目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表 1、单位收支总表

附表 1-1、单位收入总表

附表 1-2、单位支出总表

附表 2、财政拨款收支预算总表

附表 2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表 3 、一般公共预算支出预算表

附表 3-1 、一般公共预算基本支出预算表

附表 3-2 、一般公共预算项目支出预算表

附表 3-3 、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 4、政府性基金支出预算表

附表 4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表 5、国有资本经营预算支出预算表

附表 6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市体育场馆服务中心职能简介

眉山市体育场馆服务中心属于眉山市教体局的下属事业单位，其工作职能主要是：

1.承接国家、省、市及各行业的各项体育比赛、文艺活动等。

2.开展群众性体育健身活动，提供公共体育服务。

3.负责市体育馆、市全民健身中心和市青少年体育活动中心的管理和设施设备维修维护。

（二）眉山市体育场馆服务中心2026年重点工作

1.继续做好“两中心”免费对外开放和承接各项活动、赛事和培训等工作。

2.开展国民体质监测工作，免费监测3000人次。

3.协助群体科开展全民健身模范市（区）创建工作。

4.协助群体科、青体科开展群众体育和青少年体育工作。

5.“两中心”开展2次消防安全培训。

6.为省摔跤、柔道专业队和市业余体校训练提供服务保障。

7.做好场馆安全保卫工作，确保青少年训练和“两中心”体育活动顺利进行，特别是要保证不出任何安全事故。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市体育场馆服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入163.6万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出131.44万元、社会保障和就业支出16.59万元、卫生健康支出5.74万元、住房保障支出9.83万元。眉山市体育场馆服务中心2026年收支总预算163.6万元，比2025年收支预算总数增加7.87万元，主要原因是单位人员工资基数调整。

（一）收入预算

眉山市体育场馆服务中心2026年收入预算为163.6万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市体育场馆服务中心2026年支出预算163.6万元，其中：基本支出136.6万元，项目支出27万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市体育场馆服务中心2026年财政拨款收支总预算为163.6万元，比2025年财政拨款收支总预算增加7.87万元，主要原因是单位人员工资基数调整。

收入全部为一般公共预算拨款收入163.6万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出131.44万元、社会保障和就业支出16.59万元、卫生健康支出5.74万元、住房保障支出9.83万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市体育场馆服务中心2026年一般公共预算拨款收入163.6万元，比2025年增加7.87万元，主要原因是单位人员工资基数调整。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出131.44万元，占80.34%；社会保险和就业支出16.59万元，占10.14%；卫生健康支出5.74万元，占3.51%；住房保障支出9.83万元，占6.01%。

具体情况为：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2026年预算数为131.44万元，主要用于体育场馆服务中心免费低收费开放基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为11.06万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的职工基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为5.53万元，机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的职工职业年金。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.74万元，主要用于单位按规定缴纳职工基本医疗保险。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.83万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市体育场馆服务中心2026年一般公共预算基本支出 136.6万元，其中：

人员经费119.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费16.8万元，主要包括：办公费1万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费0.5万元、维修（护）费1万元、劳务费3万元、委托业务费2万元、工会经费3万元、其他商品和服务支出2万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市体育场馆服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元。2026 年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与 2025 年持平。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026 年安排公务用车运行维护费0万元。

眉山市体育场馆服务中心 2026 年“三公”经费预算情况表

单位：万元

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市体育场馆服务中心2026 年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市体育场馆服务中心2026 年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市体育场馆服务中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，主要原因是单位属于眉山市教体局的下属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

单位 2026 年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市体育场馆服务中心有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

我中心全年对外开放时间不少于330天，每周开放77小时，每天开放11小时，具体时间为09：00—12：00、14：00—22：00。计划全年接待不低于25万人次、月均接待不低于2.08万人次、日均接待不低于694人次，全年室内体育场地每万平米平均接待不低于19.63万人次。体育舞蹈、围棋、桥牌免费对外开放，其他项目（摔跤、柔道、武术散打、象棋）训练时间外免费对外开放。举办公益性体育赛事活动不少于4场次/年。开展体育健身等技能培训不少于1000人次。举办公益性体育讲座、展览及文化活动不少于4场次/年。免费承接市委、市政府、市教育和体育局、东坡区教育和体育局和各体育协会（老年人体育协会等）举办的活动、培训、比赛等。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）后勤物业管理专项经费：保障场馆全年保洁、安保、绿化、维修、炊事等机关服务运行管理费用支出。

（2）两中心运行经费：确保全民健身中心和青少年活动中心日常水、电、保安、保洁、维修等费用。

（3）场馆免费低收费开放补助资金：用于场馆免费低收费开放，包括公益性体育赛事活动举办，体育场馆日常维护，能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务和运营环境改善等。

（4）体育发展等专项资金：场馆全年免费开放和服务省市共建训练队伍不低于330天，开放服务人数20万人次；维修维护两中心设备设施、中央空调、体育专用灯光音响系统等；为省市共建训练队伍提供后勤保障服务。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。