目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市文化市场综合行政执法支队职能简介

1.贯彻执行文化市场领域行政执法有关方针政策、法律法规和规章。

2.负责东坡区辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作和依法应由市本级承担的执法工作。

3.负责全市文化市场领域重大案件查处、跨区域执法的组织协调。

4.负责各区县、园区文化市场领域执法的监督指导，承担执法队伍的培训、考核、政风行风建设工作。推进全市文化市场综合行政执法专业化、规范化、信息化建设。

5.承担“扫黄打非”有关工作任务。

6.依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他任务。

（二）眉山市文化市场综合行政执法支队2026年重点工作

2026年，支队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及省、市文旅工作部署，聚焦“高质量监管、高水平执法、高素质队伍”建设目标，重点抓好以下工作：

1.聚焦重点领域整治，筑牢市场安全防线

（1）深化文旅市场专项整治：持续开展旅游市场秩序整治，重点打击未经许可经营旅行社业务、虚假宣传、合同欺诈等行为。针对游艺娱乐场所、歌舞娱乐场所开展常态化整治，严查违规接纳未成年人、使用违规机型等问题，力争市场规范率提升至95%以上。围绕元旦、春节、国庆等重要节点，开展假日市场专项检查6次以上，确保市场安全有序。

（2）强化版权与知识产权保护：聚焦热门影视作品、网络文学、软件等重点领域，开展版权执法专项行动。深度参与全国、全省打击侵权盗版集中办案活动，加强与公安、市场监管等部门协作，建立知识产权侵权案件快速查办机制，提升版权保护影响力。

（3）抓实重点群体权益保障：以未成年人保护为核心，开展暑期、开学季校园周边文化市场专项整治，严查有害出版物、违规接纳未成年人等行为。中高考期间开展“禁噪”专项行动，实现考点周边经营场所检查全覆盖，确保零噪音投诉。

2.深化机制创新，提升执法监管效能

（1）完善规范化执法体系：制定《眉山市文化市场综合执法案卷办理规范》，开展全市案卷评查2次，组织案卷制作培训1次，力争优秀案卷数量同比提升20%。严格落实“综合查一次”“双随机、一公开”制度，涉企检查计划报备率、结果公示率均达100%，切实优化营商环境。

（2）构建协同执法格局：深化川辽、川渝、成德眉资区域协作，组织交流活动，联合开展执法行动，推动执法经验共享、案件协同查办。健全跨部门协作机制，每季度联合市场监管、公安、交通等部门开展“双随机”联合检查，完善违法线索移送、行刑衔接机制，提升综合监管能力。

（3）推进智慧执法建设：搭建全市文化市场网络执法监管平台，开展网络巡查，提升网络侵权、虚假宣传等违法行为发现能力。组织智慧执法系统应用培训1次，实现执法人员操作熟练度达100%，推动执法监管从“线下巡查”向“线上线下融合”转变。

3.强化队伍建设，夯实执法工作根基

（1）加强政治建设：坚持党建引领，扎实开展基层党组织活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。认真开展党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央八项规定精神，打造纪律严明的执法队伍。

（2）提升专业能力：制定年度培训计划，开展全市执法业务培训，覆盖全体执法人员。派员参加国家级、省级培训，重点提升网络执法、知识产权执法等新型案件查办能力。组织执法骨干赴先进地区考察学习，借鉴优秀执法经验。

（3）健全激励机制：开展“优秀执法案卷”“执法能手”评选活动，树立先进典型，激发队伍活力。建立执法人员考核评价体系，将案件办理质量、群众满意度等纳入考核，考核结果与评优评先挂钩，提升执法人员工作积极性。

4.聚焦民生服务，提升群众满意度

（1）高效办理建议提案：建立建议提案办理“台账式管理、销号式推进”机制，办理时限压缩至20个工作日内，办理满意率、见面沟通率均达100%。

（2）优化投诉举报处理：完善投诉举报快速响应机制，实现热线、网络等投诉渠道全覆盖，响应时间不超过24小时，办结率、满意率均达100%。每季度开展投诉举报分析，形成问题清单并推动整改，从源头减少投诉举报。

（3）强化普法宣传引导：开展“执法进企业”普法宣传活动，发放宣传资料，引导经营主体规范经营。利用媒体平台发布执法动态、典型案例，提升群众文化市场法治意识。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市文化市场综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市文化市场综合行政执法支队2026年收支总预算667.53万元，比2025年收支预算总数增加90.64万元，主要原因是人员增加了3人，相应地增加了人员经费。

（一）收入预算

眉山市文化市场综合行政执法支队2026年收入预算为667.53万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出预算

眉山市文化市场综合行政执法支队2026年支出预算667.53万元，其中：基本支出654.53万元，项目支出13万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市文化市场综合行政执法支队2025年财政拨款收支总预算667.53万元，比2025年收支预算总数增加90.64万元，主要原因是人员增加了3人，相应地增加了人员经费。

收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出为：文化旅游体育与传媒支出501.69万元、社会保障和就业支出85.75万元、卫生健康支出29.66万元、住房保障支出50.44万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市文化市场综合行政执法支队2026年一般公共预算财政拨款收入667.53万元，比2025年增加90.64万元，主要原因是人员增加了3人，相应地增加了人员经费。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出501.69万元，占75.1%；社会保障和就业支出85.75万元，占12.85%；卫生健康支出29.66万元，占4.44%；住房保障支出50.44万元，占7.56%。

具体情况为：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为488.69万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为6.77万元，主要用于：单位正常运转的物管费等支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2026年预算数为6.23万元，主要用于文化市场执法检查等方面支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为57.17万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为28.58万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为29.66万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为50.44万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市文化市场综合行政执法支队2026年一般公共预算基本支出654.53万元，其中：人员经费567.73万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费86.8万元，主要包括：办公费5万元，差旅费35万元、物业管理费4万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费3万元、邮电费11万元、会议费1万元、培训费1万元、工会经费15万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务费9.3万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市文化市场综合行政执法支队2026年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2025年减少0.3万元。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导、交叉检查等公务活动开支的交通费、餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障文化市场执法检查等工作开展。

眉山市文化市场综合行政执法支队2026年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市文化市场综合行政执法支队2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市文化市场综合行政执法支队2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市文化市场综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为86.8万元，比2025年增加了8.4万元，增长10.71%。主要原因是人员增加了3人，相应地增加了运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市文化市场综合行政执法支队2026年政府采购预算公务用车运行维护经费预算3万元，拟采购机动车保险服务预算0.4万元、车辆加油服务预算1.8万元、车辆维修和保养服务预算0.9万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市文化市场综合行政执法支队有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

支队将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及省、市文旅工作部署，聚焦“高质量监管、高水平执法、高素质队伍”建设目标，重点抓好以下工作：聚焦重点领域整治，筑牢市场安全防线；深化机制创新，提升执法监管效能；强化队伍建设，夯实执法工作根基；聚焦民生服务，提升群众满意度。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）后勤物业管理专项经费：保障办公场所的后勤物业管理工作。

（2）文化市场执法经费补助：保障东坡区辖区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等行政处罚及与行政处罚相关的行政监察、行政强制工作，指导其他区县文化市场执法及日常监管工作，开展“双随机、一公开”检查工作等。保障推进全市文化市场综合行政执法专业化、规范化、信息化建设工作，配备执法装备，加强执法工作培训与交流，打造一支专业化、规范化、信息化文化市场综合行政执法队伍。

十、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护以及其他费用。