目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市疾病预防控制中心职能简介

1.传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

2.突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

3.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。

4.健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。

5.疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6.健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

7.疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

8.其他疾病预防控制工作。

（二）眉山市疾病预防控制中心2026年重点工作

1.党的建设。继续扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育和中央八项规定精神学习教育，保持学习教育常态化长效化，开展“四强”党支部创建，进一步巩固党风廉政建设和作风纪律建设成果。

2.等级评审整改工作。建立中心主要领导负总责、分管领导牵头抓、各科室具体落实的整改工作机制，以问题整改为契机，全面梳理中心各项管理和业务工作，做好对照检查，加强分析研判，以点带面，全面提升业务能力。

3.重大传染病防控。一是建立艾滋病医警协同联防联控机制，减少艾滋病新发感染。推动医疗卫生机构按照“知情不拒绝”原则，为就诊者提供艾滋病检测服务，确保常住人口艾滋病检测比例不低于39%。推进学校艾滋病宣传教育工作，打造“红丝带青春校园行”眉山特色品牌，全力降低在校学生感染风险。二是进一步提升校园结核病监测预警与规范管理能力，防止校园结核病突发公共卫生事件发生。探索建立结核病“电子病案管理系统”，实现肺结核患者规范管理率、成功治疗率90%双达标。三是继续做好血防常规查灭螺查治病以及国家和省级监测工作，持续巩固血吸虫病消除成果。 4.急性传染病防控。按要求开展手足口病、呼吸道综合、发热伴出疹哨点监测工作；持续开展霍乱、登革热、禽流感、布病、狂犬病、其他感染性腹泻等疾病监测、分析研判，并提出防控措施和建议；积极争取四川省疾控机构重点学科建设。

5.传染病报告管理。组织开展传染病报告管理培训，对二级以上医疗机构开展全覆盖调研指导，重点对连续3个月无传染病报告的医疗机构开展督导，定期对传染病报告质量进行通报。

6.卫生应急（监测预警与应急处置）。主动对接省疾控中心监测预警与应急处置中心，厘清职能职责，争取市级经费保障，补充完善应急物资，针对性开展培训、演练；及时高效处置各类传染病聚集性疫情和突发公共卫生应急事件；同乐山市疾控中心开展卫生应急联合演练；积极探索流感（新冠）指数研究。

7.免疫规划。加强国家免疫规划疫苗接种监测，逐级加强培训、指导，确保接种率达到国家要求；推进HPV疫苗纳入国家免疫规划及流感疫苗接种相关工作；加强预防接种门诊分级评审和抽查复审。

8.慢性病地方病防治。扎实做好慢病常规管理，持续提升重点慢病监测工作的报告质量与效能；积极拓展慢病重点项目，新增脑卒中防治、适宜技术推广、健康积分管理等重点项目，进一步推进慢病医防深度融合。

9.科研项目。持续跟进11个市（厅）级科研项目的开展和结题工作；积极推荐“四川省眉山市温室大棚内氡浓度水平及影响因素研究”项目提名2025年度四川省杰出青年科学技术创新奖；联合市气象局，探索构建气象高敏感性疾病基础数据库及气象风险预警模型，尝试建立疾病风险阈值及预警模型。

10.健康教育与促进。加强优质健康科普作品创作、加大健康知识普及平台建设、壮大健康教育人才队伍培养，通过健康科普大赛、健康达人评选、健康案例分享等多种形式，努力提升全市居民健康素养水平。

11.营养与食品卫生。完成市级指导性科研项目《眉山市本地野生菌专项调查》，为防止毒蘑菇中毒事件的发生提供科学依据；强化食品安全风险监测，突出对本地特色食品及高风险食品的监测与风险评估；积极推动全市食品标准跟踪评价，提升标准执行实效；持续提升农村生活饮用水水质合格率。

12.卫生监测工作。努力提升职业卫生与放射卫生技术服务能力，持续开展职业卫生技术服务工作，大力加强项目监测；继续推进近视防控关口前移，提升各级专业人员学生常见病防控监测干预技能；加强病媒生物监测与防治，防止登革热、基孔肯雅热等蚊媒传染病传播。

13.监督执法工作。规范开展卫生监督执法检查，按要求完成国家“双随机”任务；严格落实涉企检查“综合查一次”“亮码入企”；持续拓展智慧监管应用，扩大医疗废物在线监管覆盖范围，完善各场景数字化监测系统，提升非现场监管能力。

14.信息安全。强化中心网络安全，做好网站维护；配合市卫健委做好基层医疗机构前置软件安装部署；加强与省上的沟通对接，推进中心信息化建设稳步发展。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。眉山市疾病预防控制中心2026年收支总预算2833.5万元, 比2025年收支预算总数增加899.52万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出1006.02万元；根据工作安排，减少项目支出106.5万元。

（一）收入预算

眉山市疾病预防控制中心2026年收入预算为2833.5万元，其中：一般公共预算拨款收入2785.5万元，占98%；其他收入48万元，占2%。

（二）支出预算

眉山市疾病预防控制中心2026年支出预算为2833.5万元，其中：基本支出2600.5万元，项目支出233万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市疾病预防控制中心2026年财政拨款收支总预算为2785.50万元，比2025年财政拨款收支总预算增加1001.52万元，主要原因是由于人员增加，增加基本支出1006.02万元；根据工作安排，减少项目支出4.5万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障就业支出346.24万元，卫生健康支出2217.65万元，住房保障支出204.61万元，债务付息支出17万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市疾病预防控制中心2026年一般公共预算拨款收入2785.50万元，比2025年增加1001.52万元，主要原因是人员增加，增加了基本支出1006.02万元；根据工作安排，减少项目支出4.5万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保险和就业支出346.24万元， 占12%；卫生健康支出2217.65万元，占80%；住房保障支出204.61万元， 占7%；债务付息支出17万元，占1%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为228.75万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为114.37万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为3.12万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为2098.99万元，主要用于：卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为204.61万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为118.66万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

7.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）2026年预算数为17万元，主要用于：向德国政府贷款购置检验检测设备及实验室内部改造项目还本付息（含管理费）所发生的支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出2600.50万元，其中：人员经费2250.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费350万元，主要包括：办公费20万元，印刷费1万元，电费45万元、水费3万元、邮电费30万元、物业管理费15万元、差旅费60.2万元、维修（护）10万元、培训费5万元、公务接待费2.8万元、劳务费15万元、工会经费60万元、公务用车运行维护费21万元、其他商品和服务支出62万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市疾病预防控制中心2026年“三公”经费财政拨款预算数23.8万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费21万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2025年减少0.2万元，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆8辆。2026 年安排公务用车运行维护费21万元，用于8辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心疾控工作调研、指导、督查、疫苗运转等工作开展。

眉山市疾病预防控制中心	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	23.8		21		21	2.8

眉山市疾病预防控制中心2026年“三公经费”预算情况表

单位：万元

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市疾病预防控制中心2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市疾病预防控制中心2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）事业运行经费情况

2026年，眉山市疾病预防控制中心事业运行经费财政拨款预算为350万元，比2025年预算增加128.8万元，增长58%。主要原因是人员增加、机构重组合并。

（二）政府采购情况

眉山市疾病预防控制中心政府采购支出2026年预算为21.775万元，其中：车辆维修和保养服务费5万元、车辆加油服务5万元、财产保险服务3.175万元，台式计算机7.2万元，黑白打印机1.4万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市疾病预防控制中心有公务用车8辆。单位价值100万以上大型设备13 套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

落实各项重大传染病防控举措，实现艾滋病检测、结核患者管理治疗等核心指标达标，巩固血吸虫病消除成果，无校园结核突发公共卫生事件；规范开展各类急性传染病哨点及常规监测研判，提出有效防控建议，成功争取省级疾控机构重点学科建设立项；完成医疗机构培训和全覆盖调研指导，强化重点单位督导，定期通报报告质量，提升法定传染病报告及时率和准确率；落实经费和物资保障，开展培训及跨市联合演练，高效处置各类突发公共卫生事件，流感（新冠）指数研究取得阶段性成果；强化疫苗接种监测，确保国家免疫规划疫苗接种率达标，推进HPV、流感疫苗相关工作，完成预防接种门诊评审及复审；提升慢病监测质量，新增慢病重点项目并落地实施，深化慢病医防融合，无地方病聚集性疫情发生；确保11个市（厅）级科研项目按计划推进并完成部分结题，完成科研项目参评推荐，建成气象高敏感性疾病基础数据库；加强科普创作、平台建设和人才培养，开展各类健康促进活动，实现全市居民健康素养水平较上年稳步提升；完成野生菌专项调查科研项目，强化食品安全及饮用水风险监测，推进食品标准跟踪评价，提升农村饮用水水质合格率；提升职业、放射卫生技术服务能力，强化学生常见病防控，做好病媒生物监测防治，杜绝本地蚊媒传染病传播；完成国家“双随机”任务，严格落实涉企检查相关制度，拓展智慧监管应用，提升非现场监管能力，违法违规整改率100%；筑牢网络安全防线，完成基层医疗机构前置软件安装部署，对接省级部门，稳步推进中心信息化建设各项工作。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）办公设备购置项目：提供优质的办公设备可以提升职工的工作满意度，提高单位职工的工作积极性和工作效率，通过合理的设备购置计划，降低设备的维护成本和能源消耗，节省成本，同时可以优化单位的资源配置，避免设备的浪费和重复购置。

（2）后勤物业管理专项经费：按需求提供后勤服务，保障后勤工作正常运行。

（3）免疫规划项目：确保全市免疫规划、冷链运转正常进行，开展辖区技术指导，保障疫苗储存和运输规范管理。

（4）疾病预防与控制项目：开展结核病防治相关工作；保障实验室设施设备正常运行，确保完成全年各类检测任务正常运转；开展三级甲等疾控机构等级评审整改工作，全面提升业务能力；开展卫生、应急能力提升等工作。

（5）中德贷款还款项目：按照四川省财政厅下发的还款通知，及时准确归还中德贷款项目本金及利息。

（6）疾病、环境、职业危害因素监测设备运行和维护项目：保障疾病预防控制中心疾病、环境、职业危害因素监测设备正常运行及仪器检定等。

（7）传染病报告：组织开展传染病报告管理培训，对二级以上医疗机构开展全覆盖调研指导，重点对连续3个月无传染病报告的医疗机构开展督导，定期对传染病报告质量进行通报。

（8）职业卫生和放射卫生项目：努力提升职业卫生与放射卫生技术服务能力，持续开展职业卫生技术服务工作，大力加强项目监测。

（9）公卫岗财政配套资金：保障单位公共卫生特别服务岗位人员经费。

（10）市财卫生监督专项经费：开展医疗卫生、消毒与传染病、职业卫生、放射卫生以及公共卫生监督稽查相关工作。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（十二）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：指地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发的支出。