目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市林业局机关职能简介。

眉山市林业局是主管林业工作的市政府工作部门，负责林业生态建设和林业行业管理，行使林业行政执法职能，基本职能主要包括以下几方面：

1、负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。

2、组织开展全市林业生态保护修复和造林绿化工作。

3、负责全市森林、湿地资源的监督管理。

4、负责全市陆生野生动植物资源监督管理。

5、负责监督管理全市各类自然保护地。

6、负责推进全市林业改革相关工作。

7、拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

8、指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

9、指导全市林业重大行政违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

10、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

11、监督管理全市林业市级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

12、负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业对外交流与合作事务。

13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2026年重点工作。

2026年，眉山林业系统将深入贯彻落实习近平总书记关于林草工作重要论述重要指示精神，紧紧围绕国、省关于林草工作各项决策部署，牢牢把握“全省林业工作重点市”这一定位，以高质量建设“天府森林四库”为总抓手，以纵深推进林长制和集体林权制度改革为总牵引，以国家储备林建设为主要载体，锚定“十五五”开局目标，依托各地优势和基础，深度挖掘地方和基层创新实践经验，充分释放林业多元价值，统筹推进高水平保护与高质量发展，奋力推动眉山林业再上新台阶。

1、聚焦生态安全，坚决守牢资源管护底线。一是严格林地用途管制和林地使用审核审批，科学集约安排定额，优先保障基础设施、公益性项目、民生项目、国家和省市重点项目等项目使用林地，做好占用林地建设项目事前、事中、事后的指导和监管。二是牢固树立“红线”思维、“底线”意识，常态化组织开展使用林地、采伐林木等情况检查，依法严厉打击非法占用林地和毁林开垦案件，以零容忍的态度、用长牙齿的措施，坚决制止各类破坏林业资源违法行为。三是聚焦林业主责主业，通过“人防+技防+物防”的手段，常态化开展森林火灾风险隐患排查整治，充分发挥微网实格作用，着力解决“火源管控力度不够”和“人民防线筑的不牢”两个普遍性突出问题，确保不发生森林火灾。

2、聚焦生态修复，持续精准提升森林质量。一是按照《眉山市国土绿化规划（2024-2030年）》要求，在尊重自然、顺应自然的理念下，科学划定和合理安排绿化范围、目标任务，不断扩大森林绿地面积。二是持续提升重点区域生态修复能力，扎实组织开展党政军义务植树活动、林木良种选育推广工作，新建义务植树基地1个，完成营造林6万亩，义务植树240万株，进一步提升主要造林树种良种使用率。三是以洪雅县、丹棱县国家储备林建设为重点，因地制宜发展工业原料林、珍稀树种和大径级用材林，推动洪雅县国家储备林项目（一期、二期）、丹棱县国家储备林项目建设，计划投资2亿元，建设国储林2万亩。四是深入开展第三次古树名木普查，打造古树公园2个。积极做好碳汇项目谋划储备，指导洪雅县碳普惠项目挂网交易。

3、聚焦生态富民，扎实推进“森林四库”建设。一是全面推进“天府森林四库”建设。围绕做大做强林粮产业、竹产业、生态旅游康养三大“百亿”产业，实施好“天府森林四库”联动项目，建立项目储备、申报、推进清单，健全项目动态管理机制，确保项目进度达标、品质过硬、成效达预期。2026年，全市“森林粮库”经营面积达245万亩，生态旅游康养收入达80亿元。二是推进竹产业建圈强链。加快推进“斑布二期”“以竹代塑”和竹日用品园区项目建设，帮助链主链属企业解决原材料供给、创新平台建设等发展难题，强化日常监测，推动竹产业强链延链补链。2026年，竹产业产值突破140亿元。三是加快推进林下经济发展。用好省级“林粮”奖补资金项目，推动“林粮”和林下经济集约化、规模化发展，打造全省“森林四库”建设样板；包装“森林四库”林下经济投资项目，打造一批“标准林地”，吸引各类社会资本投资“森林四库”建设。2026年，全市林下经济面积达到60万亩以上。

4、聚焦改革创新，不断夯实林业基层基础。一是以林长制为抓手，进一步压实地方党委政府保护发展森林资源主体责任，深化“林长+”机制，持续推广“林长项目”工作模式，推动解决林业改革发展重点难点问题，推进2025年国家标准化林业站建设项目实施，谋划2026年国家标准化林业站建设项目，切实推动林长制工作走深走实。二是加强项目储备，积极对上争取，积极申报2026年中省财政专项资金，重点围绕国土绿化、国家公园、自然保护地和野生动植物保护、森林生态保护修复、林业草原支撑保障体系建设等包装、储备项目，力争2026年储备中省林草项目50个，投资30亿元，专项债券项目4个，投资4.5亿元，到位中省林草项目资金1.1亿元。三是做好“十五五”规划编制。围绕国、省关注重点，找准各级“十五五”林业发展重点方向和战略任务，统筹各区域资源禀赋，借力“天府森林四库”规划编制契机高质量编制完成“十五五”规划。项目谋划。四是持续深化集体林权制度改革。引导农户通过出租、入股、合作等方式流转林地经营权，推动集体林地集中规模经营，采取“技能培训+经验交流+资源对接+政策支持”等方式，积极培育引进新型林业经营主体，集体林流转面积10万亩以上，新培育新型林业经营主体30家以上、林业职业经理人20人以上。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。眉山市林业局2026年收支总预算1359.88万元，比2025年收支总预算增加3.51万元，主要原因是人员职务职级晋升及政策性调资，增加基本支出3.51万元。

（一）收入预算。

眉山市林业局2026年收入预算为1359.88万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算。

眉山市林业局2026年支出预算为1359.88万元，其中：基本支出1168.88万元，项目支出191万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市林业局机关2026年收支总预算1359.88万元，比2025年收支总预算增加3.51万元，主要原因是人员职务职级晋升及政策性调资，增加基本支出3.51万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出155.85万元，卫生健康支出53.9万元，农林水支出1061.09万元，住房保障支出89.04万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

眉山市林业局2026年一般公共预算拨款收入1359.88万元，比2025年收支总预算增加3.51万元，主要原因是人员职务职级晋升及政策性调资，增加基本支出3.51万元。

（二）一般公共预算当年支出情况。

社会保障和就业支出155.85万元，占11.46%；卫生健康支出53.90万元，占3.96%；农林水支出1061.09万元，占78.03%；住房保障支出89.04万元，占6.55%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数103.90万元，主要用于：实施基本养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数51.95万元，主要用于：实施基本养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为53.90万元，主要用于：基本医疗保险、公务员补充医疗保险缴费支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算数为931.92万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位、其他事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）2026年预算数为27万元，主要用于：机关后勤物管支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为52.17万元，主要用于：其他事业单位绩效工资等人员经费支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026年预算数为50万元，主要用于：林长制工作推进和森林防灭火工作支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为89.04万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市林业局2026年一般公共预算基本支出1168.88万元，其中：人员经费1031.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费137.2万元，主要包括：办公费20万元，印刷费3万元，水费0.8万元，电费7万元，邮电费28万元，公务接待费4万元，工会经费25万元，公务用车运行维护费12万元，其他商品服务支出25.74万元，办公设备购置11.66万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市林业局2026年“三公”经费预算数16万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费12万元。2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待、考察、调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务用车4辆。2026年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位林业防灾减灾、林业产业发展、森林资源管理、林业生态修复等工作开展。

眉山市林业局2026年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市林业局2026年无政府性基金预算安排的收入和支出。

　　八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市林业局2026年无国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况。

2026年眉山市林业局的机关运行经费财政拨款预算为137.2万元，比2025年预算减少5.6万元，下降3.92%，主要原因一是人员减少。二是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况。

眉山市林业局2026年预算安排采购计划53.84万元，其中职工伙食团食材采购38万元，空调机1.65万元，扫描仪0.35万元，打印机0.24万元，台式计算机1.5万元，碎纸机0.1万元，车辆燃油8.3万元，车辆维修和保养2.8万元，车辆保险0.9万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年底，眉山市林业局共有公务车辆4辆，单位价值100万元以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况。

1.单位整体绩效目标

机关正常运行运转，干部职工人员薪酬按时足额发放。常年开展保安、保洁及办公设备设施维修维护，保障机关环境整洁，设备设施运行良好，不发生安全责任事故。充分履行行业职能职责，指导、监督全市林业工作，保障全市林业资源管理、生态修复保护、林业产业发展、林业防灾减灾、林业行政审批、林业项目管理、林业行政执法等各项工作顺利开展，保质保量完成市委、市政府及上级林业主管部门下达的任务目标。

2.项目绩效目标

（1）后勤物管服务绩效目标：保障机关安全、环境干净整洁，办公设备设施正常运行，实现办公设备设施维修维护次数大于等于60次，全年365天安保服务，机关保洁天数大于等于250天，工作完成周期1年，机关安全事故发生次数小于等于1次，职工满意度90%以上。

　　（2）林业项目工作经费绩效目标：保障全市林业资源管理、生态修复保护、林业产业发展、林业安全生产、森林防火等林业职能职责顺利开展。指导、监督全市林业项目申报、实施和资金使用管理，确保全市惠民惠农资金按时足额兑付，开展全市林业市级项目资金稽查和绩效评价。实现指导监督区县林业工作开展次数大于等于500人次，向上汇报衔接林业工作、争取林业项目次数大于等于100人次，开展林业项目资金稽查与绩效评价大于等于3次，森林火灾损失率小于等于0.09%，林业有害生物成灾率小于等于0.246%，年度目标责任完成较好，工作完成周期一年，可持续影响力发挥较好，社会公众对林业工作满意度大于等于85%，林农满意度大于等于90%。

（3）2026年林长+森林防火项目经费绩效目标：开展“林长+防火网格”宣传，提升人民群众森林防火知识，采购森林防火储备物资一批，加强森林防火扑救应急物资储备库建设和管理水平，达到国家规定储备标准，提升森林防灭火处置应急保障能力。实现发送防火宣传短信≥10万条，制作宣传视频≥1部，购置防火物资≥10个（台、套、件、辆），制作宣传用品≥10000件（个、套），物资质量保障年限≥5年，物资验收合格率100%，物资采购时限≤120天，物资利用率100%，使用人员满意度≥95%，林区群众满意度≥90%。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  眉山市林业局

                            2026年2月12日