眉山市中级人民法院

2026年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市中级人民法院依法指导和监督全市法院的审判执行工作，对眉山市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能是依法审判执行各类刑事、民事、行政和国家赔偿案件。

（二）2026年重点工作

1.坚持政治引领，以更高自觉筑牢政治忠诚。牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，以党的政治建设统领法院各项工作，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强政治理论学习，落实“第一议题”、政治轮训等要求，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。认真落实重大事项请示报告制度，严格执行意识形态工作责任制，抓实“从政治上看、从法治上办”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.坚持围绕中心，以更强担当服务发展大局。贯彻总体国家安全观，推进扫黑除恶常态化，严惩危害社会安定、人民安宁的各类犯罪，服务打好反腐败斗争攻坚战、持久战、总体战。持续优化营商环境，平等保护各类经营主体产权和合法权益，依法保障创新创造，助力发展新质生产力。深化拓展“府院联动”，更好推动行政争议实质化解。加强未成年人权益司法保护和犯罪预防治理，强化妇女、老年人、残疾人等群体民生权益保障。

3.坚持守正创新，以更大力度深化司法改革。坚持法治与改革、发展与稳定相协同，加快推进审判体系和审判能力现代化，助力开创法治眉山建设新局面。落实和完善司法责任制，更加注重保障和促进社会公平正义。加强综合治理“执行难”机制创新，提升执行联动、执行监督效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，巩固深化多元解纷“眉山实践”，持续助推综治中心规范化建设。加快数字法院建设，深化和规范司法公开，赋能司法审判提质增效。

4.坚持严管厚爱，以更严标准锻造法院铁军。健全常态化长效化纪律教育机制，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，涵养优良司法作风。落实风腐同查同治要求，久久为功狠抓“三个规定”落实，一体推进“三不腐”。完善人才培养中长期规划，做好法官遴选、高层次专业化法治人才招录储备，一体推进政治素质、业务素质、职业道德素养建设。加强法院文化建设，深挖三苏法治文化、眉山法治故事，在激浊扬清中增强司法公信。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。眉山市中级人民法院2026年收支总预算5214.20万元,比2025年收支预算总数增加801.46万元。主要原因一是新增聘用制法官助理等原因，增加人员基本支出经费500万元；二是增加上年结转经费301.46万元。

（一）收入预算

眉山市中级人民法院2026年收入预算为5214.20万元，其中：一般公共预算拨款收入5130.37万元，占98.39%；政府性基金预算收入83.83万元，占1.61%。

（二）支出预算

眉山市中级人民法院2026年支出预算5214.20万元，其中：基本支出4650.74万元，项目支出563.46万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市中级人民法院2026年财政拨款收支总预算为5214.20万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加801.46万元。主要原因一是新增聘用制法官助理等原因，增加人员基本支出经费500万元；二是增加上年结转经费301.46万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入5130.37万元，政府性基金预算83.83万元。支出包括：公共安全支出4105.39万元，社会保障和就业支出539.40万元，卫生健康支出184.29万元，住房保障支出301.29万元，城乡社区支出83.83万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市中级人民法院2026年一般公共预算拨款收入为5130.37万元,比2025年增加717.63万元。主要原因一是新增聘用制法官助理等原因，增加人员基本支出经费500万元；二是增加上年结转经费217.63万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出4105.39万元，占80.02%；社会保障和就业支出539.40万元，占10.51%；卫生健康支出184.29万元，占3.59%；住房保障支出301.29万元，占5.88%。

具体情况为：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2026年预算数为3537.96万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括机关行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为262万元，主要用于：后勤物业管理、派驻纪检组工作经费、办案经费补助等相关支出。

3.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2026年预算数为87.80万元，主要用于：单位事业人员的基本支出，包括基本工资等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026年预算数为217.63万元，主要用于：单位上年结转的办案专款经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为355.25万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为177.62万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6.53万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为184.29万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为301.29万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市中级人民法院2026年一般公共预算基本支出4650.74万元，其中：人员经费4121.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费529.20万元，主要包括：办公费85万元，印刷费28万元，水费10万元，电费50万元，邮电费20万元，物业管理费20万元，差旅费20万元，维修（护）费40万元，租赁费10万元，会议费10万元，培训费10万元，公务接待费6.9万元，劳务费100万元，工会经费50万元，公务用车运行维护费56万元，其他商品和服务支出13.3万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市中级人民法院2026年“三公”经费财政拨款预算数62.9万元，其中：公务接待费6.9万元，公务用车购置及运行维护费56万元。2026年眉山市中级人民法院年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆23辆。2026年安排公务用车运行维护费56万元，用于23辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障法院审判执行办案等工作开展。

眉山市中级人民法院 2026年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市中级人民法院2026年政府性基金预算安排的收入83.83万元，相应安排支出83.83万元。主要用于我院上年结转诉调对接中心业务综合用房D级危房重建项目和信息化运行与维护项目。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市中级人民法院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市中级人民法院机关运行经费财政拨款预算为529.20万元，比2025年预算增加81.2万元，增加18.13%。主要原因是新增聘用制法官助理，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

眉山市中级人民法院2026年政府采购预算51万元，其中：车辆维修保养服务15万，车辆加油服务26万元，机动车保险服务10万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市中级人民法院共有公务用车车辆23辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门年初预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标。2026年眉山市中级人民法院整体工作目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，牢牢把握法院工作正确政治方向，奋力建设成都都市圈现代化法院。全年案件收案数3800件以上，结案数3500件以上，案件审结率90%以上，第三方测评满意度85%以上，为眉山建设成都都市圈高质量发展新兴城市提供有力的司法服务和保障。

2.部门项目的绩效目标

（1）后勤物业管理专项经费：按规定保障机关绿化、保洁、炊事等服务，服务审判管理，绿化维护面积大于500平方米，卫生保洁面积大于4200平方米，食堂卫生抽检合格率98%以上，庭审安保规范率100%，干警满意度95%以上，满足机关运行需要。

（2）派驻纪检组工作专项经费：保障派驻纪检监督执纪工作，完成纪检工作任务单，对监督对象全覆盖，支出合规率100%。

（3）办案经费补助：保障审判、执行办案差旅、邮电

通讯、勘验鉴定、案件执行等支出。全年收案3800件以上，审结3500件以上，严格审判质效管理，案件改发率控制在8%以内。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件：眉山市中级人民法院2026年部门预算公开表