附表 3 、一般公共预算支出预算表

附表 3-1 、一般公共预算基本支出预算表

附表 3-2 、一般公共预算项目支出预算表

附表 3-3 、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 4、政府性基金支出预算表

附表 4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表 5、国有资本经营预算支出预算表

附表 6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市业余体校职能简介

1.贯彻执行国家和省市体育工作的方针、政策。

2.负责全市业余体育训练工作。

3.实施体育后备人才的培养和输送。

4.研究和指导优秀运动队伍建设。

5.组队参加上级各类竞赛活动等。

（二）眉山市业余体校2026年重点工作

1.全力以赴，亮剑四川省第十五届运动会

（1）1-6月，各备战队伍制定详尽的倒计时备战方案，明确参赛目标、训练计划与保障需求。针对重点夺金项目与潜力项目，集中开展赛前冲刺训练，强化科技助力与体能康复支持。同步加强运动员、教练员心理疏导与思想动员，密切跟踪主要对手动态，进行针对性战术部署，确保信息畅通、指挥得当。

（2）7-8月，依据各项目竞赛规程及相关补充通知要求，有序完成各参赛队伍的报名报项工作。同步落实食宿、交通、服装、器材、营养品等后勤保障，为队伍顺利参赛提供坚实支撑。

（3）9-11月，组织各参赛队伍领队、教练员召开赛后总结会议，系统复盘赛事表现，深入剖析各项目存在的问题，并在此基础上拟定2026年新周期备战工作计划，为后续训练与参赛明确方向。

2.科学布局，启动四川省第十六届运动员选材工作

为提前谋划好第十六届省运会运动员储备、选拔与训练工作，我校将着力建立健全体育后备人才培养机制，构建系统化、规范化的运动员选拔管理体系。通过创新集中选拔模式，整合优质资源，提升选材效率与质量，推动我市竞技体育健康持续发展。

在此基础上，将严格参照《全国青少年奥运项目教学训练大纲》，科学制定各项目选材标准，明确年龄组别、体能指标、技能要求和心理素质等维度，确保选材工作有据可依、科学精准，为新一轮备战周期奠定坚实人才基础。

3.深化协同推进省市共建项目

协同青体科，扎实推进摔跤、柔道、攀岩、皮划艇等项目和冬季项目的省市共建工作，积极构建省市两级齐抓共管、共同培养的工作模式，加强省市联动，打造拳头项目。

4.优化场馆开放，强化安全保障

全面做好我校乒乓球训练馆、足球青训基地、篮球青训基地面向社会免费开放工作，同时系统开展各训练场馆（地）的安全工作检查，确保开放服务与安全管理同步推进，保障训练场馆（地）运行有序、安全稳定。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。支出包括：教育支出157.51万元、文化旅游体育与传媒支出26万元、社会保障和就业支出25.05万元、卫生健康支出8.66万元、住房保障支出15.08万元。眉山市业余体校2026年收支总预算232.30万元，比2025年收支预算总数增加50.18万元，主要原因2026年事业人员增加。

（一）收入预算

眉山市业余体校2026年预算收入为232.30万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%。

（二）支出预算

眉山市业余体校2026年支出预算232.30万元，其中：基本支出206.30万元，项目支出26万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市业余体校2026年财政拨款收支总预算为232.30万元，比2025年财政拨款收支总预算增加50.18万元，主要原因2026年单位人员增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入232.30万元。支出包括：教育支出157.51万元、文化旅游体育与传媒支出26万元、社会保障和就业支出25.05万元、卫生健康支出8.66万元、住房保障支出15.08万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市业余体校2026年一般公共预算拨款收入232.30万元，比2025年增加50.18万元，主要原因2026年单位人员增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出157.51万元，占67.81%；文化旅游体育与传媒支出26万元，占11.19%；社会保险和就业支出25.05万元，占10.78%；卫生健康支出8.66万元，占3.73%；住房保障支出15.08万元，占6.49%。

具体情况为：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），2026年预算数为157.51万元，主要用于我校的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2026年预算数为13.50万元，主要用于运动员选材及购置运动员训练用品等方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2026年预算数为12.50万元，主要用于乒乓球场馆免费开放水、电等支出。

4.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为16.70万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为8.35万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.66万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.08万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市业余体校2026年一般公共预算基本支出206.30万元，其中：人员经费181.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。公用经费25.20万元，主要包括：办公费3.50万元，印刷费0.50万元，水费0.50万元，电费0.50万元，邮电费3.50万元，差旅费6.30万元，维修（护）费0.50万元，租赁费0.50万元，劳务费0.50万元，委托业务费4.90万元，工会经费3万元，其他交通费0.50万元，其他商品和服务支出0.50万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市业余体校2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2025年持平。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元。

眉山市业余体校2026年“三公”经费预算情况表

单位：万元

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市业余体校2026 年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市业余体校2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市业余体校的机关运行经费财政拨款预算为0万元，主要原因是单位属于事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

单位2026年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市业余体校有公务用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标：我校运动员参加省十五届运动会力争取得50枚左右奖牌。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）场馆全年免费对市民开放：乒乓球馆全年免费对市民开放不少于300天，每天开放不少于8小时。乒乓球馆不但保障广大群众健身需求还保障我市乒乓球项目运动员乒乓球专项训练，通过训练参加省年度比赛及省运会为我市竞技体育增光添彩。

（2）后勤物业管理专项经费：学校后勤物业管理维修炊事等服务运行类费用支出。

（3）运动员体育训练：学校各项目组到各区县选拔运动员进行体育训练，参加省运会，并在省运会上取得优异的成绩，力争取得50枚左右奖牌。

（4）共建运动队项目：省市共建摔跤、柔道队、省市共建古典摔跤（二线）队、省市共建攀岩队等优秀运动队，加强省市联动，提高我市竞技体育水平。

（5）体育发展专项资金：为省市共建运动队购置训练用品、训练器材等，做好共建队各种后勤保障工作。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。