目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市人民医院职能简介

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，同时提供预防、保健、急救、康复服务，承担医疗教学、科研任务，对下级医院进行业务技术指导，承担上级主管部门交办的其他卫生健康任务。

（二）眉山市人民医院2026年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神。认真落实党中央、省委、市委各项决策部署，坚持以人民健康为中心，聚焦省级重点专科，强化技术创新与品牌打造，形成区域领先优势，聚力全面提升医疗质量、改善患者就医体验。引进高层次紧缺人才，优化引才政策与配套保障，拓宽招聘渠道；完善分层分类培养体系，依托华西医联体资源，选派骨干医师赴顶尖医院进修学习，常态化开展院级技能培训、学术交流，进一步深化改革、提质增效，让“十五五”规划开好局起好步，为“健康眉山”贡献力量。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市人民医院收入和支出纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4377万元，政府性基金预算拨款收入44057.38万元，事业收入78750.52万元，上年结转434.65万元。支出包括：一般公共服务支出10万元，卫生健康支出83552.17万元，城乡社区支出44057.38万元。眉山市人民医院2026年收支总预算为127619.55万元。比2025年收支预算总额减少14021.23万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市人民医院2026年收入预算为127619.55万元，其中：一般公共预算拨款收入4377万元，占3.43%；政府性基金预算拨款收入44057.38万元，占34.52%；事业收入78750.52万元，占61.71%；上年结转434.65万元，占0.34%。

（二）支出预算

眉山市人民医院2026年支出预算为127619.55万元，其中：基本支出0万元，项目支出127619.55万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市人民医院2026年财政拨款收支总预算为48869.03万元，比去年增加444.65万元，主要为上年结转金额增加434.65万元，纪检工作经费增加10万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入4377万元，政府性基金预算拨款收入44057.38万元，上年结转434.65万元。支出包括：一般公共服务支出10万元，卫生健康支出4801.65万元，城乡社区支出44057.38万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市人民医院2026年一般公共预算收入为4811.65万元，比去年增加444.65万元，主要为上年结转金额增加434.65万元，纪检工作经费增加10万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出10万元，占0.21%，卫生健康支出4801.65万元，占99.79%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）为10万元，主要用于医院纪检事务的开展。

2.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）为4367万元，主要用于人员基本工资发放、房屋修缮和专项债成本性运营支出。

3.卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）为19.14万元，主要用于尘肺病质控、健康素养促进。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）为112.4万元，主要用于艾滋病防治、心血管病监测项目、慢病防治项目、重大传染病项目。

5.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）为303.11万元，主要用于卫生健康人才培养、规培生补助发放、举办全科医师培训。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市人民医院2026年一般公共预算基本支出0万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市人民医院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

眉山市人民医院2026年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市人民医院2026年政府性基金预算收入为44057.38万元，同比去年持平，主要为专项债成本性运营支出补助。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市人民医院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市人民医院2026年机关运行经费为0万元。

（二）政府采购情况

眉山市人民医院2026年政府采购预算30574.70万元。其中政府采购货物支出21784.78万元，政府采购工程支出1686.48万元，政府采购服务支出7103.44万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市人民医院有公务用车车辆2辆、救护车辆10辆。单位价值100万以上大型设备100套，全部为医疗专用设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

在2026年，眉山市人民医院将努力完善党建与业务融合考核体系，持续加强与华西医院的领办协作，推动党建引领医、教、研等各项工作协同发力；推动学科能级跃升，打造区域诊疗高地，强化人才队伍建设，打造稳定可持续的人才生态；以精细化管理为抓手，提升资源配置效率，科学做好“十五五”规划的编制。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）2026年财政补助人员经费：持续提升人才培养能力，为满足医院高质量发展需求，根据医院发展战略，重点加强人才引进和梯度建设，注重专科人才的培养，以担当作为为导向，加强干部队伍建设，优化医院组织架构。

（2）2026年自有资金政府采购商品服务支出：政府采购医用光学仪器、核医学诊断设备等一批医疗设备，政府采购台式计算机、液晶显示器等一批通用信息设备，政府采购修缮工程、软件集成实施服务等。满足重大疾病临床需求为导向，重点发展胸心、泌尿、普外、护理等省级临床重点专科，加强临床研究，开展关键核心技术攻关，大力推广多学科诊疗、日间手术、责任制整体护理等服务模式，推动智慧医院建设。

（3）2026年自有资金人员经费：根据医院发展战略，重点加强人才引进和梯度建设，针对不同层次人才设计招聘方案，扎实做好人才的引进和考察工作，注重培养拔尖人才和中青年专家。严格把握专业技术岗位内部结构比例，结合医院实际，以岗位设置为基础，根据工作需要和有关规定，对全院专业技术人员开展空缺岗位竞聘工作。制定并修正住培师资教学质量综合评价方案、住院医师规范化培训导师遴选及管理办法等。

（4）2026年财政补助医院运行基础保障：加强后勤服务规范化、标准化管理。完善后勤精细化管理制度，保证后勤工作的有序性、高效性。优先处理涉及医疗安全和服务质量的关键部位确保修缮工程符合国家及行业规范就，在规定时间完成项目，确保补助资金使用透明合规。实施节能改造，优先选用环保耐用材料。

（5）2026年专项债成本性支出：完善运营管理体系、重点关注业务流程、优化资源配置，强化分析评价手段，将运营管理转化为价值创造，实现业财融合，为科学决策和持续改进提供数据支撑，提高运营管理能力。重点关注成本及运行效率，对人力、设备、空间布局进行分析及资源整合，提高项目收益。

（6）2026年财政补助运营支出：持续以高质量发展为统领，不断提升医疗技术水平及医疗服务能力，推进学科高质量发展，进一步发挥专科辐射带动作用。科学规划引才目标，完善政策体系，积极贯彻实施人才战略，为医院高质量发展提供坚强有力的人才支撑和保障。

（7）2026年纪委年度工作经费：开展政治教育、党性教育，以更高要求、更严标准，锻造党员干部成为忠诚干净担当的队伍。深化运用日常监督、调研和常态化谈心谈话，一体推进“三不腐”理念贯穿自身建设，增强干部清廉性。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

如：（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。