目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表 1、单位收支总表

附表 1-1、单位收入总表

附表 1-2、单位支出总表

附表 2、财政拨款收支预算总表

附表 2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表 3 、一般公共预算支出预算表

附表 3-1 、一般公共预算基本支出预算表

附表 3-2 、一般公共预算项目支出预算表

附表 3-3 、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 4、政府性基金支出预算表

附表 4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表 5、国有资本经营预算支出预算表

附表 6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市第一托育园职能简介

眉山市第一托育园是由raybet官网app建设，四川大学华西第二医院眉山市妇幼保健院主办的一所集托育、保健、科研于一体的普惠托育园。主要职能是为0-3岁婴幼儿家庭提供普惠性照护服务，参与公益性家庭养育照护指导。

（二）眉山市第一托育园2026年重点工作

1.推进彭寿街园区标准化运营落地，优化环境、安全与特色服务，打造区域托育示范标杆；

2.聚焦保教质量核心，优化课程、强化教研，提供科学适宜的启蒙教育与个性化照护；

3.强化教师技能与教研能力，促进成果转化，打造专业化托育服务团队；

4.依托医疗资源，构建婴幼儿全周期健康管理与医疗保健服务体系。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市第一托育园收入195.00万元和支出195.00万元均纳入部门预算管理。收入包括：事业收入195.00万元；支出包括：其他支出195.00万元。眉山市第一托育园2026年收支总预算195.00万元，比2025年收支预算总数减少50.94万元，主要原因是托育园由市妇幼保健院统一管理，物业服务费改由医院统筹列支、内部结算，不再单独编列。

（一）收入预算

眉山市第一托育园2026年收入预算为195.00万元，全部为事业收入195.00万元，占100%。

（二）支出预算

眉山市第一托育园2026年支出预算为195.00万元，其中：项目支出195.00万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市第一托育园2026年暂无财政拨款收支。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市第一托育园2026年无一般公共预算拨款收入。

（二）一般公共预算当年支出情况

眉山市第一托育园2026年无一般公共预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市第一托育园2026年无一般公共预算基本支出。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市第一托育园2026年无“三公”经费财政拨款预算。

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市第一托育园2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市第一托育园2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购情况

眉山市第一托育园2026年政府采购预算195.00万元，其中：服务类195.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市第一托育园有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

严守食品安全底线、科学适配膳食营养、规范全流程服务标准，为在园婴幼儿健康成长提供优质可靠的餐饮保障。

2.单位所有项目的绩效目标

眉山市第一托育园食堂餐饮服务：严守食品安全底线，落实相关法规规范，确保全年无食品安全事故；结合婴幼儿生长发育特点，保障营养均衡，幼儿膳食满意度达 95% 以上；优化供餐流程与时效，精准测算就餐需求，合理调配资源，保障全园婴幼儿及教职工就餐供应；严控食材品质，规范储存加工流程。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公经费”：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。