目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表 1、单位收支总表

附表 1-1、单位收入总表

附表 1-2、单位支出总表

附表 2、财政拨款收支预算总表

附表 2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表 3 、一般公共预算支出预算表

附表 3-1 、一般公共预算基本支出预算表

附表 3-2 、一般公共预算项目支出预算表

附表 3-3 、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 4、政府性基金支出预算表

附表 4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表 5、国有资本经营预算支出预算表

附表 6、单位预算项目绩效目标表（2026 年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市卫生健康委员会职能简介

眉山市卫生健康委员会（简称市卫生健康委）是市政府工作部门，负责全市卫生健康工作。基本职能如下：

1.组织拟订全市卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展规划，统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康工作。

2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革。坚持保基本、强基层、建机制，负责分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管 5 项基本医疗卫生制度建设。推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

3.制定并组织落实全市重大疾病防治规划、免疫规划和严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。

4.贯彻落实国家、省应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。承担市爱国卫生运动委员会的日常工作。

7.制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准。

8.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。贯彻执行计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策措施。指导市计划生育协会办公室的业务工作。

9.负责组织拟订并实施基层卫生、妇幼健康服务体系发展规划和政策措施。推进基本公共卫生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

10.组织拟订全市中医药事业中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。加强对中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等监督指导。

11.组织拟订全市卫生健康人才和科技发展规划。贯彻执行国家、省人才队伍建设相关制度和规定，指导卫生健康人才队伍建设，加强急需紧缺专业人才培养。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）眉山市卫生健康委员会2026年重点工作

1、坚持党建领航，凝聚卫健事业发展强大合力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，狠抓政治建设，及时跟进学习新理论。落实新时代党的建设总要求，鲜明大抓基层导向，筑牢基层党组织堡垒。锲而不舍落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化。坚持“外引”与“内培”相结合，多渠道、分层次引进一批医疗卫生人才。

2、坚持创新驱动，高水平建设区域专病中心和健康管理中心。坚持内涵发展，启动2—3个区域专病中心建设，通过专病中心孵化国、省临床重点专科，提升重大疾病救治水平。坚持转型发展，推动医疗卫生机构健康管理中心建设。三级、二级医院分别围绕重大疾病和一般疾病风险开展早筛、早诊、早治、早康复健康管理服务，以及特色健康管理服务；乡镇卫生院和村卫生室围绕五大慢病管理和重点人群提供健康管理服务。

3、坚持规划引领，全力以赴拼抢卫生健康项目。高质量编制“十五五”发展规划。一是谋划推进一批。紧扣政策投向，做实做深卫生项目储备，督促指导建设单位加快前期工作，提高2026年实施项目成熟度，争取达到初设批复阶段，提高申报成功率。二是开工建设一批。争取启动市人民医院新院区建设。加快市精神卫生中心等项目前期工作，力争实现开工。三是建成投用一批。加快推进省儿童医院二期、市公办托育服务能力建设、市中医医院和仁寿县人民医院医养结合等项目建成投用。

4、坚持高质量发展，提速打造区域医疗高地。一是建设标杆医院。加快国家区域医疗中心（省儿童医院）二期建成投用，建立完善13个系统性疾病中心，开放床位600张以上；启动西南医科大学附属天府医院核医学科建设，床位使用率达50%以上；市人民医院核医学项目主体完工。二是打响医疗品牌。争创国家临床重点专科、省区域医疗中心，争创省级重点（优势、特色）专科5个以上。以绩效监测推动“国考”新突破，三级公立医院争A提B、二级公立医院全面提升。三是推动医教研管融合。推动合作共建四川大学第二临床医学院和川大非直属附属医院相关工作，推进西南医科大学第二临床医学院建设和成都中医药大学临床教学一体化班顺利开班。

5、坚持强基提质，持续做好乡村医疗卫生体系建设“后半篇”文章。一是深化乡村医疗卫生体系建设。做优龙头，加强县级综合医院内涵建设，建设一批示范性、引领性的区域专病中心和省级重点临床专科群。二是提升基层医疗卫生机构能力。持续开展“优质服务基层行”，加强基层医疗卫生机构特色科室建设，推行巡回、移动医疗，壮大基层人才队伍。三是夯实国家基本公卫生服务。优化基本公卫服务项目，强化重点人群系统连续服务，加强基层多病共防、多病共管和医防融合。

6、坚持改革赋能，持续深化医药卫生体制改革。一是促进“三医”协同发展治理。深化公立医院改革，深化医保支付方式改革和薪酬制度改革。二是深入推进“两个紧密型”医共体建设。推动医保基金打包付费，规范运行“十大管理中心”。全面推广“分布式检查、集中式诊断”服务模式。深化基层人才引进、培养、使用和激励机制。三是高标准抓好智慧赋能。建设全民健康数智化平台，大力发展“AI+医疗”，力争落地1—2个医疗AI大模型。各县（区）基本建成县域医共体（城市医疗集团）信息化平台。加强检查检验结果共享互认平台管理。

7、坚持建圈强链，大力发展医药健康产业。建立链主链属产业研究机制，动态绘制“一链一图”，围绕“六个一批”推动项目，建立储备库，精准对接龙头企业。力争2026年全市规上医药健康产业规模达55亿元、年均增长15%以上。培育医药健康产业链5亿元以上企业1户。

8、坚持健康优先，持续提升群众健康水平。全面实施健康眉山19个专项行动，开展全国健康城镇创建，扎实推进健康四川高质量发展试验县建设。加强重大传染病与慢性病防控，强化疾控机构体系建设。优化妇幼健康服务。加快中医药强市建设。完善生育支持政策体系，落实育儿补贴，完善市县两级托育综合服务中心，打造公办托育示范园。强化老年健康服务，建设医养结合项目4个以上。深入推进护理、就医体验提升行动，深化满意度测评和医疗纠纷处置，切实增强人民群众获得感、幸福感。

9、统筹抓好其他工作。持续推进公立医院法治建设，做好信访维稳、安全生产、无偿献血、医疗保障等各项工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市卫生健康委员会机关 2026 年收支总预算 1802.32万元, 比 2025 年收支预算总数减少1.46万元，主要原因是人员减少，相关收支预算减少。

（一）收入预算

眉山市卫生健康委员会2026 年收入预算为1802.32万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市卫生健康委员会2026 年支出预算1802.32万元，其中：基本支出 1144.32万元，项目支出 658万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市卫生健康委员会机关2026 年财政拨款收支总预算为1802.32万元，比 2025 年财政拨款收支总预算减少1.46万元，主要原因是人员减少，相关收支预算减少。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障就业支出150.39万元，卫生健康支出 1565.12万元，住房保障支出86.81万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市卫生健康委员会2026 年一般公共预算拨款收入1802.32万元，比2025年减少1.46万元，主要原因是人员减少，相关收入预算减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出150.39万元，占8.34%；卫生健康支出1565.12万元，占86.84%；住房保障支出86.81万元，占4.82%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为100.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数50.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为645.21万元，主要用于：委机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金、住房公积金、离退休经费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2026年预算数为297.9万元，主要用于：在编事业人员工资、人才保障、医政医管、行业监督管理等相关工作。

5.卫生健康（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）2026年预算数为8万元，主要用于：开展结核病防治管理、血吸虫病防治、免疫规划管理、慢性病与地方病管理、传染病报告管理项目等工作。

6.卫生健康（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为7万元，主要用于：计划生育管理事务相关工作。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2026年预算数52.01万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）2026年预算数为555万元，主要用于：卫生健康事业发展等其他卫生健康支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数86.81万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市卫生健康委员会2026 年一般公共预算基本支出1144.32万元，其中：人员经费1012.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费131.6万元，主要包括：办公费8万元，印刷费2万元，水费1万元，电费16万元，邮电费40万元，物业管理费0.5万元，差旅费0.28万元，公务接待费5万元，劳务费2.82万元，工会经费36万元，公务用车运行维护费20万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市卫生健康委员会2026 年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费20万元。2026 年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2025年持平。2026 年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的相关费用。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆4辆。2026 年安排公务用车运行维护费20万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关（中心）日常工作开展。

眉山市卫生健康委员会2026年“三公经费”预算情况表

单位：万元

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市卫生健康委员会2026 年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市卫生健康委员会2026 年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市卫生健康委员会的机关运行经费财政拨款预算为131.6万元， 比 2025年预算减少2.8万元，下降2.08%。主要原因是委机关人员减少，相关行政运行经费减少。

（二）政府采购情况

眉山市卫生健康委员会机关2026年采购计划如下：采购公车用油8万元，采购公车维修和保养5万元，采购公车保险2万元，购买病媒生物防制消杀服务127.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，眉山市卫生健康委员会机关有公务用车4辆。单位价值100 万以上大型设备 0 套。2026 年单位预算未安排购置车辆和价值 100 万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

2026年眉山市卫生健康委员会整体的绩效目标：全面落实市委、市政府重大决策部署，切实履行卫健委职责，夯实卫健委履职基础；贯彻执行国家卫生健康工作的方针、政策与法律、卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设。组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，推进医药卫生体制改革，贯彻实施国家基本药物制度。组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设等。加强卫生系统管理，构建完善乡村卫生医疗体系，持续提升医疗服务能力；全面提升眉山市卫生系统综合管理水平；有效发挥卫生健康工作规划引领、管控约束和要素保障作用；加强卫生系统制度建设，化解医疗卫生领域矛盾，提升人民群众满意度。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）卫生健康事业费：完成卫生健康事业工作年初计划，完成省市下达新增工作，推动卫生健康事业顺利发展。

（2）机关后勤物管：用于保障机关办公场所正常运转所产生的维修维护、设备购置更换、耗材使用、垃圾清运、食堂伙食费用、安保及后勤人员费等。

（3）病媒生物监测经费：病媒生物密度控制达到国家标准C级要求。

（4）卫生综合监督专项经费：各项卫生综合监督工作的调研、督导检查、考核评估；完成国家、省下达的“双随机、一公开”工作；食品安全风险监测工作；职业健康工作；全市医疗“三监管”工作。

（5）结核病防治管理：开展结核病防治管理、督导指导检查，举办会议培训。

（6）医政医管经费：通过开展日常督导、专题培训，进一步加强区县卫生健康主管部门管理人员及医务人员管理水平。

（7）业务成本经费：医师资格考试综合考试，卫生专业技术资格考试暨卫生人才评价考试、护士执业资格考试等相关考务培训、报名资格审核、费用收缴、考试组织、证书发放等工作。

（8）卫生健康规划事务与项目绩效管理经费：对全市卫生健康财务管理人员、项目管理人员、采购人员集中开展业务能力培训，提高财务和项目管理人员业务能力和管理水平。按照省市要求对市域内市及以上专项项目实施和管理情况进行抽查，促进项目实施规范运行。内控制度建设和内控检查。

（9）血吸虫病防治：开展血防工作指导，会议培训等。

（10）计划生育协会事业经费：提升我市计划生育困难家庭幸福感、获得感，维护社会和谐稳定；开展优化生育政策宣传，协助推动生育友好型社会建设。

（11）卫生健康法制建设经费：开展卫生健康法制建设工作、法治培训等；印制行政审批资料，档案装订；聘请法律顾问、行政许可专家评审相关工作。

（12）卫生应急：通过培训、演练、指导、装备购置等，提升卫生应急队伍能力，逐步配齐卫生应急装备，提升对各类突发事件的卫生综合处置水平。

（13）安全生产工作专项经费：依据安全生产的相关要求开展对全市医疗卫生机构安全生产检查、指导、培训，以及做好安全生产宣传、演练活动等工作。

（14）卫生健康行业监督管理项目经费：完成年度卫生健康行业监督检查任务。

（15）爱国卫生专项经费：开展卫生（健康）城镇建设调研、培训，完成国家、省下达目标任务。印制健康教育、控烟、病媒生物防制等宣传资料。推进健康四川高质量发展试验县等建设。

（16）重点专科建设和质控中心建设经费：积极开展临床重点专科建设工作，不断提升医疗机构专科建设能力和医疗服务水平。持续强化医疗质量管理，完善医疗质量控制体系，推动市、县两级质控中心工作取得实效。

（17）卫生健康主题宣传：通过开展宣传活动，加强健康知识普及，提升居民健康素养水平；加强对外宣传与眉山日报、眉山电视台、四川新闻网、大众健康报、四川日报社、中国网合作；加强健康眉山官微建设，做好日常运营维护。利用舆情监测平台，做好舆情监测分析，防止发生重大舆情。

（18）健康服务业发展与老龄健康经费：完善医养政策体系，保障落实老年人权益，营造敬老孝老社会氛围，提升老龄健康服务机构服务能力。

（19）免疫规划管理：开展预防接种管理、督导检查，进一步规范全市预防接种工作。

（20）医改工作专项经费：推动医院卫生事业健康发展。

（21）病媒生物防制消杀经费: 依据有关技术规范，每年对城市建成区范围的病媒生物实施同时段同标准全覆盖的集中药物消杀及“三防”设施建设维护至少2次，根据灭效监测、考核等结果实施补充消杀；根据季节特点和侵害实际，开展冬春季灭鼠、夏季灭蚊灭蟑等专项防制各至少2次，有效防控病媒生物传播性疾病，保障人民群众生命安全和身体健康。

（22）人才保障与人才队伍建设：开展全市卫生人才选拔培养、卫生人才考核招聘、职称评审等；开展人事工作业务培训、指导；开展人事目标考核；组织援彝援藏干部慰问；县级干部管理服务等。

（23）慢性病与地方病管理：开展慢性病与地方病督导检查，维持碘缺乏病、克山病、燃煤型氟中毒持续消除状态。

（24）妇幼健康服务能力体系建设：构建优质高效的妇幼健康服务体系，强化出生缺陷综合防治工作，推进民生实事项目和妇幼健康重大公共卫生项目，提升妇幼健康服务能力，全力保障母婴安全，强力推进国家区域医疗中心建设工作，降低儿童和孕产妇死亡率，提高妇女儿童健康生命质量。

（25）信息化建设经费：按照国家、省、市要求，组织开展市本级部门信息化工作；保障本机关有关信息设备、软件的正常运行和更换；开展智慧医院和互联网医院评审工作；开展网络安全保护建设工作，确保信息系统安全；保障市级医疗“三监管”平台运行维护等，确保为各项工作正常开展提供信息化支撑。

（26）基本公共卫生服务项目市级工作经费：为全市295.6万常住居民免费提供基本公共卫生服务，全年高血压患者管理人数21万人，糖尿病患者管理人数8万人。

（27）人口监测与家庭发展：实施育儿补贴制度，确保补贴对象应领尽领；落实各项计生惠民政策，实现应奖尽奖、应助尽助；开展计生特殊家庭扶助关怀工作，促进计生家庭和谐健康发展；发展3岁以下婴幼儿照护服务工作，提升婴幼儿照护服务水平，加强培训督导，促进托育机构健康发展，规范运营，促进婴幼儿健康成长；提升人口数据质量，把握人口变动趋势。

（28）传染病报告管理项目：开展传染病网络直报管理、督导检查，进一步规范全市传染病网络直报，防止出现迟报、漏报和乱报，提高报告及时率、准确率。

（29）眉山市农村医学定向生：对2018届75名眉山市农村医学订单定向生考核合格人员进行学习期间学杂费补助。对2025年计划招收的100名乡村医学定向生发放生活费补助、学费及住宿费补助。对2024年5名省医学定向专科生发放补助。

（30）干部保健服务工作经费：负责市干保委明确的干保对象的医疗保健工作；负责重要领导外宾来眉期间的医疗卫生保障工作；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；县级以上领导干部体检费用；服务对象疫情防控经费。

（31）乡村医疗卫生体系建设相关工作经费：按照市委、市政府决策部署，推动医疗重心下移、优质资源下沉，健全适应乡村特色、优质高效的乡村医疗卫生服务体系，持续提升基层医疗服务能力，让农民群众能够就近享受更加公平可及、系统连续的医疗卫生服务，办好人民满意的卫生健康事业。

（32）卫生健康脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作经费：对卫生健康脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作开展情况进行调研、培训；支持联系村发展项目；完成2026年度各项驻村帮扶任务。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。