目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市城市地下管线信息中心职能简介

眉山市城市地下管线信息中心为城市地下管线工作提供服务，负责宣传国家、省、市有关城市地下管线建设管理的法律法规政策；负责落实城市地下管线建设管理的规定和监管服务规程、流程；负责收集和整理城市地下管线建设工程档案、信息资料；负责建立完善地下管线管理信息系统并提供相关信息服务等工作。

眉山市城市地下管线信息中心2026年重点工作：

（一） 强化数据管理与服务能力

拓宽数据收集渠道，建立与测绘单位、施工企业的数据实时共享机制，确保管线数据动态更新。

（二）高效服务，优化管线信息电话查询，提升数据服务效率，让办事群众少跑路；根据项目需求进一步提升拷贝数据精准度。

（三）提升重点项目系统性服务水平

提前介入城市更新等重点项目规划阶段，提供地下管线现状分析报告，协助优化杆管线迁改方案，降低施工风险。

建立重点项目跟踪服务台账，动态掌握项目进度，主动协调解决管线迁改中的问题。

（四）深化地下综合管廊协同管理。加强与眉山新投实业有限公司建立数据共享和协同运维机制，定期了解管廊运行状态、维护记录等信息。

（五）继续加强对区县的城市地下管线普查和城市管线综合管理信息系统建设做好督促和指导工作。

（六）加强新增城市地下管线数据的收集，及时完成城市地下管线综合管理信息系统数据更新工作。为重大建设项目提供城市地下管线数据支撑，确保项目顺利推进。

（七）全力配合村镇科完成局党组交办的各项工作。

（八）全力配合项目科在项目筹划、包装、申报等方面工作；全力配合其它科室和局属单位在城市更新改造方面有关工作。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市城市地下管线信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出，住房保障支出。眉山市城市地下管线信息中心2026年收支总预算193.22万元,比2025年收支预算总数减少13.8万元，主要原因继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市城市地下管线信息中心2026年收入预算为193.22万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市城市地下管线信息中心2026年支出预算193.22万元，其中：基本支出185.22万元，项目支出8万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2026年财政拨款收支总预算为193.22万元，比2025年收支预算总数减少13.8万元，主要原因继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入193.22万元。支出包括：社会保障和就业支出25.60万元，卫生健康支出8.59万元，城乡社区支出144.06万元，住房保障支出14.97万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市城市地下管线信息中心2026年一般公共预算193.22万元，比2025年减少13.8万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出25.60万元，占13.25%；卫生健康支出8.59万元，占4.45%；城乡社区支出144.06万元，占74.55%；住房保障支出14.97万元。占7.75%。

具体情况为：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为16.55万元，主要用于机关养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为8.28万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出(项）2026年预算数为0.77万元，主要用于：失业、工伤保险支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为8.59万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为14.97万元，主要用于住房公积金缴费支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关运行（项）2026年预算数为110.86万元,主要用于基本工资、奖金、津贴补贴等人员经费支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为25.20万元，主要用于办公费、工会经费、物业费、差旅费等支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为8万元，主要用于完成单位卫生，食堂，物管等后勤服务。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市城市地下管线信息中心2026年一般公共预算基本支出185.22万元，其中：人员经费160.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费25.2万元，主要包括：办公费3万元，邮电费0.25万元，物业管理费3万元，委托业务费3万元，差旅费5万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出2.95万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2026年“三公”经费财政拨款预算数5万元，用于单位出差油费、修理费、过路费等。

眉山市城市地下管线信息中心 2026年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市城市地下管线信息中心2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）单位运行经费情况

眉山市城市地下管线信息中心2026年机关运行经费支出25.2万元，比2025年预算减少2.8万元，下降11%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市城市地下管线信息中心2026年没有采购计划。

（三）项目绩效目标设置情况

眉山市地下管线信息综合管理信息系统平台维护费用1.8万元，维持系统的正常运转。

后勤物管服务专项经费：6.2万元，用于完成单位卫生，食堂，物管等后勤服务，保障单位基本运行。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。