目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市绿色建材发展中心职能简介

眉山市绿色建材发展中心承担的主要职责是：负责绿色建材新技术、新工艺、新产品的推广应用。负责散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆等绿色建材的宣传统计、咨询培训和信息交流等工作。负责预拌混凝土、预拌砂浆的绿色环保搅拌站建设等服务性、辅助性、技术性工作。

（二）眉山市绿色建材发展中心2026年重点工作

深化数字赋能与模式创新，激发产业内生动力。持续依托并升级智慧工地平台，推动监管模式从事中事后向全生命周期、预测预警转型。鼓励龙头企业利用物联网、大数据技术整合产业链资源，探索推广“预拌混凝土生产+智能浇筑+数字化养护”的一体化服务新模式。引导企业立足现有产能，优化产品结构，重点培育透光砂浆、装饰砂浆、高性能特种混凝土等高技术含量、高附加值产品研发与生产能力，开辟绿色建材价值增长新赛道，推动行业从规模竞争向质量与效益竞争转变。

强化绿色低碳与循环发展标杆引领，构建现代化产业体系。积极推动光伏建筑一体化（BIPV）、厂房屋顶分布式光伏、储能设施等在建材企业的规模化应用。制定激励政策，继续推动国有企业和政府投资项目带头使用新能源混凝土运输车，并引导社会资本参与车辆更新。精准对接国家及省级绿色低碳产业政策，系统推进零碳工厂、绿色工厂、绩效引领性企业创建。深化与勘察设计等部门协作，完善绿色建材产业链图谱，强化链主企业培育，推动形成集“绿色设计、绿色生产、绿色运输、绿色应用、资源循环”于一体的全产业链发展格局。

优化产能空间布局与市场拓展，服务区域协调发展。严格执行省级产能控制要求，科学编制并实施《眉山市散装水泥发展应用专项规划（2026-2030）》，推动产能布局与重大项目、重点片区建设需求相匹配。积极探索预拌混凝土下乡有效路径，鼓励企业研发适配农村建设需求的产品，配置轻量化、适应乡村道路的运输及泵送设备。支持企业积极融入成渝地区双城经济圈建设，借助“建筑全生命周期管理平台”等渠道，拓展域外市场，提升“眉山建材”区域品牌影响力与市场占有率。

压实监管责任与优化服务效能，营造健康有序发展环境。以“实干实绩比拼年”活动为抓手，进一步厘清行业管理职责边界，强化事中事后监管与信用评价结果应用。加大对偷工减料、无证生产、挂靠经营等违法违规行为的联合查处力度，净化市场环境。强化对企业的政策指导与精准服务，协助企业解决发展中的实际困难，支持其提升经营管理水平与风险抵御能力。通过构建“亲清”政商关系、激发市场主体活力，推动全市绿色建材行业在逆势中提质增效、行稳致远，为全市经济高质量发展贡献行业力量。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市绿色建材发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出，住房保障支出。眉山市绿色建材发展中心2026年收支总预算110.48万元,比2025年收支预算总数增加3.04万元，主要原因工资、养老保险、医疗保险基数等增加。

（一）收入预算

眉山市绿色建材发展中心2026年收入预算为110.48万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市绿色建材发展中心2026年支出预算110.48万元，其中：基本支出95.48万元，项目支出15万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市绿色建材发展中心2026年财政拨款收支总预算为110.48万元，比2025年收支预算总数增加3.04万元，主要原因工资、养老保险、医疗保险基数等增加。

收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入110.48万元。支出包括：社会保障和就业支出12.55万元，卫生健康支出4.29万元，城乡社区支出86.29万元，住房保障支出7.35万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市绿色建材发展中心2026年一般公共预算110.48万元，比2025年增加3.04万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出12.55万元，占11.36%；卫生健康支出4.29万元，占3.88%；城乡社区支出86.29万元，占78.11%；住房保障支出7.35万元。占6.65%；

具体情况为：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为8.28万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为4.14万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项）2026年预算数为0.14万元，主要用于：失业、工伤保险支出。

4. 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2026年预算数为4.29万元，主要用于：单位医疗保险支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为60.09万元,主要用于基本工资、奖金、津贴补贴等人员经费支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2026年预算数为13万元，主要用于：水电费、差旅费、交通费等日常公用经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为13.20万元，主要用于：工会经费、物业管理费、委托业务费等日常公用经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为7.34万元，主要用于：住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市绿色建材发展中心 2026年一般公共预算基本支出95.48万元，其中：人员经费84.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费11.2万元，主要包括：办公费1万元，邮电费0.25万元，物业管理费1万元，差旅费1万元，劳务费1万元，委托业务费3万元，工会经费2万元，其他商品和服务支出1.95万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市绿色建材发展中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2025年持平。

眉山市绿色建材发展中心2026年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市绿色建材发展中心2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市绿色建材发展中心2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

眉山市绿色建材发展中心2026年机关运行经费支出11.2万元，比2025年预算持平。

（二）政府采购情况

眉山市绿色建材发展中心2026年没有政府采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市绿色建材发展中心共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置100万元以上的大型设备。

（三）项目绩效目标设置情况

1. 绿色建材行业宣传和管理费13万元主要用于完成散装水泥行业综合治理，推进绿色环保搅拌站建设，农村推广散装水泥和规范管理，推动绿色建材和绿色建筑产业融合发展。

2. 后勤物业管理专项经费2万元用于完成单位卫生，食堂，物管等后勤服务，保障单位基本运行。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。