目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市商务局职能简介

1.拟订全市商务发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。

2.承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

7.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻眉商务代表机构的管理。

8.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。

9.参与拟订外商投资规范性文件草案、政策措施、中长期规划和改革方案。参与指导外资并购工作。指导协调市内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。

10.负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。

11.负责全市会展业促进、管理工作。指导协调全市商务行业协会、学会等社团组织工作。

12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.贯彻执行国家和省、市有关口岸与物流工作的法律法规规章和政策。统筹全市物流业发展工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）眉山市商务局2026年重点工作

2026年是“十五五”开局之年，全市商务系统将紧紧围绕市委“实干实绩争先年”主题，深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神和市委、市政府工业、服务业“双轮驱动”战略，以“抓生产性服务业牵引、促三产增速领先；抓提振消费行动、促市场活跃度领先；抓企业培育帮扶、促升规入统领先”的“三抓三领先”为主线，全力推动服务业优质高效发展，确保服务业各项指标保持全省领先。服务业增加值增速6.6%以上，社消零增速6%以上。两项指标确保进入全省第一方阵。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。眉山市商务局2026年收支总预算1512.03万元，比2025年收支总预算增加236.08万元，扣除上年结转481.56万元后，同口径减少244.68万元，主要原因是减少供销社经费165.68万元，减少铁路港专班工作经费79万元。

（一）收入预算

眉山市商务局2026年收入预算为1512.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1498.03万元，政府性基金预算拨款收入14万元。

（二）支出预算

眉山市商务局2026年支出预算1512.03万元，其中：基本支出881.47万元，项目支出630.56万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市商务局2026年财政拨款收支总预算为1512.03万元，比2025年财政拨款收支总预算增加236.08万元，扣除上年结转481.56万元后，同口径减少244.68万元，主要原因是减少供销社经费165.68万元，减少铁路港专班工作经费79万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1498.03万元，政府性基金预算拨款收入14万元。支出包括：一般公共服务支出802.45万元，社会保障和就业支出118.05万元，卫生健康支出40.83万元，城乡社区支出14万元，商业服务业等支出467.56万元，住房保障支出69.14万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市商务局2026年一般公共预算拨款收入1498.03万元，比2025年增加222.88万元，扣除上年结转467.56万元后，同口径减少244.68万元，主要原因是减少供销社经费165.68万元，减少铁路港专班工作经费79万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出802.45万元，占53.07%；社会保障和就业支出118.05万元，占7.81%；卫生健康支出40.83万元，占2.7%；城乡社区支出14万元，占0.93%；商业服务业等支出467.56万元，占30.92%；住房保障支出69.14万元，占4.57%。

具体情况为：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算数为605.86万元，主要用于：局机关、下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）2026年预算数为45万元，主要用于：促进全市对外开放发展、国际合作等支出。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）2026年预算数为96万元，主要用于：完成商贸流通、市场调节运行、市场秩序维护、服务业发展、餐饮会展、消费促进、项目招引、服务贸易等工作。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2026年预算数为55.59万元，主要用于：发放事业人员绩效工资。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为78.7万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为39.35万元，主要用于：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为40.83万元，主要用于：局机关及事业单位基本医疗保险缴费。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算数为38.6万元，主要用于：“东坡故里•东坡宴”培育项目支出。

9.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2026年预算数为10.02万元，主要用于开展跨境电商综试区建设活动。

10.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2026年预算数为418.94万元，主要用于迎春消费季活动消费券发放和汽车个人消费者补贴。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为69.14万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市商务局2026年一般公共预算基本支出881.47万元，其中：人员经费777.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、公务交通补贴等支出。公用经费103.6万元，主要包括：办公费0.7万元，印刷费0.37万元，水费0.5万元，电费15万元，邮电费15万元，差旅费6万元，维修费2万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费3.6万元，工会经费25万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费1万元，其他商品和服务支出20万元，办公设备购置3.43万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市商务局2026年“三公”经费财政拨款预算数12.6万元，其中：公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费9万元。2026年眉山市商务局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2025年减少18.9万元，主要原因是减少公务用车购置经费预算和铁路港专班公务接待费。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的餐费。

公务用车购置及运行维护费比2025年减少18万元，主要原因是减少公务用车购置经费预算。单位现有公务车辆3辆。2026年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常运行、国内贸易管理、对外开放发展等工作开展。

眉山市商务局2026年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市商务局2026年政府性基金预算安排的收入和支出均为14万元，是上年结转的眉山市“十五五”服务业发展规划尾款。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市商务局2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市商务局的机关运行经费财政拨款预算为56万元，较2025年减少25.2万元，下降31.03%。主要原因是供销社从我局独立单独核算，减少人员经费。

（二）政府采购情况

眉山市商务局2026年政府采购预算（含下属事业单位）9.25万元，其中：车辆维修和保养服务1.8万元，车辆加油服务4万元，车辆保险服务0.75万元，话筒设备0.8万元，多功能一体机0.3万元，液晶显示器1.6万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市商务局所属各预算单位共有公务用车车辆3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

部门整体绩效目标：完成商贸流通，市场调节运行，市场秩序维护，服务业发展、餐饮、会展、消费促进、项目招引、服务贸易等工作，开展好综合调研、市场体系建设、资源再利用、法治和依法行政、安全生产、生态环境保护等工作。强化商务领域对外宣传、法律审查和普法宣传，深入实施推进便民服务，拓宽眉山服务业、消费等商务工作宣传思想传播覆盖面和影响力。对全市外贸企业进行常态化监控、调研，实时掌握企业动态，帮助企业解决实际困难，助力全市外贸发展；组织参加外经贸扩展活动，拓展国际市场；建设对外开放平台，推动跨境电商综试区等创建工作；组织培训、调研等活动。实现国际班列常态化开行。保障局机关运行运转，完成联系村社工作。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

后勤物业管理专项经费：提供日常保洁维护服务，确保机关安全、卫生、正常运行。

国内贸易工作：完成商贸流通，市场调节运行，市场秩序维护，服务业发展、餐饮、会展、消费促进、项目招引、服务贸易等工作；强化商务领域对外宣传、法律审查和普法宣传，深入实施推进便民服务；拓宽眉山服务业、消费等商务工作宣传思想传播覆盖面和影响力。开展好综合调研、市场体系建设、资源再利用、法治和依法行政、安全生产、生态环境保护等工作。

对外开放合作：对全市外贸企业进行常态化监控、调研，实时掌握企业动态，帮助企业解决实际困难，助力全市外贸发展；组织参加外经贸扩展活动，拓展国际市场；建设对外开放平台，推动跨境电商综试区等创建工作；组织培训、调研等活动。实现国际班列常态化开行。

“东坡故里•东坡宴”培育项目：通过菜品设计研发、菜品制作评审，品牌定案和标准化建设，营销推广，实施东坡宴名品培育工程，打造具有全国乃至国际知名度的文化IP，助力眉山建设“三苏文化传承发展中心”。

2024年中央外经贸发展资金：推进眉山跨境电商快速发展。确保完成各项目标任务，顺利通过商务部跨境电商综试区考核评估。

2025“天府精品”眉山迎春消费季活动：加力实施消费品以旧换新政策，针对汽车、百货、住餐、文旅等行业投放消费券。

眉山市提振消费二十三条政策补贴：2025眉山市个人消费者汽车购新补贴发放计划为：眉山天府新区150万元、东坡区700万元、彭山区200万元、仁寿县900万元、洪雅县60万元、青神县7.1万元，全市累计计划发放2017.1万元。预计将带动汽车消费超7亿元。

眉山市“十五五”服务业发展规划：编制《眉山市“十五五”服务业发展规划》，明确服务业发展“十五五”工作思路与重点任务，充分发挥规划战略导向作用。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。