目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市文化广播电视和旅游局职能简介

1.参与起草全市文化、广播电视、文物和博物馆、旅游发展地方性法规、规章、规范性文件草案，拟订政策措施和行业标准，并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.组织推动全市文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、文物和博物馆、旅游领域体制机制改革创新、科技创新、信息化和标准化建设，推进文化和旅游融合发展。

3.指导管理全市性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，指导全市重点文化、广播电视、旅游设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和东坡文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系、广播电视阵地和旅游公共服务设施建设，深入实施文化惠民和旅游富民工程，统筹推进文化、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。

6.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，负责推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，促进文化和旅游产业发展。

7.指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。统筹推进全市文化市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

8.负责管理文化和旅游对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，代表眉山市签订对外文化和旅游合作协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动眉山优秀传统文化和优质旅游产品走出去。

9.指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对市、县（区）广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，指导实施广播电视行业技术标准，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

10.负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理。对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

11.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、国际旅游竞争力。

（二）眉山市文化广播电视和旅游局2026年主要工作

2026年，市文广旅局将坚持“144”发展思路，瞄准建设文旅深度融合特色发展先行市的目标，以“两城两地”为抓手，统筹塑造4大文旅名片，深入实施6大行动，加快文旅深度融合高质量发展。

1.实施“规划领航、补链强基”行动。

高质量编制《眉山市“十五五”文化和旅游发展规划》，指导区县编制“十五五”文旅规划、重点景区规划策划。落实《文旅融合重大项目两年实施方案》，实施文旅项目“两年攻坚行动”，建立重点项目清单，推动文旅融合重点项目。积极培育文旅“链主”企业，做大做强文博文创、赛事演艺、康养旅居、休闲旅游等产业，聚焦文化和旅游新业态发展，培育网络文学、影视动漫等新型文化业态，着力发展美食旅游，拓展“文旅+百业”融合领域，打造具有眉山特色的文旅产业体系。

2.实施“品牌焕新、多元融合”行动。

围绕“1+3+N”目标，加快推进瓦屋山景区创建国家5A级景区；持续提升丰富柳江玉屏、雅女湖、黑龙滩3大旅游度假区产品品质，不断丰富业态产品，培育国家级旅游度假区；结合文博游、康养游、赛事游、工业游、乡村游、演艺游等业态，提质打造N个特色旅游景区、旅游乡村、旅游商品，做强具有地域特色的文旅产品体系。深化文创IP开发，聚焦三苏文化、竹文化、藤椒文化等核心资源，打造“东坡文创”“江口沉银”“青神竹编”“洪雅藤椒”“丹棱桔橙”等特色IP。

3.实施“遗产保护、文化传承”行动。

完成国家历史文化名城申创。深入实施文物系统安全生产治本攻坚三年行动。持续推进“东坡行旅—中国文物主题游径”眉山城市单元建设。全面完成“四普”任务，建立眉山市不可移动文物资源目录。做好花碑地等遗址遗迹考古发掘。江口沉银博物馆正式开馆，举办5.18国际博物馆日川渝主会场活动。积极组织申报第九批国保。加快推进濒危石窟寺保护、石窟文化公园（微景点、微景观）建设。推进巴蜀文化生态保护实验区创建，启动眉山市第二次全国非遗普查工作。

4.实施“艺术赋美、品质供给”行动。

积极对接争取承办四川省“万人赏月诵中秋”示范展演等2026年国省级重要项目。建成投用市文化馆、市图书馆新馆，持续推进公共场馆免费开放。深入开展东坡文化“六进”，培育群众文化品牌，每年开展群众文化活动不少于1500场。推进文化赋能产业，开展精品文艺作品创作，推动《诗忆东坡》等文艺精品全国全球巡演，举办东坡文化月等品牌活动，培育一批文艺领军人才。

5.实施“视听东坡、眉媒与共”行动。

开展广电媒体“头条”和视听新媒体“首页首屏首条”建设，持续培育“视听东坡·眉媒与共”广电品牌，打造“三苏”题材影视剧、微短剧等。培育壮大本地影视市场主体，推动环天影视产业基地发展和东坡老家AIGC影视产业园建设。推进新型广电网络建设，实施智慧广电乡村工程，推进应急广播建设和广电重点村（社区）建设，保障全市自然村广电“户户通”正常运行维护，开展广电惠民月活动和精准惠民行动，开展“黑广播”、非法地卫接收设施、破坏广电网络安全集中整治行动。

6.实施“多维宣传、文旅护航”行动。

强化成渝双圈、成都都市圈、大峨眉区域等互动协作，实施天府大道、岷江生态文化旅游风景道建设。叫响“东坡故里·天府眉山”文旅品牌，围绕“四张名片”建强文旅宣传推广矩阵，做好江口沉银博物馆开馆、“安逸四川·洪雅之冬”等活动文旅宣传推广，编制发布一批特色精品旅游线路。持续开展文旅行业综合治理，强化文旅法治建设和执法监督，维护意识形态安全，确保文旅市场安定有序。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市文化广播电视和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。眉山市文化广播电视和旅游局机关2026年收支总预算1235.97万元，比2025年收支预算总数减少29.42万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（一）收入预算

眉山市文化广播电视和旅游局2026年收入预算为1235.97万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市文化广播电视和旅游局2026年支出预算1235.97万元，其中：基本支出1012.97万元，项目支出223万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市文化广播电视和旅游局机关2026年财政拨款收支总预算为1235.97万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少29.42万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出987.39万元，社会保障和就业支出129.38万元，卫生健康支出44.75万元，住房保障支出74.45万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市文化广播电视和旅游局2026年一般公共预算拨款收入1235.97万元，比2025年增加减少29.42万元，主要原因是继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出987.39万元，占79.89%；社会保障和就业支出129.38万元，占10.47%；卫生健康支出44.75万元，占3.62%；住房保障支出74.45万元，占6.02%。

具体情况为：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为764.39万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为12.7万元，主要用于保障局机关正常运转的物管费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2026年预算数为68.3万元，主要用于公共文化服务体系建设及群众文化方面的支出，如指导区县开展各类群众文化活动、建立市、县、乡、村四级公共文化设施网络全覆盖，互联互通，提档升级等支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2026年预算数为6万元，主要用于非物质文化遗产传承与保护支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2026年预算数为40万元，主要用于开展文化和旅游市场指导管理、检查活动等方面支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2026年预算数为60万元，主要用于文化和旅游行业事务管理的支出，比如乡村旅游品牌创建管理等支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2026年预算数为22万元，主要用于行政机关文物保护工作支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）2026年预算数为8万元，主要用于广电监督管理支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）2026年预算数为6万元，主要用于文化产业发展相关支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为86.26万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数43.13万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为44.75万元，主要用于局机关职工基本医疗保险缴费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为74.45万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市文化广播电视和旅游局2026年一般公共预算基本支出1012.97万元，其中：人员经费900.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费112万元，主要包括：办公费20万元，邮电费7万元，物业管理费8万元，差旅费30万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用2万元，其他商品与服务支出27万元。

六、“三公”经费”安排情况说明

眉山市文化广播电视和旅游局2026年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆3辆。2026年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关文化、广播电视和旅游等工作开展。

眉山市文化广播电视和旅游局2026年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市文化广播电视和旅游局2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市文化广播电视和旅游局2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市文化广播电视和旅游局的机关运行经费财政拨款预算为112万元，比2025年预算减少8.4万元，下降6.98%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

眉山市文化广播电视和旅游局2026年政府采购预算公务用车运行维护经费预算9万元，拟采购机动车保险服务预算0.9万元、车辆加油服务预算4万元、车辆维修和保养服务预算4.1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市文化广播电视和旅游局有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

市文广旅局将坚持“144”发展思路，瞄准建设文旅深度融合特色发展先行市的目标，以“两城两地”为抓手，统筹塑造4大文旅名片，深入实施6大行动，加快文旅深度融合高质量发展。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

按照“谁使用资金，谁编制绩效”的原则，眉山市文化广播电视和旅游局对纳入2026年的所有预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。

2026年眉山市文化广播电视和旅游局所有项目的绩效目标见附表。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护以及其他费用。