目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表 1、单位收支总表

附表 1-1、单位收入总表

附表 1-2、单位支出总表

附表 2、财政拨款收支预算总表

附表 2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表 3、一般公共预算支出预算表

附表 3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表 3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表 3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 4、政府性基金支出预算表

附表 4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表 5、国有资本经营预算支出预算表

附表 6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市第一幼儿园职能简介

眉山市第一幼儿园由raybet官网app主办，眉山市教育和体育局主管，属于公益二类事业单位。基本职能：为学龄前适龄儿童提供保育和教育服务，做好幼儿教育教学工作，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

（二）眉山市第一幼儿园2026年重点工作

1.深化卫生保健工作，筑牢健康防护屏障。

在强化幼儿个人卫生习惯培养、规范晨午检流程的基础上，进一步提升卫生保健工作精细化水平。一是深挖体质监测数据价值，结合幼儿年龄特点与体质差异，制定个性化运动处方和健康促进方案，分层分类开展健康指导。二是健全季节性传染病联防联控机制，联合卫健部门优化传染病防控流程，加强与家长的实时沟通，构建“园所-家庭-卫健”协同防控网络。三是丰富健康宣教形式，通过健康主题活动、绘本阅读、情景模拟等方式，将健康知识融入日常教学，提升幼儿自我防护意识和能力。

2.优化教育教学工作，提升课程实施质量。

以课程建设为核心，推动教育教学提质增效。一是深化个性化健康支持与幼小衔接实践，系统转化联合教研成果，将幼小衔接内容有机融入一日活动各环节，定期开展幼小衔接专题交流活动。二是创新教研形式与内容，以幼儿学习观察为切入点，围绕课程创生、动态调整等关键问题，开展案例研讨、主题教研、跨班观摩等活动，破解教学实际难题。三是聚焦个性化教育实施，鼓励教师基于幼儿观察记录，精准把握幼儿发展需求，灵活调整教学策略，打造更具园本特色和实效性的课程体系。

3.助推教师专业发展，强化队伍建设支撑。

以教育科研为抓手，全面提升教师专业素养。一是健全教科研激励机制，将教科研成果与评优选先紧密挂钩，激发教师科研积极性。二是强化分层分类指导，定期邀请专家入园开展专题讲座、课例点评等活动，针对不同教龄教师需求制定个性化培训方案。三是搭建专业成长平台，常态化开展案例分享会、教科研成果展示、跨园交流等活动，推动教师在观察解读幼儿、课程创生反思等方面的能力提升。

4.抓实后勤管理工作，夯实园所发展保障。

围绕“安全、高效、优质”目标，全面强化后勤管理。一是筑牢安全防线，压实安全责任，修订完善安全制度与应急预案，定期召开安全专题会议；落实“日常+定期+专项”隐患排查闭环管理，规范校园封闭管理与监控运维，强化晨午检动态督导。二是严抓食品安全，严格执行食品采购、储存、加工、留样全流程制度，定期开展厨房安全检查与从业人员培训，确保饮食安全零事故。三是优化园所环境，结合幼儿学习与发展需求，升级改造活动场地、功能室等设施，完善应急物资储备，同时健全岗位职责和内部控制制度，构建高效高质的后勤保障体系。

5.强化党建引领作用，促进融合发展提质。

以高质量党建引领园所高质量发展。一是深化理论武装，持续学习贯彻党的创新理论，拓展主题教育成果，严格规范“三会一课”等组织生活。二是推动党建与保教工作深度融合，围绕课程建设、安全管理、教师发展等重点工作创新活动载体，打造特色党建品牌。三是加强德育引领，丰富爱国主义与品德启蒙实践活动，营造清廉育人环境，引导教师践行师德规范，以党建力量凝聚园所发展合力。

6.深化家园社协同，构建共育联动体系。

健全家园社协同育人机制，形成教育合力。一是优化家园沟通渠道，通过家长会、家访、线上分享等多种形式，及时反馈幼儿在园情况，指导家长科学开展家庭教育。二是深化警校共育，邀请公安、消防等专业人员进校开展安全讲座与应急演练，优化“家长护学岗”机制，动员家长参与校园周边安全维护。三是加强与社区联动，利用社区资源开展社会实践活动，密切与社区、卫健部门协作，健全幼儿健康档案，共同为幼儿健康成长营造良好环境。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入536.43万元。支出包括：教育支出454.26万元、社会保障和就业支出39.16万元、卫生健康支出14.48万元、住房保障支出28.53万元。眉山市第一幼儿园2026年收支总预算536.43万元，比2025年收支预算总数减少3.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市第一幼儿园2026年收入预算为536.43万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市第一幼儿园2026年支出预算536.43万元，其中：基本支出380.43万元，项目支出156万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市第一幼儿园2026 年财政拨款收支总预算为536.43万元，比2025年财政拨款收支总预算减少3.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出454.26万元、社会保障和就业支出39.16万元、卫生健康支出14.48万元、住房保障支出28.53万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市第一幼儿园2026年一般公共预算拨款收入536.43万元，比2025年减少3.19万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出454.26万元，占84.68%；社会保险和就业支出39.16万元，占7.3%；卫生健康支出14.48万元，占2.7%；住房保障支出 28.53万元， 占5.32%。

具体情况为：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），2026年预算数为454.26万元，主要用于学龄前适龄儿童教育教学工作正常开展。

2.社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为29.44万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.72万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.48万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为28.53万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市第一幼儿园 2026年一般公共预算基本支出380.43 万元，其中：

人员经费359.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等支出。公用经费21.24万元，主要包括：办公费2万元，水费1.3万元，电费1万元，邮电费1万元，物业管理费3万元，差旅费2万元，维修（护）费1万元，租赁费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.16万元、专用材料费3万元、劳务费3万元、工会经费2万元、其他商品和服务支出0.78万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市第一幼儿园2026年“三公”经费财政拨款预算数0.16万元，其中：公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元。

眉山市第一幼儿园2026年“三公”经费预算情况表

单位：万元

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市第一幼儿园2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市第一幼儿园2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市第一幼儿园的机关运行经费财政拨款预算为 0万元。

（二）政府采购情况

单位2026年计划采购1台空调、1台多功能打印机以及两台台式计算机。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市第一幼儿园有公务用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

眉山市第一幼儿园2026年整体绩效目标如下：根据《3—6岁儿童学习与发展指南》要求，开展丰富多彩的保育教育活动，促进全园354名幼儿的健康发展。保障教育教学活动正常开展，保教工作正常运行。保障教师待遇，稳定师资队伍，办人民满意的省级示范性幼儿园。基本支出预算完成率100%，项目支出完成率90%以上，“三公”经费预算支出严格控制在预算范围内。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）聘用人员绩效奖励经费补助项目：稳定师资队伍，保障教师工资待遇，积极完成保教工作，提高办园质量，促进幼儿健康成长。

（2）长期教学设备配置经费补助项目：完成各班级信息化建设，维持幼儿园各班级正常教育教学工作。

（3）幼儿园运转经费补助项目：严格执行预算编制项目内容，控制成本，开源节流，保障经济性、效率性、有效性和可持续性，促进幼儿园各项活动的开展，提升办园条件，改善幼儿生活和学习的环境。

（4）派遣人员工资保险经费补助项目：稳定派遣人员师资队伍，保障派遣人员工资待遇，积极完成保教工作，提高办园质量，促进幼儿健康成长。

（5）市一幼校联体活动经费：为打造高质量、高品位眉山教育圈，推进全市学前教育均衡发展，按照《眉山市教育和体育局关于进一步做好“校联体”建设工作通知》精神的活动经费。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 反映各部门举办的学前教育支出。