眉山市供销合作社联合社2026年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.宣传贯彻中央“三农”工作方针政策，以及省委、省政府和市委、市政府有关决策部署，指导全市供销合作事业发展。

2.负责研究制定全市供销合作社发展规划并组织实施，指导服务全市供销合作社系统改革发展。

3.履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，确保社有企业为农服务方向，落实社有资产保值增值和安全责任。

4.根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，指导全市各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

5.指导全市供销合作社开展农业生产经营服务、城乡消费品流通服务、再生资源回收利用服务和生产、供销、信用“三位一体”综合合作等业务活动。

6.参与公益性农产品市场建设，承担国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护。

7.指导全市供销合作社领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行为农服务职责。

8.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议，维护全市供销合作社的合法权益。

9.指导全市供销合作社开展教育培训工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2026年重点工作。

1.聚焦“强根基”，在筑牢基层服务阵地上实现新突破。围绕做实基层社业务，引导基层社转变经营理念，拓宽经营业务，增强市场化“造血”功能。一是建强人才队伍。召开市供销合作社第二次代表大会，适度扩大代表和理事、监事规模，吸纳一批全市涉农重点企业为成员单位，遴选一批涉农企业负责人、农村致富带头人、产业发展能手进入代表、理事和监事队伍，打造系统核心引擎。二是开展分类指导。指导各县（区）供销社，结合自身基础条件，引导基层社从传统经营向综合服务转型，在巩固农资、日用品销售基础上，拓展快递收发、再生资源回收、土地托管、代耕代种等多元化服务，提升生存发展能力。2026年新增“千县千社”示范基层社3个，实现区县全覆盖。三是实行结对帮扶。建立社有企业结对帮扶薄弱基层社机制，2026年重点帮扶具备条件但未开展经营的基层社，制定“一社一策”帮扶措施，逐步消除“空壳社”，构建“以强带弱、资源共享、互利共赢”的发展格局。

2.聚焦“育龙头”，在构建现代企业体系上展现新作为。围绕市级为农服务平台建设、系统开放合作、升规入统，打造有支撑力的经营服务体系。一是搭建服务平台。在前期充分调研论证的基础上，探索与市属国有企业通过开放办企、战略合作等方式，共同组建产权清晰、权责明确、市场化运作的市级为农服务综合平台，提升为农服务的能力。二是做实经营业务。支持现有社有企业做实经营业务，立足农资供应、农业社会化服务等主责主业，通过品牌输出、渠道共享、资本合作等方式向产业链上下游拓展，扎实提升经营能力与市场竞争力，有效破解“空壳化”难题，消除东坡区财报系统企业空白县。三是深化开放合作。加强开放办社企业吸纳力度，重点吸纳农业龙头企业、电商平台等新型经营主体，力争全年新增开放办社企业18户。建立成员单位资源共享平台，推动成员单位与供销社在农产品流通、农业社会化服务等领域开展深度合作。四是推动企业入统。继续实施社有企业梯度培育计划，动态更新重点企业培育库。对成长性好的企业，在项目申报、融资对接、市场开拓等方面给予精准扶持，助力其做大做强，力争2026年再推动1—2家企业升规入统。

3.聚焦“增活力”，在提升为农服务能力上激发新动能。围绕做强农业社会化服务、农资供应、农产品流通三大主业，提升对全局的服务贡献。一是拓展服务链条。以生产托管为核心，向农技推广、烘干收储、加工销售、金融保险等环节延伸，着力建设区域性综合服务平台，依托东坡区眉州牧禾、仁寿县五谷园等农事服务中心，为各类经营主体提供一站式服务。二是保障农资供应。依托宏丰农化、绿野丰农农资、安杰农业、蜀乡源等系统农资企业和为农服务中心、基层社农资服务网点，积极扩大农资业务。鼓励县（区）农资经营服务主体抱团发展，构建高效稳定的农资服务体系。加强农资质量安全管理，积极参与化肥农药减量增效工作，加大“绿色农资”推广力度，为和美乡村建设贡献供销力量。三是构建流通体系。积极发挥眉州天作、眉山老邻居、丹橙果业、上铖超市等系统内商贸主体作用，大力发展农产品电子商务、社区团购、直播带货等新流通业态，进一步提升流通服务能力。用好系统内现有冷链物流及仁寿县供销为农服务综合平台展示展销中心等设施，助力眉山优质农产品提升价值。四是深化银企合作。深化与四川银行眉山分行合作，升级“蜀农一卡通”服务，拓展权益商户、蜀农益站数量，积极鼓励社员新办开卡。力争到2026年底，蜀农一卡通办理量突破5000张，建立蜀农卡权益商户达20户，推荐设立蜀农益站6户。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入总计286.85万元。支出包括：一般公共服务支出218.54万元、社会保障和就业支出35.55万元、卫生健康支出12.29万元、住房保障支出20.47万元。眉山市供销合作社联合社2026年收支总预算286.85万元，单位为新增单位，无法与上年数进行对比。

（一）收入预算。

眉山市供销合作社联合社2026年收入预算为286.85万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。

（二）支出预算。

眉山市供销合作社联合社2026年支出预算286.85万元，其中：基本支出266.85万元，项目支出20万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市供销合作社联合社2026年财政拨款收支总预算为286.85万元，单位为新增单位，无法与上年数进行对比。

收入全部为一般公共预算拨款收入总计286.85万元。支出包括：一般公共服务支出218.54万元、社会保障和就业支出35.55万元、卫生健康支出12.29万元、住房保障支出20.47万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

眉山市供销合作社联合社2026年一般公共预算拨款收入286.85万元，单位为新增单位，无法与上年数进行对比。

（二）一般公共预算当年支出情况。

一般公共服务支出218.54万元，占76.19%；社会保险和就业支出35.55万元，占12.39%；卫生健康支出12.29万元，占4.28%；住房保障支出20.47万元，占7.14%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2026年预算数为198.54万元，主要用于：机关人员工资、津贴补贴、奖金、工伤保险等支出及维持单位日常运转需要的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2026年预算数为20万元，主要用于：深化供销社综合改革、后勤物业管理专项经费等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为23.7万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的局机关人员基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为11.85万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的局机关人员职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.29万元，主要用于：按规定由单位缴纳的局机关基本医疗保险费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为20.47万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市供销合作社联合社2026年一般公共预算基本支出266.85万元，其中：人员经费236.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费30.8万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0.5万元、邮电费3.5万元、差旅费3万元、维修（护）费0.5万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费5万元、委托业务费3.5万元、工会经费4万元、其他交通费用3.3万元、其他商品和服务支出2万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市供销合作社联合社2026年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年眉山市供销合作社联合社年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费1万元。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

2026年安排公务用车运行维护费0元。

眉山市供销合作社联合社2026年“三公经费”预算情况表

                                                                                                             单位：万元

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市供销合作社联合社2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市供销合作社联合社2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况。

2026年，眉山市供销合作社联合社的机关运行经费财政拨款预算为30.8万元，单位为新增单位，无法与上年数进行对比。

（二）政府采购情况。

眉山市供销合作社联合社2026年无采购计划。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年底，眉山市供销合作社联合社所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况。

1.详细描述单位整体的绩效目标。

推动供销系统基层社、社有企业、成员单位等基层组织和经营服务体系建设，对薄弱基层社进行改造提升，开展“千县千社质量提升行动”。推动市、县（区）供销系统开展农业技术培训、农业新技术推广，培育供销系统为农服务主体，建设为农服务中心。推进社有企业发展，构建农资供应、农产品流通、日用品流通、再生资源回收利用、农业社会化服务业体系。加强系统人才队伍建设，做好对外宣传、内部审计、财务指导、合法性审查和法律咨询等工作，保障机关运转。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）后勤物业管理专项经费：后勤物管服务经费，保障单位正常运行。

（2）深化供销社综合改革：推动供销系统基层社、社有企业、成员单位等基层组织和经营服务体系建设，对薄弱基层社进行改造提升，开展“千县千社质量提升行动”。推动市、县（区）供销系统开展农业技术培训、农业新技术推广，培育供销系统为农服务主体，建设为农服务中心。推进社有企业发展，构建农资供应、农产品流通、日用品流通、再生资源回收利用、农业社会化服务业体系。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。