目录

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分2025年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分名词解释 14

第四部分附件 17

第五部分附表 24

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 25

第一部分单位概况

一、单位职责

眉山市纤维检验所负责全市的棉、麻、毛、茧、丝、化纤等纺织原料和制、纺品的检验，市场纤维及制、纺品的监督检验、复验仲裁；负责省、市市场监督管理局质量监督抽查检验和定期监督检验检测等工作。

承担中国纤维质量监测中心安排的棉花公证检验工作。

二、机构设置

眉山市纤维检验所为科级事业单位，核定事业编制16名。

无纳入眉山市纤维检验所2025年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为629.67万元。与2024年度相比，收、支总计各增加57.79万元，增加10.11%。主要变动原因是经费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计629.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入609.67万元，占96.82%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占3.18%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计629.67万元，其中：基本支出424.92万元，占67.48%；项目支出204.76万元，占32.52%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为629.67万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加57.79万元，增加10.11%。主要变动原因是经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出609.67万元，占本年支出合计的96.82%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.79万元，增加6.61%。主要变动原因是一般公共预算经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出609.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出523.55万元，占85.87%；社会保障和就业支出44.25万元，占7.26%；卫生健康支出14.87万元，占2.44%；住房保障支出27.01万元，占4.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为609.67万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出决算为338.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算为184.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为30.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算为14.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为14.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算为27.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出424.92万元，其中：

人员经费359.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费65.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.47万元，完成预算100%，较上年度增加了8.76万元，增长185.98%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.35万元，占99.11%；公务接待费支出决算0.12万元，占0.89%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加8.7万元，增长187.1%。主要原因是2025年购置公务用车1辆。

其中：公务用车购置支出10.58万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。其中：轿车1辆、金额10.58万元，主要用于开展企业巡查、技术帮扶、业务指导等工作所需。截至2025年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.77万元。主要用于开展企业巡查、技术帮扶、业务指导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度增加0.06万元，增长100%。主要原因是接待人次增加。其中：

国内公务接待支出0.12万元，主要用于业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，14人次，共计支出0.12万元，具体内容包括:接待四川省纤维检验局一行调研，阿拉尔纤检所一行赴眉“结对共建”。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出20万元，占本年支出合计的3.17%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加20万元，增长100%。主要变动原因是政府性基金项目增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2024年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，眉山市纤维检验所机关运行经费支出0万元，与2024年度持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，眉山市纤维检验所政府采购支出总额12.9万元，其中：政府采购货物支出11.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.87万元。主要用于设备采购及公务用车保险、维修、燃油费。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的1.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，眉山市纤维检验所共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障业务工作正常开展。单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对重点产品质量安全监管工作、医疗非医疗公共纺织专项经费、纤检工作经费经费补助、棉花公检专项资金、检验检测能力提升项目5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51140025T000013924248-检验检测能力提升项目
主管部门		眉山市市场监督管理局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市纤维检验所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障实验室运行及建设，促进纤维及其制品检验检测综合能力提升。					采购了实验室设备，增加相应检验检测参数，检验检测综合能力大力提升。
	2.项目实施内容及过程概述	采购了实验室设备，增加相应检验检测参数，检验检测综合能力大力提升，有效保障实验室运行。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检验人员能力提升培训	≥	5	人数	5	20	20
		质量指标	实验室运行顺畅	定性	高中低	其他	高	20	20
		时效指标	12月31日前完成能力提升任务	≤	12	月	2025年12月31日	20	20
	效益指标	可持续发展指标	检验检测能力持续提升	定性	高中低	其他	高	30	30
合计								100	100
评价结论	自评100分，采购实验室设备，加强检验人员能力培养，保障实验室有效运行。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：易豪					财务负责人：牟星
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51140021T000000055524-重点产品质量安全监管工作
主管部门		眉山市市场监督管理局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市纤维检验所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障全市絮用纤维制品、纺织面料、学生服等重点产品的质量安全。					完成对学生服、婴幼儿服装、纺织面料等纤纺类制品的质量安全监督抽查工作。
	2.项目实施内容及过程概述	通过对学生服、婴幼儿服装等重点产品的检验检测，提升全市纤纺制品质量安全。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.60	7.58	7.58			100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.60	7.58	7.58			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检测校服等重点工业产品数量	≥	60	批次	104	20	20
		质量指标	重点产品安全监测合格率	≥	90	%	92	20	20
		时效指标	完成时效	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	促进辖区重点工业产品质量提升	定性	优良差	其他	优	20	20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，完成2025年市级监督抽查74批次、风险监测30批次，有效提升辖区产品质量安全。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：宋艳					财务负责人：牟星
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51140021T000000055529-医疗非医疗公共纺织专项经费
主管部门		眉山市市场监督管理局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市纤维检验所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障辖区内医疗和非医疗公共纺织品质量安全。					完成对辖区内纺织品质量安全监测。
	2.项目实施内容及过程概述	项目通过对流通领域纺织品进行检查，宣贯相关标准，保障公共纺织用品安全。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.95	4.95			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.00	4.95	4.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	技术服务对象数量值	≥	100	家	100	20	20
		质量指标	提高公共纺织品经营者、使用者质量意识	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	完成时效	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	公众认可度	≥	96	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	96	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，通过项目实施，保障公共纺织用品安全。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：宋艳					财务负责人：牟星
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51140022T000004913352-纤检工作经费经费补助
主管部门		眉山市市场监督管理局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市纤维检验所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障纤检所企业巡查、技术帮扶、业务指导、质量监管、实验室检验等工作正常运行。					完成2025年度非税收入，开展企业技术帮扶,各项工作运转良好。
	2.项目实施内容及过程概述	为辖区内纤纺企业提供检验检测服务，监测产品质量安全，并对企业进行技术帮扶。超额完成62%非税任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.00	23.00	23.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	23.00	23.00	23.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成辖区企业帮扶、指导覆盖度	≥	20	家	20	20	20
		质量指标	检验检测频率	≥	90	%	90	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	服务地方经济发展	定性	优良差	其他	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，完成委托检验检测379批次，超额完成非税收入；持续推进“提质强企”行动，精准开展企业帮扶，为10余家企业提供质量诊断；持续加强“川质通”平台的宣传推广，全年“川质通”平台有效订单数达 303个。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：宋艳					财务负责人：牟星
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称		51140022T000005835388-棉花公检专项资金
主管部门		眉山市市场监督管理局（部门）					实施单位 （盖章）	眉山市纤维检验所
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		完成中国纤维质量监测中心分配任务。					完成对新疆棉花公检的检验工作。
	2.项目实施内容及过程概述	开展新疆监管棉的检验工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	303.65	140.79			46.36%	10	10	棉花公证检验工作人工费、耗材费、印刷费、差旅费、交通费、租赁费、标准校准样品费等费用未支出，此项目结转后2026年初继续开展。
	其中：财政资金	0.00	303.65	140.79			46.36%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成棉花公证检验任务量	≥	15000	吨	4.53万吨	20	20
		质量指标	合格率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	完成时效	≤	1	年	2025年12月31日前	20	20
	效益指标	社会效益指标	保质保量完成任务	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	中国纤维质量监测中心、用棉企业、承储仓库、棉农满意度	≥	95	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	自评得分100分，完成棉花公证检验任务，维护棉花原料市场稳定。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：宋艳					财务负责人：牟星

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表