资源，构建高效备灾救灾物资储备转运体系。新增救生衣、救生圈、雨衣等防汛应急物资储备，应急处置能力进一步增强。二是应急救护培训目标，深入推进应急救护培训“七进”行动，联合市经信局、公交公司、各大高校等企事业单位，精准开展产业工人、公交车司机、大学生等重点群体培训。全年完成救护员培训8000余名、普及培训43000余人次，公众自救互救能力持续提升。三是红十字三献工作目标，组织开展遗体器官捐献缅怀活动，通过抖音号现场直播，引发社会广泛关注。截至2025年底，全市累计登记遗体、器官（组织）捐献志愿者12710人，加入中华骨髓库造血干细胞捐献志愿者2438人；累计实现造血干细胞捐献13例、人体器官捐献101例、遗体捐献34例、眼角膜捐献37例，“三献”事业社会影响力持续扩大。四是人道救助目标，扎实开展2025年“红十字博爱送万家”暖冬行动，对全市因灾因病突发困难户、特殊教育学校学生、“三献”无偿捐献者及家属、困难民辅警和红十字志愿者等进行慰问，慰问物资及资金总价值达30余万元。积极争取中红基会彩票公益金项目，救助白血病患儿49名、先心病患儿18名，发放救助资金63万元；通过白内障复明专项基金，救助白内障患者1599名，投入救助资金161余万元，切实为困难群众排忧解难。五是应急救护培训基地建设目标，投入资金180万元（其中财政资金50万元、自筹资金130万元），高标准建成眉山市红十字应急救护培训基地。截止12月，累计承接参观学习60余批次，开展救护员持证培训、师资培训以及普及培训等12期，覆盖超7000余人次，涵盖机关、企业、学校等多个行业领域，社会成效显著。六是眉山市红十字会第三届会员代表大会目标，筹备工作有序推进，完成了总结过往工作、拟定五年规划、酝酿理事会人选等核心准备任务。七是“救”在身边生命护航行动目标，举办四川省红十字会2025年应急救护师资培训班（眉山专场），新训师资43人，复训师资24人。

（三）绩效结果应用情况。2025年，我会采购活动5次，主要是公车保险、汽油采购及应急救护基地建设项目款项支付，总金额51.51万元。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体来看，眉山市红十字会年度绩效目标完成情况良好，部门综合管理规范有序，项目实施成效显著，较好发挥了红十字事业的社会效能。

（二）存在问题。工作推进虽取得一定成效，但仍存在短板：一是资金保障力度不足，应急物资储备品类单一、数量有限；二是捐赠资金统筹使用效率有待提升，救助覆盖面与精准度仍需加强。

（三）改进建议。进一步强化项目负责人绩效管理意识，严格遵循预算编制规范，细化量化绩效目标任务；健全资金与物资保障机制，优化资源配置，全面提升全市红十字系统应急救援与困难群众救助服务能力。

附表：1.部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

（注：部门需公开部门预算绩效自评报告和部门预算项目支出绩效自评表（2025年度），各下属单位需公开部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）。

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）为各部门在预算管理一体化系统绩效自评模块上传的表格，该表格应作为附表予以公开）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表