中国民主促进会眉山市委员会

2026年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）中国民主促进会眉山市委员会职能简介

1.贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主促进会章程》的要求及民进中央、省、市委的有关决定开展工作。

2.组织参加中共眉山市委召开的民主协商会、座谈会，在坚持四项基本原则的前提下，积极地提出意见和建议，反映真实情况。

3.负责民进眉山市委全体委员会议、主委会议及会内其他重要会议的具体工作，起草文件。

4.履行参政议政、民主监督职能，组织会内政协委员参加政治协商、民进监督和其他活动;联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化。

5.开展与中国共产党亲密合作的传统教育，统战理论教育，民主法制教育活动。

6.抓好统一战线理论、会内建设理论和会史研究工作。

7.发挥民进的界别优势和群体功能，推动会员参加精神文明建设的各项实践。

8.组织会员发挥自身优势，搞好办学讲学，培养“四有”新人。抓好科技咨询服务，注重社会效益，为地方经济建设服务。

9.抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

10.承办民进中央、省委以及中共眉山市委交办的其它事项。

（二）中国民主促进会眉山市委员会2026年重点工作

1.坚持思想政治建设核心地位不动摇

强化理论武装，严格落实“第一议题”制度，全年召开理论学习中心组（扩大）学习会不少于4次，围绕中共二十届四中全会、民进中央重要会议精神等开展专题学习。用好“眉山民进”微信公众号线上学习平台，持续开展会史学习和纪律教育学习。继续深化会史学习，配合省委会完成数字会史馆馆存资料补充完善工作，条件成熟后，组织会员现场参观民进省委会数字会史馆。

2.提高议政建言能力水平为重点

聚焦中心工作结合民进界别特色，围绕三苏文化、乡村振兴、教育提质等课题开展专题调研，认真分析年度《政党协商计划》，年初做好调研任务安排，由领导班子成员牵头开展调研工作，确保高质量完成协商任务。继续发挥参政议政专委会作用，调整新增议政骨干会员，专委会全年召开参政议政工作研讨会不少于4次，引导成员积极参与市委会专题调研工作。做强社情民意信息，力争全年报送信息突破100篇，不断提升信息采用率，发挥“老带新”培养信息骨干会员10名。积极承接民进四川省委会参政议政课题，争取申报立项。

3.顺利完成换届工作夯实组织建设基础

顺利完成市委会换届，制定好《换届工作方案》，成立换届工作领导小组，在民进四川省委会领导和市委统战部指导帮助下按章按规开展换届工作。扎实做好人选考察和换届各项程序，确保换届工作顺利圆满完成，不出差错，保证民进事业薪火相传、持续健康发展。加强领导班子建设。以换届为契机，进一步增强领导班子“五种能力”建设，打造坚实的领导集体，提升整体会务工作水平。做好发展会员工作，按照发展计划，保质保量完成全年14名会员的发展任务，坚持主界别保持70%以上，注重新会员年轻化和高学历，提升会员发展质量。加强虚拟机关建设，做好虚拟机关聘任工作，在会内选拔一批思想政治坚定、热心会务工作，能力素质高的会员担任虚拟机关各部门负责人，加强对虚拟机关干部的培养，推荐参加省委会和市政协、市委统战部各类专题培训，不断提升履职能力。发挥好青工委作用，深度参与市委会集体学习、课题调研、社会服务等各项工作。强化内部监督委员会监督效能，围绕省委会监督重点，开展好专项监督工作，提升监督质效，针对发现问题列出清单，采取监督回头看方式，督促整改落实。

4.丰富社会服务载体提升质效

明年是社会服务主题年，我们将落实好民进中央和民进省委关于开展社会服务主题年的各项工作要求，用好社会服务品牌和省市共建开明实践基地，发挥民进界别特色优势，开展更多文化、艺术相关的社会服务活动。持续开展送文化下乡、入社区、进校园活动，助力乡村振兴，开展好春联万家、助残慰问、项目帮扶等活动。将主题教育活动、党史、会史学习教育与社会服务活动有机结合，不断拓宽社会服务的舞台，与区县、乡镇、社区和各级各部门开展合作，在宣传党的政策思想的主旋律中开展形式丰富的社会服务活动。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会眉山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主促进会眉山市委员会2026年收支总预算60.22万元,比2025年收支预算总数增加1.36万元，主要原因是上调工资基数，增加基本支出1.36万元。

（一）收入预算

中国民主促进会眉山市委员会2026年收入预算为60.22万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

中国民主促进会眉山市委员会2026年支出预算60.22万元，其中：基本支出47.22万元，项目支出13万元。

三、财政拨款收支情况说明

中国民主促进会眉山市委员会2026年财政拨款收支总预算为60.22万元，比2025年财政拨款收支总预算增加1.36万元，主要原因是上调工资基数，增加基本支出1.36万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出47.81万元，社会保障和就业支出6.48万元，卫生健康支出2.24万元，住房保障支出3.69万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主促进会眉山市委员会2026年一般公共预算拨款收入60.22万元，比2025年增加1.36万元，主要原因是上调工资基数，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出47.81万元，占79.39%；社会保险和就业支出6.48万元，占10.76%；卫生健康支出2.24万元，占3.72%；住房保障支出3.69万元，占6.13%。

具体情况为：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2026年预算数为34.81万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为13万元，主要用于：单位完成参政议政、后勤物业管理工作。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为4.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数2.16万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.24万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为3.69万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

   五、一般公共预算基本支出说明

   中国民主促进会眉山市委员会2026年一般公共预算基本支出47.22万元，其中：人员经费41.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费5.6万元，主要包括：办公费0.8万元，邮电费0.5万元，物业管理费1万元，差旅费0.5万元，会议费0.5万元，培训费0.1万元，委托业务费0.5万元，工会经费1万元，其他商品和服务支出0.7万元。

   六、“三公”经费安排情况说明

   中国民主促进会眉山市委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

   公务接待费与2025年持平，主要原因是单位无公务接待经费预算支出。

   公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元。

   中国民主促进会眉山市委员会2026年“三公”经费

   预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

中国民主促进会眉山市委员会2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

中国民主促进会眉山市委员会2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，中国民主促进会眉山市委员会机关运行经费财政拨款预算为5.6万元，与2025年预算持平。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

中国民主促进会眉山市委员会2026年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，中国民主促进会眉山市委员会有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

保证单位正常运行;开展政治理论学习，学习宣传中共二十大精神；持续深入开展好主题教育活动；加强会史宣传研究工作，做好信息宣传工作；积极开展代表人士和骨干会员培训工作，把好新会员发展入口关，提高入会质量，做好新会员入会教育，开展好入会培训；积极开展参政议政；助力乡村振兴，抓实社会服务。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）参政议政专项经费：完成民进眉山市委承接民进四川省委、中共眉山市委和政协交办的参政议政工作。

（2）后勤物业管理专项经费：完成民进眉山市委所在办公区域物业管理。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。