目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市教育和体育局机关职能简介

眉山市教育和体育局是主管教育事业、体育事业和语言文字工作的市政府工作部门，基本职能主要包括以下几方面：

1.贯彻执行党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.编制全市教育、体育事业发展规划，拟定教育、体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育、体育规划和计划的实施；组织和指导全市教育、体育体制和学校内部管理体制改革。

3.统筹管理全市基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等；推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和管理全市民办学校；协调指导区县和本级的教育、体育工作，督导评估区县政府的教育工作和各级各类学校的教育教学质量。

4.会同有关部门制定筹措教育、体育经费，教育、体育拨款，教育、体育基建投资的政策和措施，归口管理全市教育、体育援助。

5.统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。

6.主管全市教师工作；规划全市教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作；负责教师专业技术职务评审有关工作；负责全市教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和制度。

7.规划指导全市教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担市语言文字工作委员会有关具体工作。

9.组织实施全民健身计划，负责推进公共体育服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。

10.指导全市竞技体育工作；指导全市体育竞赛，负责组织参加省级综合性运动会和承办市级综合性运动会；负责全市学校体育和业余训练工作。

11.负责体育产业工作，负责体育彩票销售管理。

12.指导有关教育、体育学会、协会、研究会、基金会等社团组织的工作。

13.指导教育、体育系统的国际交流与合作。

14.承担市政府公布的有关行政审批事项。

15.承办市政府交办的其他事项。

（二）眉山市教育和体育局2026年重点工作

一是优化资源配置。高质量完成“十五五”教育发展规划编制，完善学龄人口地图，建立同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制。新（续）建公办幼儿园、中小学5所，新增学位5000个，改善10所农村义务教育薄弱学校办学条件。推进清华附中天府学校管理和育人质量提升。加强与四川大学等高校校地深度合作，推动科研团队落地与重点实验室建设，促进产学研协同创新。二是加快高中教育优质特色发展。增加普高招生计划，稳步推进中考改革，在减少分值、考试命题、成绩呈现等方面进一步优化，促进学生全面可持续发展。推进高中提质攻坚，落实好《深化普通高中教育改革引领基础教育高质量发展行动方案（2025—2028年）》，推进县域普通高中振兴，建设科技、艺术、体育、空飞等特色高中，抓好赛道布局、集团化办学等重点工作。深化初高贯通培养，持续推进培优、强基、竞赛三位一体的拔尖创新人才早期培养工作，确保贯通培养实效，推动顶尖高校录取人数稳中有升。三是加快建设现代职业教育体系。规范办学行为，持续提升职教育人质量。推进“双师型”队伍建设，做好“双师型”教师认定。推进职普融通发展，举办全市职教活动周、第十七届中职学生综合素质大赛等活动，深入实施“9＋3”免费教育计划。深化产教融合，围绕“1+3”主导产业和未来产业优化专业设置，指导在眉高校和全市中职学校动态调整专业，订单式培养专业技能人才1200名，在眉高校毕业生留眉人数增长10%。推动市域产教联合体实体化运行。支持眉山职业院校加入成渝地区产教融合联盟，参与跨区域产教联合体建设，共享实训资源与教学成果。四是广泛开展各类体育赛事活动。开展眉山籍体育名人宣传推介活动，以攀岩胜地、路跑赛事之城（10公里——仁寿半马——东坡全马）为支撑，持续提升时尚体育运动名城影响力。办好亚洲攀岩锦标赛、亚洲首届滑板锦标赛、“仁马”“东马”等重大赛事活动36场次。开展运动眉山公开课、“体育进景区、街区、商圈”、协会公益培训等基层群众性活动300场，经常锻炼人口比例提升至41%。全力备战省第十五届运动会，力争取得优异成绩。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市教育和体育局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市教育和体育局机关2026年收支总预算1120.85万元，比2025年收支预算总数增加23.08万元，主要原因是人员增加，增加基本支出23.08万元。

（一）收入预算

眉山市教育和体育局机关2026年收入预算为1120.85万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市教育和体育局机关2026年支出预算1120.85万元，其中：基本支出1033.85万元，项目支出87万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市教育和体育局机关2026年财政拨款收支总预算为1120.85万元，比2025年财政拨款收支总预算增加23.08万元，主要原因是人员增加，增加基本支出23.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出857.98万元，社会保障和就业支出136.52万元，卫生健康支出47.21万元，住房保障支出79.14万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市教育和体育局机关2026年一般公共预算拨款收入1120.85万元，比2025年增加23.08万元，主要原因是人员增加，增加基本支出23.08万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

教育支出857.98万元，占76.55%；社会保障和就业支出136.52万元，占12.18%；卫生健康支出47.21万元，占4.21%；住房保障支出79.14万元，占7.06%。

具体情况为：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为804.46万元，主要用于机关人员经费、公用经费以及开展未单独设置项级科目的专门性教体管理工作的项目支出，如基本工资、后勤物管、办公设备购置等。

2.教育支出（类）教育管理事务（（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为53.52万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为91.01万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为45.51万元，主要用于机关职工职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为47.21万元，主要用于机关职工医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为79.14万元，主要用于机关职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市教育和体育局机关2026年一般公共预算基本支出1033.85万元，其中：人员经费919.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他交通费用、工会经费、退休费等支出。公用经费114.8万元，主要包括：办公费12万元、印刷费5万元、水费1.56万元、电费12.21万元、邮电费6.08万元、差旅费21.72万元、租赁费0.2万元、会议费2万元、培训费0.5万元、公务接待费3万元、劳务费2.88万元、委托业务费0.2万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费20万元、办公设备购置费9万元、其他商品和服务支出9.45万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市教育和体育局机关2026年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费9万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆3辆。2026年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关教育体育工作开展。

眉山市教育和体育局机关2026年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市教育和体育局机关2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市教育和体育局机关2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市教育和体育局的机关运行经费财政拨款预算为201.8万元，与2025年预算持平。

（二）政府采购情况

2026年眉山市教育和体育局机关采购计划总金额8.79万元，其中：机动车保险服务0.7万元、车辆加油服务4.8万元、车辆维修和保养服务2万元、空调机0.35万元、黑白打印机0.94万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市教育和体育局机关有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位的整体绩效目标

2026年眉山市教育和体育局机关开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算201.8万元。其中：运转类项目3个，涉及预算148.28万元；特定目标类项目7个，涉及预算53.52万元。

2.单位所有项目的绩效目标

机关维修经费：完成机关办公用房维修，保障机关正常运行。

教育统计专项经费：完成教育事业统计人员培训及统计工作；教育经费、基建人员培训及统计等。

全市学校安全管理经费：组织检查学校安全工作，组织学校安全工作培训。

成眉同城工作经费：组织区域内教体局管理干部、学校参加成眉同城化教研工作。

教育督导工作经费：组织专家对区县政府履职情况进行材料评审、现场督导评价。

后勤物业管理专项经费：用于安保、保洁、绿化、炊事等机关服务经费支出，保障机关正常运行。

派驻纪检组工作专项经费：完成办公用品、设备设施采购；公务出差差旅支出；订阅报刊；监督检查及审查调查经费支出等。

教育高质量管理工作：建设一体化人才培养体系，促进眉山教育高质量发展。

日常公用经费：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

学生资助工作经费：完成2026年学生资助和学校后勤工作会，开展资助系统操作培训，印发政策文件汇编，开展中职国家奖学金市级评审，开展学生资助档案规范化建设。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。