目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市中心血站职能简介

眉山市中心血站是全市唯一一家临床急救用血采供机构，主要职能是：贯彻落实《献血法》，负责全市医疗机构临床用血的采集和供应，与市卫生健康服务中心共同做好无偿献血宣传组织工作，为全市提供输血技术指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。

（二）眉山市中心血站2026年重点工作

1.聚焦体系优化，全面提升质量管理效能。推进质量管理体系换版升级，强化全过程质量监控，扩大关键控制点检查覆盖面与抽检频次。深化临床用血指导与反馈机制，定期组织跨科室质量联合分析会，对重复出现的问题进行根源性整治，实现质量管理闭环提升与持续改进。

2.聚焦供需平衡，全力拓展稳定血源渠道。实施“精准招募”与“服务提升”策略，优化采血点布局，创新宣传模式，提升献血服务水平。加强采血人员技能培训与考核，完善献血者回访与关怀机制，提升献血满意度。

3.聚焦技术赋能，加快推进核心能力建设。保障单采血小板项目开展，推进老旧设备更新换代，积极争取各级财政项目资金支持，深化智慧血站建设。

4.聚焦人才强站，着力打造专业骨干梯队。引进高层次人才，完善“内培外训”相结合的人才培养机制，深化与成都市血液中心的跟班学习、专题研修合作。优化绩效考核与激励机制。

5.聚焦综合保障，持续夯实安全发展根基。落实安全生产“一岗双责”，常态化开展安全隐患排查与应急演练，提升后勤精细化管理水平，强化重点环节监管，提高资金使用效益，为血站各项业务平稳高效运行提供坚实可靠的支撑。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市中心血站2026年收支总预算2275.37万元,比2025年收支预算总数增加7.23万元，主要原因是人员增加，增加基本支出33.23万元。

（一）收入预算

眉山市中心血站2026年收入预算为2275.37万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市中心血站2026年支出预算2275.37万元，其中：基本支出1115.37万元，项目支出1160万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市中心血站2026年财政拨款收支总预算为2275.37万元，比2025年财政拨款收支总预算增加7.23万元。主要原因是人员增加，增加基本支出33.23万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出145.18万元，卫生健康支出2046.39万元，住房保障支出83.8万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市中心血站2026年一般公共预算拨款收入2275.37万元，比2025年增加7.23万元，主要原因是人员增加，增加基本支出33.23万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出145.18万元，占6.38%；卫生健康支出2046.39万元，占89.94%；住房保障支出83.8万元，占3.68%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为3.48万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为94.47万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数47.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2026年预算数1997.39万元，主要用于：采供血机构的运转，办公、专用设备的购置，采供血试剂耗材的购买等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数49万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数83.8万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市中心血站2026年一般公共预算基本支出1115.37万元，其中：人员经费978.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、退休费、工会经费、 福利费、住房公积金等支出。公用经费137.2万元，主要包括：办公费1.5万元，水费2万元，电费3万元，差旅费4万元， 维修（护）费5万元，公务接待费1.8万元，劳务费15万元，工会经费59.6万元，公务用车运行维护费34万元，其他商品和服务支出11.3万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市中心血站2026年“三公”经费财政拨款预算数35.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车运行维护费34万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费比2025年减少1.2万元，主要原因是厉行节约，严格三公经费管理，降低三公经费支出。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2025年减少105.5万元，主要原因是未安排公车购置费，公务用车运行费减少7.5万元。单位现有公务车辆6辆。2026年安排公务用车运行维护费34万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市中心血站采血、送血、调血、质控检查等工作开展。

眉山市中心血站2026年“三公经费”预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	35.8		0		34		34		1.8
眉山市中心血站	35.8		0		34		34		1.8

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市中心血站2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市中心血站2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）事业运行经费情况

2026年，眉山市中心血站的事业运行经费财政拨款预算为137.2万元，比2025年预算增加2.8万元，增长2.08%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

眉山市中心血站2026年政府采购预算239.62万元，其中：车辆维修、加油、保险服务等预算26.7万元；设备等预算212.92万元，均为开展采供血事业管理事务和项目推进所需采购。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市中心血站有公务用车6辆。单位价值100万以上大型设备9套。2026年单位安排购置100万元以上设备一套（全自动核酸检测系统），未安排购置车辆。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

保证采供血工作的日常运行，采集供应约22000人份血液所耗用的试剂、耗材(含核酸检测)及设备；保证临床急救用血；做好无偿献血宣传组织工作，为全市提供科学合理用血指导，开展预防和控制经血液途径传播疾病的教育。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）后勤物业管理专项经费：主要用于单位7500平方米的业务用房的物业管理支出，如单位的绿化，医疗废物的处理等支出。

（2）采血运行经费补助项目： 用于做好采血保障工作。一是改善采血环境，确保采血点的卫生、舒适和安全，使献血者对采血环境的满意度提升。二是媒体宣传。通过多种媒体渠道开展多次无偿献血宣传活动，提高公众对无偿献血的认知度和参与度。三是供电、供水保障和设备维修等。保障设施正常运行，故障及时得到响应。

（3）设备购置经费补助项目：一是购置全自动核酸检测系统。最大程度地防范经输血传播病毒的风险。二是购置样本保存管理系统。实现血液全流程信息化与可追溯，提升效率和精准度。三是购置计算机服务器。实现内部高效协同与外部互联。

（4）试剂耗材经费补助项目：用于购置满足约22000人份血液检测所需的试剂和耗材。确保试剂耗材供应的稳定性，以保障采血、检测等业务的顺利开展。通过合理规划试剂耗材的采购量、选择性价比高的供应商等方式，确保经费补助得到高效利用，提升血站整体运营效益。

（5）血液调剂和血小板采集项目：用于调剂单采血小板，支持单采血小板采集项目的顺利开展，包含各类专用试剂、一次性耗材的采购、人员劳务费，以及献血者交通补贴，确保采集过程的安全性与高效性，提升献血者体验。进一步增强血小板供应的稳定性，满足临床需求，助力急救与重大疾病治疗。

（6）公共卫生服务岗人员经费项目：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。

（7）医疗卫生辅助岗人员经费项目：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。