眉山市青神县人民法院

2026年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市青神县人民法院职能简介

眉山市青神县人民法院系国家审判机关，依法独立行使审判权。对青神县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能是依法审判执行辖区内各类刑事、民事和国家赔偿案件。

（二）眉山市青神县人民法院2026年重点工作

2026年，青神县人民法院工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实党中央、省委、市委、县委各项决策部署，做实为大局服务、为人民司法，不断加强新时代审判工作，持续推进法院工作现代化，为实现“十五五”良好开局提供有力司法服务和保障。

一是抓实思想建设，以政治立院凝心铸魂。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，以党组理论中心组、“三会一课”、政治轮训等深入学、全面学，把政治学习融入审判执行工作全过程各方面。始终坚持党对法院工作的绝对领导，认真贯彻政法工作条例，严格落实重大事项请示报告制度，确保党委决策部署在青神法院不折不扣贯彻执行。始终坚持意识形态工作责任制，定期研究部署意识形态工作，应对处置敏感案事件和舆情风险，守牢司法领域意识形态工作阵地。

二是抓实业务建设，以审判兴院奉法善治。全面贯彻总体国家安全观，常态化推进扫黑除恶斗争，严厉打击黄赌毒、盗抢骗、食药环等群众反映强烈的犯罪，保持惩贪治腐高压态势，提升人民群众安全感。坚持和落实“两个毫不动摇”，加大破产案件审理力度，加强知识产权司法保护，推进“切实解决执行难”，坚持和发展新时代“枫桥经验”，提升法治化营商环境建设水平。强化“如我在诉”意识，办好教育、就业、住房等民生案件，用好信息化办案平台，做好司法救助工作，提升司法服务保障能力。

三是抓实制度建设，以管理治院培元固本。落实和完善司法责任制，细化审判组织权责清单，压实院庭长监管职责，落实案件阅核、评查机制，真正“让审理者裁判，由裁判者负责”。加强和改进审判管理方式，健全“立、审、执、管”沟通协调机制，发挥审委会、专法会统一裁判尺度作用，全面提升案件质量、效率、效果。建立健全综合管理制度，加强全员绩效考核，推进制度“立、改、废”，用制度管人、管案、管事。

四是抓实队伍建设，以人才强院聚力赋能。纵深推进全面从严管党治院，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，抓牢纪律作风建设，从严防治司法腐败，执行好防止干预司法“三个规定”。深入推进专业化法院队伍建设，坚持正确选人用人导向，完善队伍考核管理机制，落实培训、轮岗、交流等人才培养机制。务实推进阳光司法，自觉接受人大监督、民主监督和各方面监督，规范和深化司法公开，让司法在阳光下运行。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市青神县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。眉山市青神县人民法院2026年收支总预算1617.70万元,比2025年收支预算总数增加118.65万元，主要原因是由于人员增加，基本支出增加。

（一）收入预算

眉山市青神县人民法院2026年收入预算为1617.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1258.64万元，占77.80%；其他收入359.06万元，占22.20%。

（二）支出预算

眉山市青神县人民法院2026年支出预算1617.70万元，其中：基本支出1105.68万元，项目支出512.02万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市青神县人民法院2026年财政拨款收支总预算为1258.64万元，比2025年财政拨款收支总预算增加97.59万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出85.43万元。

收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：公共安全支出972.78万元，社保保障就业支出123.33万元，卫生健康支出63.98万元，住房保障支出98.55万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市青神县人民法院2026年一般公共预算拨款收入1258.64万元，比2025年增加97.59万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出85.43万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出972.78万元，占77.29%；社会保险和就业支出123.33万元，占9.80%；卫生健康支出63.98万元，占5.08%；住房保障支出98.55万元，占7.83%。

具体情况为：

1.公共安全类（类）法院（款）行政运行（项）2026年预算数为819.82万元，主要用于：法院人员经费、公用经费支出。

2.公共安全类（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为152万元，主要用于：法院机关项目运行经费支出。

3.公共安全类（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）2026年预算数为0.96万元，主要用于：上年结转政法转移支付。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为123.33万元，主要用于：法院养老保障。

5.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为63.98万元，主要用于：法院医疗保障。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为98.55万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市青神县人民法院2026年一般公共预算基本支出1105.68万元，其中：人员经费948.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费156.80万元，主要包括：办公费18.04万元，电费14万元，水费0.96万元，邮电费4万元，公务用车运行维护费4.1万元，会议费0.2万元，物业管理费4万元，差旅费14万元，维修（护）费4万元，公务接待费1.8万元，委托业务费6万元，培训费2.7万元，其他商品服务支出83万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市青神县人民法院2026年“三公”经费财政拨款预算数5.9万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费4.1万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆10辆。2026年安排公务用车运行维护费4.1万元，用于10辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障法院办案工作开展。

眉山市青神县人民法院 2026年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市青神县人民法院2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市青神县人民法院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市青神县人民法院的机关运行经费财政拨款预算为156.8万元，比2025年预算增加11.2万元。主要原因是新进人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

眉山市青神县人民法院2026年政府采购预算支出金额16万元，其中信息化办公设备购置7万元，车辆加油保险等服务6.5万元，复印纸购买2.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市青神县人民法院有公务用车10辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

2026年我院所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）办案专项经费：保障刑事诉讼、民事诉讼、司法调解等相关办案工作及辅助工作。

（2）信息化及运维经费：确保已建成信息网络和业务信息系统硬（软）件升级改造、信息服务、零配件更换等信息网络运行维护，确保数据安全可靠，办公、办案等各系统的正常运行。

（3）后勤物业管理专项经费：完成机关食堂、物业管理等后勤工作。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。