附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山市残疾人联合会是市委领导下服务残疾人的群团组织。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化体育、社会服务、无障碍改造和残疾预防等工作。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的政策草案，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）2026年重点工作

1.深入学习贯彻党的创新理论。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真做好《习近平关于残疾人事业论述摘编（2024年版）》学习宣传，巩固中央八项规定精神学习教育成果，学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，深化“量体裁衣”式残疾人服务。

2.做好“十五五”规划编制工作。锚定“十五五”规划方向，主动与发改部门对接，推动将残疾人事业重大战略任务纳入“十五五”规划大局和相关专项规划；加强政策研究，深入县（区）、乡镇走访调研，科学编制好“十五五”残疾人保障和发展规划，全面提升残疾人服务质效。

3.开展三送帮扶行动。继续开展以送关爱、送服务、送政策为主要内容的“三送”帮扶残疾人专项行动，确保现行兜底性保障政策落实率达98%以上，关爱性公共服务政策落实率达85%以上，量力而行尽力而为开展提标扩面行动，确保困难、重度残疾人应享尽享扶残助残政策。

4.提质扩面儿童救助。开展残疾儿童少年救助提质扩面行动，对残疾未成年人全覆盖应救尽救。加强残疾儿童康复救助定点服务机构监管，至少为800名残疾儿童提供康复救助。强化政府主导，扩大救助范围，提供好兜底性保障。强化机构赋能，不断提高承接能力、扩大救助类别，提供好多样化供给。强化市场培育，整合社会力量、畅通供需对接，提升服务质效。强化主体引导，培养提高个体能力、扩大家庭韧性，提供好协同性支持。

5.兜准兜牢民生底线。做好部门间残疾人数据比对与共享，推动“两项补贴”精准发放。做好残疾人社会保险参保，为残疾人购买意外保险。实施“阳光家园计划”，促进托养服务提质增效。

6.大力推动科技助残。落实科技助残指导意见，健全科技助残工作机制、体系，加强助残科技研发应用，发展助残新技术、新业态。积极扩大与科技型企业、科研机构、高水平研究型高校等合作，汇聚助残科技创新力量，促进政产学研用深度融合。面向残疾人类别化需求，加强助残科技成果遴选、推广，实现科技助残项目化、成果化、产业化。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。眉山市残疾人联合会2026年收支总预算881.05万元,比2025年收支预算总数减少153.43万元，主要原因一是单位本年度项目支出减少，二是单位人员减少。

（一）收入预算

眉山市残疾人联合会2026年收入预算为881.05万元，其中一般公共预算拨款收入866.05万元，上年结转15万元。

（二）支出预算

眉山市残疾人联合会2026年支出预算881.05万元，其中：基本支出286.05万元，项目支出595万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市残疾人联合会2026年财政拨款收支总预算为881.05万元，比2025年收支预算总数减少153.43万元，主要原因一是单位本年度项目支出减少，二是单位人员减少。

2026年财政拨款收入预算为881.05万元，其中一般公共预算拨款收入866.05万元，上年结转收入15万元。支出包括：社会保障和就业支出833.05万元，卫生健康支出12.55万元，住房保障支出20.46万元，其他支出15万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市残疾人联合会2026年一般公共预算拨款收入866.05万元，比2025年减少168.43万元，主要原因一是单位本年度项目支出减少，二是单位人员减少。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出833.05万元，占96.19%；卫生健康支出12.55万元，占1.45%；住房保障支出20.46万元，占2.36%。

具体情况为：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为24.19万元，主要用于实施养老保险制度后，由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数为12.09万元，主要用于实施养老保险制度后，由单位缴纳的职业年金。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算数199.48万元，主要用于我会正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2026年预算数为17.29万元，主要用于我会事业人员的绩效工资。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算数为60万元，主要用于残疾儿童康复救助，残疾人辅助器具适配，智障、自闭症残疾儿童康复机构运行项目和偏瘫、截瘫康复经费等残疾人康复方面支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2026年预算数为398元，主要用于补贴市本级集中托养机构，开展盲人按摩培训等残疾人就业方面支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2026年预算数为35万元，主要用于策划残疾人文体等残疾事业方面支出。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为87万元，主要用于策划残疾人救助、残疾人组织建设、残疾人宣传与文体活动和残疾人福利基金会等其他残疾事业方面支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.55万元，主要用于我会人员基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为20.46万元，主要用于我会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴，以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出286.05万元，其中：

人员经费252.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费33.6万元，主要包括：办公费6万元，印刷费0.4万元，邮电费1万元，差旅费7万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费2万元，委托业务费1万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出9万元，办公设备购置0.2万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市残疾人联合会2026年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年眉山市残疾人联合会年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平，单位现有公务车0辆。

眉山市残疾人联合会2026年“三公经费”预算情况表

单位：万元

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市残疾人联合会2026年政府性基金预算安排收支15万元，均为用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市残疾人联合会2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算为42.34万元，比2025年预算减少15.56万元，减少26.87%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2026年，眉山市残疾人联合会机关政府采购预算支出金额0.2万元，计划采购1台打印设备和1台碎纸机。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市残疾人联合会所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

根据预算绩效管理要求，我会在年初预算编制阶段，组织对11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标。我会2026年收支预算为881.05万元，一般公共预算拨款收入866.05万元，上年结转15万元。其中：基本支出286.05万元，包括人员经费252.45万元，公用经费33.6万元。主要用于我会人员养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金和机关日常运行经费支出。项目支出595万元。主要用于残疾人康复、残疾人就业、和其他残疾人事业支出。2026年我会50万元以上的预算项目有2个，分别为阳光家园计划项目280万元，主要任务是按照眉山市最低工资标准补贴市吉香居残疾人庇护性车间托养安置128名智力、精神、重度肢体残疾人就业。残疾人就业创业与培训项目77万元，开展残疾人就业创业扶持及技能技术培训。对超1.6%比例安置残疾人员工的用人单位给予奖励。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）阳光家园计划：资助寄宿型托养机构，为其提供庇护性就业支持。

（2）后勤物管服务专项经费：保障机关单位后勤运行。

（3）残疾人福利基金会工作经费：开展和资助有利于残疾人康复、教育、就业、文化、体育、社会保障、社会服务和残疾预防等社会公益活动。

（4）儿童康复：加强市残疾人康中心智力障碍、自闭症儿童康复能力建设。

（5）成人康复：市残疾人康复中心辅助器具适配站的运行费用，减免偏瘫、截瘫患者康复治疗经费。

（6）残疾人就业创业与培训：开展残疾人就业创业扶持及技能技术培训。对超1.6%比例安置残疾人员工的用人单位给予奖励。

（7）残疾人就业服务机构运行：补贴残疾人就业服务机构运行，保障残疾人就业服务和托养服务工作正常开展。

（8）残疾人救助：开展紧急救助，落实法律助残，开展“温暖万家行”活动。

（9）残疾人组织建设：支持残疾人专门协会开展扶残助残活动，开展“量服”培训及其他残疾人培训。

（10）残疾人宣传与文体活动：开展残疾人事业宣传报道和示范性引领性活动，举办残疾人文化体育活动。

（11）残疾人业务培训经费：开展“量服”培训，培训市、县区残疾人及残疾人工作者，提升各级残联工作人员的业务水平，更好地服务残疾人。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

眉山市残疾人联合会机关

2026年2月10日