中国民主建国会眉山市委员会

2026年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）中国民主建国会眉山市委员会职能简介

1.贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主建国会章程》的要求及民建中央、省、市委的有关决定开展工作。

2.组织参加中共眉山市委召开的民主协商会、座谈会，积极提出意见和建议，反映真实情况。

3.负责民建眉山市委全体委员会议、主委会议及会内其他重要会议的具体工作，起草文件。

4.履行参政议政、民主监督职能，组织会内政协委员参加政治协商、民主监督和其他活动;联系、协助、推动各工作委员会工作，组织专题调查研究、负责与市政府有关部门对口协商的联系，向有关部门提出政策性的建议意见，促进决策的民主化、科学化。

5.开展与中国共产党亲密合作的传统教育、统战理论教育、民主法制教育活动。

6.抓好统一战线理论、会的建设理论和会史研究工作。

7.发挥民建的经济界优势和群体功能，推动会员参加精神文明建设的各项实践。

8.组织会员发挥自身优势，提高社会服务的针对性和实效性，努力开创社会服务新局面。提升服务会员企业能力和水平，助推会员企业健康发展、会员企业家健康成长。

9.抓好机关自身建设，建立健全领导干部思想政治工作责任制，认真执行国家有关行政管理各项法规政策，不断提高机关工作人员的理论水平和业务素质。

10.承办民建中央、省委以及中共眉山市委交办的其它事项。

（二）中国民主建国会眉山市委员会2026年重点工作

1.深入学习贯彻中共二十届四中全会精神。全市民建各级组织要周密安排、狠抓落实，网上网下一体推进宣传宣讲，把学习全会精神作为教育培训的重要内容，引导广大会员把学习全会精神同学习贯彻中央、省市委经济工作会议精神结合起来，同民建自身实际工作联系起来，凝聚思想共识，更好履职尽责，切实增强干事创业的积极性、主动性、创造性。

2.广泛凝聚思想政治共识。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习领会习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实“第一议题”和理论学习中心组学习制度。稳步提升宣传质量与舆论引导能力，推动新时代民建思想政治工作高质量发展。

3.扎实推进参政党自身建设。做好市委会换届工作。锲而不舍贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。更好发挥内部监督专责机构作用。统筹做好会员发展工作，注重人才队伍建设，加大会员培训力度。加大对基层组织指导力度，坚持市委会走访联系会员企业制度。提高机关工作质量和效率，健全制度体系，强化制度执行。

4.推动参政履职能力再提升。围绕“十五五”规划制定落实，深入开展调查研究，以高质量协商、高水平建言更好服务党委政府科学决策、有效施策。积极参加政党协商，发挥眉山民建的整体优势，提升“直通车”建议质量。大力培养参政议政骨干队伍，始终把准民主监督性质定位，助力市委市政府重大决策部署落到实处。

5.开创社会服务新局面。发挥大社会服务机制作用，创新社会服务形式。积极配合做好民建中央、省直定点帮扶工作，重点聚焦发展现代产业、培养人才队伍、繁荣乡村文化等领域，整合会内外资源，提升巩固拓展脱贫攻坚成果质效。积极推荐会员参加非公论坛、风险投资论坛、非公经济前沿圆桌会议、企业家地方行等活动。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，中国民主建国会眉山市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主建国会眉山市委员会2026年收支总预算64.65万元,比2025年收支预算总数增加2.39万元，主要原因是上调工资基数，增加基本支出2.39万元。

（一）收入预算

中国民主建国会眉山市委员会2026年收入预算为64.65万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

中国民主建国会眉山市委员会2026年支出预算64.65万元，其中：基本支出51.65万元，项目支出13万元。

三、财政拨款收支情况说明

中国民主建国会眉山市委员会2026年财政拨款收支总预算为64.65万元，比2025年财政拨款收支总预算增加2.39万元，主要原因是上调工资基数，增加基本支出2.39万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出51.15万元，社会保障和就业支出7.05万元，卫生健康支出2.44万元，住房保障支出4.01万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国民主建国会眉山市委员会2026年一般公共预算拨款收入64.65万元，比2025年增加2.39万元，主要原因是上调工资基数，基本支出增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出51.15万元，占79.12%；社会保障和就业支出7.05万元，占10.91%；卫生健康支出2.44万元，占3.77%；住房保障支出4.01万元，占6.20%。

具体情况为：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2026年预算数为38.15万元，主要用于:单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为13万元，主要用于：物业管理支出以及参政议政工作的经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2026年预算数为4.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2026年预算数2.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为2.44万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为4.01万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

中国民主建国会眉山市委员会2026年一般公共预算基本支出51.65万元，其中：人员经费46.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费5.6万元，主要包括：办公费0.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.3万元、差旅费0.2万元、会议费0.9万元，培训费0.1万元，委托业务费1万元、工会经费1万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出0.8万元。

六、“三公”经费安排情况说明

中国民主建国会眉山市委员会2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费与2025年持平，主要原因是单位无公务接待经费预算支出。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆0辆。

中国民主建国会眉山市委员会2026年“三公”经费

预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

中国民主建国会眉山市委员会2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

中国民主建国会眉山市委员会2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，中国民主建国会眉山市委员会机关运行经费财政拨款预算为5.6万元，与2025年持平。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

中国民主建国会眉山市委员会2026年无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，中国民主建国会眉山市委员会有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

保证机关正常运行;深入学习贯彻落实中共二十届三中、四中全会精神；组织开展好新一轮主题教育；持续深入学习中共党史、会章会史和会的优良传统学习教育活动；抓好班子队伍建设，提升组织工作凝聚力；围绕推进成渝地区双城经济圈建设、保护生态环境、乡村振兴、民营经济发展积极开展参政议政工作；密切关注社会热点难点，做好反映社情民意信息工作。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）参政议政专项经费：完成民建中央、省委、中共眉山市委交办的各项参政议政工作。

（2）后勤物业管理专项经费：保障行政运行区域后勤物管工作正常开展。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。