一、基本职能及主要工作

（一）眉山市儿童福利院职能简介

1.负责收养、安置全市范围内0-18周岁孤儿、弃婴（童），提供“养、康、教、医”等专业化保障服务。

2.负责为全市散居孤儿、低收入家庭残疾儿童提供康复医疗、心理辅导、特殊教育等专业化服务。

3.负责全市孤儿调查摸底、建档立卡工作。

4.负责对孤儿养育状况开展寻访、监督、评估，对监护人进行指导和培训。

5.负责协调与孤儿权益相关的事务，协助有关部门落实孤儿抚养、就业、住房安置优惠政策等。

（二）单位概况

眉山市儿童福利院是眉山市民政局下属公益一类事业单位。2025年末在职在岗事业人员10人。

（三）眉山市儿童福利院2026年重点工作

1.聚焦儿童成长，抓实“五项计划”。把养育好儿童作为根本任务，聚焦“礼貌礼节、行为规范”重点，抓实“体能训练、学业辅导”双任务，贯穿“兴趣培育、职业教育”全过程，推动行政力、护理力向一线倾斜，多做实事、力戒虚功，让每个孩子都能茁壮成长。

2.聚焦“开门办院”，抓实福利特殊学校运行。围绕3月福利特校正式开校目标，拿出“逢山开路、遇水架桥”的魄力和“明知山有虎、偏向虎山行”的勇气，破解师资、阵地等难题，确保特校实体化运行取得实质性突破。

3.聚焦福利资源，抓实儿童关爱基金设立。推动与市慈善总会合作，设立儿童关爱专项基金，覆盖全市特需儿童，聚焦“养、治、康、教、社”全领域，为儿童福利事业发展注入持久动力。

4.聚焦品牌活动，打造1个公益活动品牌。依托“六一”国际儿童节关键节点，举办市儿童福利院“公益携手·护童有你”主题公益慈善文艺汇演活动。力争通过活动为院内儿童关爱专项基金募集一批启动基金，积极推动与部分在眉高校达成志愿服务合作，签约一批儿童成长就业实训基地等，切实搭建院、社、校等多方联动公益关爱格局，推动形成儿童福利院公益活动品牌。

5.聚焦标准化建设，抓实院本规范与制度建设。将儿童福利院的标准化与规范化建设作为一项长期系统工程来抓，紧扣儿童福利院高频使用与实际需求，推动制定一批原创性制度、政策及规范。

6.聚焦人才建设，扎实提升护理人才专业技能。坚持“以赛促训”模式，严格按照“每周一实操训练、每月一技能考核、每季度一综合评比”方式，强化院内护理人员技能培训，强化训练制度，力争2026年，我院在全省孤残儿童护理员比赛中取得优异成绩。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市儿童福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入978.87万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。眉山市儿童福利院2026年收支总预算978.87万元，比2025年收支预算总数增加298.16万元，主要原因是上年福彩公益金结转至本年使用。

（一）收入预算

眉山市儿童福利院2026年收入预算为978.87万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市儿童福利院2026年支出预算978.87万元，其中：基本支出209.09万元，项目支出769.78万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市儿童福利院2026年财政拨款收支总预算为978.87万元，比2025年财政拨款收支总预算增加298.16万元，主要原因是上年福彩公益金结转至本年使用。

收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出641.85万元，卫生健康支出9.96万元，住房保障支出17.28万元、其他支出309.78万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市儿童福利院2026年一般公共预算拨款收入978.87万元，比2025年增加298.16万元，主要原因是上年福彩公益金结转至本年使用。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出641.85万元，占65.57%；卫生健康支出9.96万元，占1.02%；住房保障支出17.28万元，占1.76%，其他支出309.78万元，占31.65%。

具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为19.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数9.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）2026年预算数460万元，主要用于院内正常运转办公、水电、维修维护等，以及开展院内儿童养教治康安、儿童生活保障等相关工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算数153.06万元，主要用于：单位基本工资、津贴补贴、商品和服务等支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.96万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为17.28万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市儿童福利院2026年一般公共预算基本支出209.09万元，其中：人员经费181.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费28万元，主要包括：办公费4.28万元、手续费0.02万元、邮电费5万元、差旅费12万元、委托业务费1万元、公务接待0.3万元，公务用车运行维护费2.6万元、其他交通费0.6万元、其他商品和服务支出2.2万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市儿童福利院2026年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费2.6万元。

公务接待费比2025年减少0.34万元，主要原因是坚决落实过紧日子要求，精简公务接待费开支。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2025年减少16.4万元，主要因2025年已完成新车购置，本年无购车支出。单位现有公务车辆1辆,2026年安排公务用车运行维护费2.6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障孤残儿童交通出行安全。

眉山市儿童福利院2026年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市儿童福利院2026年政府性基金预算安排的收入和支出为309.78万元。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市儿童福利院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市儿童福利院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，政府采购预算总额556.12万元，其中：政府采购货物预算48.8万元、政府采购服务预算507.32万元。主要用于保障孤残儿童基本生活保障、日常护理服务、教育培养等相关支出，以及特殊教育学校改造项目所需费用。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市儿童福利院有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算安排购置1辆公务用车，未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.眉山市儿童福利院整体的绩效目标

通过对2026年人员、公用、项目支出等各项经费的合理规划使用，确保单位正常运行，各项工作正常开展，提升孤残儿童护养水平，做好孤残儿童的兜底保障。

2.眉山市儿童福利院项目的绩效目标

（1）后勤物管服务专项经费：按规定提供绿化等后勤服务，优化院区环境。

（2）市儿童福利院劳务费：采购养、教、治、康、社等专业服务，提升孤残儿童养育水平。

（3）孤残儿童养育活动工作经费：主要用于孤残儿童主题活动、艺术培训、心理辅导、社会融入等支出，保障孤残儿童健康成长。

（4）市儿童福利院运行经费：保障市儿童福利院正常运转。

（5）儿童生活保障费：主要用于孤残儿童的基本生活支出，保障孤残儿童基本生存权利。

（6）开门办院特色项目：通过“开门办院”模式整合社会资源、拓展服务场景、提升服务质效，构建“院内保障+社会协同+专业支撑”的孤残儿童养育体系，全面改善孤残儿童生活质量、教育水平、康复效果及社会融入能力。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）