目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市社会福利院职能

提供收养服务，弘扬救助精神。收养全市城镇居民中的特困人员，为社会老人提供长期照护服务。

（二）眉山市社会福利院2026年重点工作

1.加强思想政治理论教育。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届四中全会精神及中央八项规定精神，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务，用党的创新理论武装头脑，引导党员干部职工保持正确的政治方向。

2.保障特困人员基本生活。严格执行《四川省特困人员救助供养工作规程》，开展生活照护，充分保障特困人员吃、穿、住、医、葬等工作，提高服务水平。

3.开展养老服务专项整治。针对食品卫生、消防安全、生活保障等重点领域，开展问题排查、及时整改，建立长效机制。

4.完善消防设施。实施消防自动灭火喷淋系统等改造，确保达到相关标准。

5.推进养老服务标准化建设。深入开展“十大行动”，贯彻落实国家发布的养老服务标准，深化“标准＋亲情”养老服务品牌。

6.加快院内文化建设。以三苏文化、“孝慈仁爱”家风为主线，结合养老文化打造文化场景，用文化浸润激发银龄活力。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市社会福利院2026年收支总预算957.05万元，比2025年收支预算总数增加42.28万元，扣除一次性安排等因素后，增加42.28万元，主要原因是预算非税数据增加，项目资金增加。

（一）收入预算

眉山市社会福利院2026年收入预算为957.05万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市社会福利院2026年支出预算957.05万元，其中：基本支出357.05万元，占37.31%；项目支出600万元，占62.69%。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市社会福利院2026年财政拨款收支总预算为957.05万元，比2025年财政拨款收支总预算增加42.28万元，扣除一次性安排等因素后，增加42.28万元，主要原因是预算非税数据增加，项目资金增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出939.61万元、卫生健康支出6.41万元、住房保障支出11.03万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市社会福利院2026年一般公共预算拨款收入957.05万元，比2025年增加42.28万元，主要原因是预算非税数据增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出939.61万元，占98.18%；卫生健康支出6.41万元，占0.67%；住房保障支出11.03万元，占1.15%；

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为12.35万元，主要用于：基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为6.18万元，主要用于：职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2026年预算数为321.08万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、办公费、邮电费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数为600万元，主要用于：特困人员医疗费、临聘人员劳务费、水电气、食材支出、保安保洁费、维修维护费、工会支出、设备采购、其他商品和服务支出等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6.41万元，主要用于：单位基本医疗支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.03万元，主要用于：住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市社会福利2026年一般公共预算基本支出357.05万元，其中：人员经费337.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费19.6万元，主要包括：办公费3万元，水费0.4万元，电费0.6万元，印刷费1万元，差旅费10.8万元，公务接待0.5万元，公务用车费1.9万元，培训费0.3万元，其他商品和服务支出1.1万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市社会福利院2026年“三公”经费财政拨款预算数2.4万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费1.9万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2025年增加0.58万元，增加原因：2026年接待不确定，2026年公务接待经费暂定数据。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2025年增加0.28万元，增加原因主要是第二年防止公务用车维修费用增加。2026年安排公务用车运行维护费1.9万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关出差及特困老人就医等工作开展。

眉山市社会福利院2026年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市社会福利院2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市社会福利院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市社会福利院的机关运行经费财政拨款预算为19.6万元，比2025年预算增加0万元，上升0%。主要原因是单位无人员变化。

（二）政府采购情况

眉山市社会福利院2026年采购计划：

1.保洁服务30万元；

2.1.5P空调机3台0.9万元；

3.2P空调机5台3.4万元；

4.其他农副食品、动植物油制品150万元；

5.保安服务6.2万元；

6.大型复印机3.5万元；

7.公务用车运行维护费1.9万元；

8.台式计算机6台3万元；

9.便携式计算机2台1.4万元；

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市社会福利院有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体绩效目标：

保障集中供养特困人员生活，提供社会老人代养服务，提升养老服务水平，促进养老事业高质量发展。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）眉山市社会福利院养老服务及院内管理支出：保障福利院院内保洁、保安、食材采购、维修维护、水电气等基本运转。

（2）日常公用经费：保障福利院正常运转。

（3）人员生活补助费：保障老人养老生活良好开展。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如下：

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。