目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目支出绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责市委、市人大、市政府、市政协的会议服务。负责服务人员的教育、培训。负责食堂、周转房的服务工作。负责市政中心、投资促进大厦和旭光小区日常管理工作和安全保卫工作等事务性、技术性、辅助性工作。

（二）2026年重点工作

1.全面落实后勤服务“标准化”开展，完善后勤服务工作规范。落实好习惯过紧日子要求，健全执行后勤领域节约控本标准体系。开展节约持续优化供餐模式，着力丰富菜品花色品种，积极研发并推出粗粮餐等特色健康膳食。进一步规范食品加工制作流程，提升本质安全水平。

2.贯彻落实党政机关国内公务接待管理办法，健全集中办公区食堂承担国内公务接待和扫码用餐标准、流程。

3.加强机关服务保障指导，定期开展服务管理和工作技能培训。

4.推进后勤服务信息化建设，构建后勤服务管理信息化平台。

5.推进设施设备升级与环境美化：精心规划并启动投促大厦电梯更换等集中办公区域老旧设施设备的系统性更新改造工程，加大绿化养护整改力度，优化植物配置，适时实施扩建健康步道，着力营造绿色安全的办公环境。加强中央空调系统的精细化维护保养，确保高效稳定运行。

6.扎实做好日常环境卫生保洁、设施设备维修维护等基础保障工作。强化对各类第三方服务供应商的监督考核，督促做好市老干部学习活动场地的物业服务保障，努力为全体干部职工创造更加整洁、舒适、安全的办公与活动环境。

二、收支预算说明

按照综合预算的要求，眉山市机关服务中心2026年收入预算为2104.74万元，其中：经费拨款2104.74万元。按照收支平衡的原则安排支出预算为2104.74万元，其中：基本支出148.74万元，项目支出1956万元。

（一）收入预算

眉山市机关服务中心2026年收入预算为2104.74万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市机关服务中心2026年支出预算2104.74万元，其中：基本支出148.74万元，项目支出1956万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市机关服务中心2026年财政拨款收支总预算为2104.74万元，比2025年财政拨款收支总预算增加35.1万元，主要原因是两名在职人员，人员经费增加，基本支出增加，项目支出与去年无明显变化。

眉山市机关服务中心2026年收入全部为一般公共预算拨款收入2104.74万元。支出包括：一般公共服务支出2069.95万元，社保保障就业支出18.02万元，卫生健康支出6.23万元，住房保障支出10.54万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市机关服务中心2026年一般公共预算拨款收入2104.74万元，比2025年增加35.1万元，主要原因是两名在职人员，人员经费增加，基本支出增加，项目支出与去年无明显变化。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出2069.95万元，占98.35%；社会保障和就业支出18.02万元，占0.86%；卫生健康支出6.23万元，占0.30%；住房保障支出10.54万元，占0.50%。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）机关服务（项）2026年预算数为2069.95万元，主要用于：人员基本支出和项目支出，包括人员工资、后勤物管经费、驾驶员劳务派遣费、公务用车运行维护费等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为12.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数6.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.23万元，主要用于：基本医疗保险缴费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为10.54万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市机关服务中心2026年一般公共预算基本支出148.74万元，其中：人员经费129.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费19.60万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等支出。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市机关服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

单位有2台公务车辆。2026年安排公务用车运行维护费5.5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关后勤工作的开展。

眉山市机关服务中心2026年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市机关服务中心2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市机关服务中心2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市机关服务中心的机关运行经费财政拨款预算为19.6万元，比2025年预算增加2.8万元，主要原因是新增1名职工，增加了机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

眉山市机关服务中心2026年政府采购预算1417.04万元，其中：公务用车运行维护费5.5万元；集中办公区物管经费670.25万元；集中办公区安保经费215.64万元；集中办公区保洁经费142万元；集中办公区食堂外包费278.8万元；交流干部周转房经费104.85万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市机关服务中心有2台公务用车。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体绩效目标：

做好市级机关集中办公区和交流干部周转房的后勤保障服务工作，合理配置和节约使用后勤服务资源，负责管理区域安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

2.部门项目绩效目标

（1）后勤物管专项经费。主要用于后勤服务，保障日常办公需要，主要用于办公区域安保、保洁、绿化、维修等后勤服务的费用。

（2）集中办公区食堂外包费。为进一步提高市政中心、投促大厦食堂服务质量，确保食品卫生安全，强化成本控制，我单位实行食堂后厨外包服务。

（3）投促大厦食堂租金。为投促大厦食堂提供服务场地。

（4）集中办公区电梯租赁费。保障集中办公区职工出行方便。

（5）集中办公区物管经费。主要用于集中办公区食堂食材、绿化、维修、劳务人员派遣费等后勤服务所需费用，为入驻部门（单位）开展工作提供有力的后勤服务。

（6）交流干部周转房经费。主要保障交流干部周转房的日常运转和周转房食堂外包，包括：水电气、邮电费、劳务人员派遣费、维修维护费和周转房食堂外包费等。

（7）集中办公区安保经费。为集中办公区入驻部门（单位）提供安保服务。

（8）集中办公区保洁经费。为集中办公区入驻部门（单位）提供保洁服务。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。