眉山开放大学2026年单位预算编制说明-中共眉山市委 raybet官网app 门户网站

眉山开放大学是市政府举办的，以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网＋”为特征、面向全民开展终身教育的市属公办新型高等学校，主要职责是通过现代远程网络教育技术为社会成员提供高等教育服务。举办以高等学历教育为主的学历教育，开展社区教育，为社会各界的职业技术教育、岗位培训、专业培训、继续教育等提供非学历教育服务。

（二）眉山开放大学2026年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，落实国家开放大学“创优提质”战略部署，秉持学历教育与非学历教育并行双驱、协同发力的理念，围绕服务区域发展战略和全民终身学习目标，系统化推进学校各项事业发展，积极构建服务全民、贯穿终身的教育体系。

1. 学历教育提质扩面

（1）优化专业结构。精准对接区域产业发展需求，动态调整并重点打造特色应用型专业集群，推动学历教育向社区、乡村和企业拓展延伸。

（2）深化教学改革。健全内部质量监控评估机制，融合信息技术推进教学创新，强化质量保障，开展沉浸式教学改革，建强专兼职师资队伍，实现“招生—培养—管理”全链条统筹管控。

（3）强化系统建设。以抢占终身教育阵地为指引，重点推进天府新区眉山片区分校的申报建设工作，加快完善“市级统筹、县域深耕”的办学体系。力争到“十五五”末期，本专科在籍学生稳定保持在7000人以上，为区域培养留得住、用得上的应用型人才。

2. 非学历教育创新发展

（1）构建四级体系。推动形成“市—县（区）—街道（乡镇）—社区（村）”四级教育体系架构，切实保障终身学习机会的均等化与可及性。

（2）打造特色品牌。全力挖掘和培育具有区域引领作用的“终身教育品牌”，建好终身学习在线服务平台，整合数字化学习资源，提供便捷、个性化的学习支持。

（3）扩大服务覆盖。推动开放大学、老年大学、社区教育中心朝着标准化、特色化方向发展，加快构建覆盖城乡、泛在可及的终身学习服务网络。通过开展多元化课程和活动，老年教育和社区教育每年服务人次超过5万，有效满足人民群众多样化的学习需求，有力促进学习型社会建设。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入309.28万元，事业收入652.6万元。支出包括：教育支出890.51万元、社会保障和就业支出37.14万元、卫生健康支出12.84万元、住房保障支出21.39万元。眉山开放大学2026年收支总预算961.88万元，比2025年收支预算总数增加76.44万元，主要原因是人员增加、薪资及保险基数调整基本支出增加64.74万元，根据工作安排项目经费增加11.7万元。

（一）收入预算

眉山开放大学2026年收入预算为961.88万元，其中：一般公共预算拨款收入309.28万元，占32.15%；事业收入652.6万元，占67.85%。

（二）支出预算

眉山开放大学2026年支出预算961.88万元，其中：基本支出309.28万元，项目支出652.6万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山开放大学2026年财政拨款收支总预算为309.28万元，比2025年财政拨款收支总预算增加64.74万元，主要原因是人员增加、薪资及保险基数调整基本支出增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入309.28万元。支出包括：教育支出237.91万元，社会保障和就业支出37.14万元，卫生健康支出12.84万元，住房保障支出21.39万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山开放大学2026年一般公共预算拨款收入309.28万元，比2025年增加64.74万元，主要原因是人员增加、薪资及保险基数调整基本支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出237.91万元，占76.92%；社会保障和就业支出37.14万元，占12.01%；卫生健康支出12.84万元，占4.15%；住房保障支出21.39万元，占6.92%。

具体情况为：

1.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2026年预算数为237.91万元，主要用于眉山开放大学职工工资、福利支出、办公支出以及退休人员补助发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为24.76万元，主要用于职工养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为12.38万元，用于职工年金缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为12.84万元，主要用于职工医保费缴纳。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为21.39万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山开放大学 2026年一般公共预算基本支出309.28万元，其中：人员经费278.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费30.8万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.50万元、水费0.10万元、电费0.30万元、邮电费3万元、物业费4.32万元、差旅费2万元、维修（护）费1.50万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.60万元、劳务费1.38万元、委托业务费2万元、工会经费7万元、其他交通费3.1万元、其他商品和服务支出2万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山开放大学 2026年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2025年相比持平。2026年公务接待费主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动的交通费、住宿费、用餐费开支。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位各项工作开展。

眉山开放大学 2026年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0.6						0.6
眉山开放大学	0.6						0.6

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山开放大学2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山开放大学2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

2026年计划采购总额17.5万元，其中包括：便携式计算机、多功能一体机、台式计算机。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山开放大学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

围绕眉山开放大学2026年重点工作，完成2026年招生教学工作，做好社区教育、普通话测试工作，确保2026年开放教育工作顺利开展，通过四川开放大学各类考核。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）招生费：完成省开大的招生计划数。

（2）教务监考费：完成各类考试，保证教务工作顺利开展。

（3）设备购置和维护费：保障单位工作的正常运行。

（4）四川开放大学管理费：用于上缴四川开放大学管理费用。

（5）人员经费差额部分项目：弥补人员经费差额不足。

（6）课程辅导费：完成教学工作。

（7）公用经费弥补项目：公用经费差额弥补，保障单位正常运行。

（8）普通话测试经费补助：完成普通话测试任务。

（9）社区大学工作经费：加强社区教育，办好开放大学。

（10）卓越教学点管理费：保障私人教学点教学工作顺利开展。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

【眉山开放大学单位预算公开报表（单位公开）.xlsx】

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