九三学社眉山市委机关

2026年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）九三学社眉山市委机关职能简介

九三学社是中国共产党领导的“多党合作”中的参政党之一，九三学社眉山市委员会成立于2018年12月，主要职责为：负责机关内外联系和综合协调工作；负责起草市委会重要文件、机关综合性材料和规章制度；负责社员大会、代表大会、主委会、全委会等会议和会务工作；负责机关公文处理、人事、财务、档案、宣传、督查、保密等工作。

（二）九三学社眉山市委机关2026年重点工作

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，做好各项工作意义重大。明年工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信” 、做 到“两个维护” ，全面贯彻中共二十大、二十届四中全会精神，紧紧围绕推进中国式现代化眉山篇章建设履职尽责，推进思想政治引领、积极建言资政、广泛凝聚共识、强化自身建设，为助力地方经济社会发展实现全年工作目标任务汇聚智慧和力量。

（1）夯实主题教育成果，筑牢共同思想政治根基。

一是加强思想政治学习。把思想政治建设摆在更加突出的位置，始终把全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，作为主委会、主委（扩大）会、全委会的第一议题，定期开展理论学习中心组学习。把学习贯彻中共二十大、二十届四中全会，九三学社十五届三中全会，中共四川省委十二届七次全会和中共眉山市委五届十一次全会精神，作为社市委当前和今后重大政治任务。二是强化主题教育。按照社省委、市委统战部工作安排，深化主题教育，开展警示教育、思想政治建设和廉洁从政从业培训，引导全市社员特别是全市各级社的领导干部筑牢法纪观念、增强自我约束意识，推动形成严格守纪、严肃执纪的良好氛围。三是注重社内社外宣传。以微信公众号和网站为载体，及时反映工作动态。进一步推送社员个人先进事迹，增强榜样力量。

（2）围绕中心工作，以高质量履职助推中国式现代化建设。

一是建机制提能力。持续开展能力提升培训，举办“参政议政日”“茶思会”活动，发挥社内人大代表和政协委员头雁效应，搭建多形式参政议政平台。二是围绕中心建务实之言。围绕推动“成渝地区双城经济圈”、以科技创新引领现代化产业体系建设等方面，紧扣眉山“三市一城”建设 ，加强调研，按时完成社省委会课题、市委统战部创新实践课题任务，准备明年初两会提案建议，提出更多有价值、有分量的好点子好建议，高质量完成全年政党协商、政协协商、社情民意、民主监督等建言献策工作。三是持续开展社会服务。创新社会服务新品牌，发挥社内外科技、医疗卫生和法律服务资源优势，继续实施于东坡区思蒙镇的“九思合作”品牌。深度参与社中央、社省委“九广合作”。

（3）加强自身建设，努力建设高素质的参政党市级组织。

一是加强组织建设。积极筹备和推进市委会换届工作。结合主题教育，全面实施基层组织领导班子谈心谈话制度。进一步加强社内监督，紧盯“关键少数”和重要时间节点，多措并举推进预防教育常态化。二是加强能力建设。继续做好主委、副主委联系基层组织工作。组织开展民主生活会、述职会，提升领导班子解决自身问题的能力。三是强化“人才强社”。加强优秀骨干社员推荐、挂职、交流培养锻炼，逐步形成年龄层次、界别构成、知识结构等科学合理的后备干部队伍。把促进青年社员成长作为加强自身建设、提升履职能力的重要方面，为争创优秀参政党市级组织打下坚实人才基础。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，九三学社眉山市委机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九三学社眉山市委机关2026年收支总预算65.19万元，比2025年收支预算总数增加2.40万元，主要原因是上调工资基数，增加基本支出2.40万元。

（一）收入预算

九三学社眉山市委机关2026年收入预算为65.19万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

九三学社眉山市委机关2026年支出预算65.19万元，其中：基本支出52.19万元，项目支出13万元。

三、财政拨款收支情况说明

九三学社眉山市委机关2026年财政拨款收支总预算为65.19万元，比2025年财政拨款收支总预算增加2.40万元，主要原因是上调工资基数，增加基本支出2.40万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入65.19万元。支出包括：一般公共服务支出51.49万元，社会保障和就业支出7.15万元，卫生健康支出2.47万元，住房保障支出4.07万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九三学社眉山市委机关2026年一般公共预算拨款收入65.19万元，比2025年增加2.40万元，主要原因是上调工资基数，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出51.49万元，占78.99%；社会保障和就业支出7.15万元，占10.98%；卫生健康支出2.47万元，占3.79%；住房保障支出4.07万元，占6.24%。

具体情况为：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2026年预算数为38.49万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为13万元，主要用于：参政议政经费支出以及后勤物业管理专项经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为4.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数2.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.47万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为4.07万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

九三学社眉山市委机关2026年一般公共预算基本支出52.19万元，其中：人员经费46.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费5.6万元，主要包括：办公费0.4万元，邮电费0.3万元，物业管理费0.5万元，差旅费0.5万元，会议费0.5万元，委托业务费0.5万元，工会经费1.5万元，其他交通费用0.3万元，其他商品和服务支出1.1万元。

六、“三公”经费安排情况说明

九三学社眉山市委机关2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2025年持平。主要原因是单位无公务接待经费支出。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。主要原因是单位无公务用车。

九三学社眉山市委机关2026年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

九三学社眉山市委机关2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

九三学社眉山市委机关2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，九三学社眉山市委机关的机关运行经费财政拨款预算为5.6万元，与2025年持平。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

九三学社眉山市委机关2026年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，九三学社眉山市委机关有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

保证单位正常运行；继续开展中心组学习、现场教学、专题会议、专家讲座等主题教育；强化社内社外宣传，提升网站质量；加强自身建设，壮大参政队伍；做好社市委监督委员会工作；认真开展调研研究、高质量完成提案议案社情民意；提高参政议政能力水平。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）参政议政经费：完成九三学社眉山市委参政议政各项工作。

（2）后勤物业管理专项经费：缴纳单位物业管理费，保障单位后勤正常运行。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。