眉山市国有资产监督管理委员会

2026年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作………………………………………… 2

二、收支预算说明.……………………………………………………5

三、财政拨款收支情况说明………………………………………6

四、一般公共预算当年拨款说明.………………………………6

五、一般公共预算基本支出说明.………………………………8

六、“三公”经费安排情况说明...…………………………………8

七、政府性基金预算收支情况说明...………………………….9

八、国有资本经营预算收支情况说明.………………………..9

九、其他重要事项说明..…………………………………………….9

十、名词解释.…………………………………………………………..13

十一、附表

附表1.部门收支总表

附表1-1.部门收入总表

附表1-2.部门支出总表

附表2.财政拨款收支预算总表

附表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3.一般公共预算支出预算表

附表3-1.一般公共预算基本支出预算表

附表3-2.一般公共预算项目支出预算表

附表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4.政府性基金支出预算表

附表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5.国有资本经营预算支出预算表

附表6.单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规履行出资人职责，监管市属国有及国有控股企业、国有资产运营机构和地方金融企业的国有资产。

2.承担所监管市属国有及国有控股企业资产保值增值的监管责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等措施，加强市属国有及国有控股企业国有资产的保值增值监管。

3.负责市本级国有资产的监督和管理。加强区、县国有资产监督管理指导。负责所监管国有资产产权界定、登记、购置、处置及产权纠纷调处等工作。

4.研究制定国有资产管理的有关办法，制定相关制度。

5.参与制定国有资本经营预算有关管理制度，提出所监管企业国有资本经营年度预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行，编报所监管企业年度国有资本经营决算草案，负责组织所监管企业上缴国有资本经营收益。

6.指导市属国有及国有控股企业改革和重组，推进市属国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

7.负责市属国有及国有控股企业考核管理并根据其经营业绩进行奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

8.按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出董事、监事、财务总监，并执行和落实相关管理制度。

9.负责市属国有及国有控股企业收入分配工作，及调控市属企业工资分配总体水平的工作。

10.负责市属国有及国有控股企业及中央、省在眉国有企业党的建设和廉政建设工作。

11.在市政府授权范围内，负责市本级政府性融资工作。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）2026年重点工作

 2026年，全市国资国企将深入贯彻落实二十届四中全会、省委十二届八次全会和市委五届历次全会精神，按照市委研究国有企业改革发展专题会议和市委经济工作会议暨“创新开新局、实干必争先”动员大会部署要求，以“战略重构、治理更佳、机制更优、效果更好”为目标，聚焦“优化结构、强化整合、培育动能、降本增效、防范风险、建好队伍、逗硬考核”七大任务，全面深化国资国企改革，打造全省一流、全国知名的地方国资国企集群，为“一城三地”建设提供更加坚实有力支撑。

1.在聚焦主责主业上下功夫。围绕企业战略发展方向，厘清市属企业战略定位和发展方向，深入开展新一轮主营业务优化调整，进一步明晰主导产业、辅助产业和特色产业。科学整合同质业务和同类型公共服务类企业，推动技术、人才、资金等各类资源向核心主业集中，构建“一业一企、一企一业”新格局。

2.在深化改革上下功夫。深化国资国企改革，完善法人治理结构，压缩管理层级，控制法人户数，推进企业扁平化管理、集团化运作。深化“三项制度”改革，实施降本增效、市场运营能力提升、闲置低效资产盘活利用等专项行动，严控“三项费用”支出，提高管理运营水平。

3.在提升国资监管上下功夫。改进和优化国资监管方式，推进穿透式监管。系统梳理化解国有企业债务风险，充分发挥AAA主体信用等级优势，拓宽融资渠道，稳步推进债务置换、重组等工作。强化底线思维，动态摸排企业生产经营风险点，围绕融资性贸易、过度负债、无关多元、多层架构等突出问题开展专项整治。

4.在抓有效投资上下功夫。深入研究国省战略方向，抓好重大项目的包装争取，精心谋划一批能争取资金、落地实施、持续发展的大项目、好项目。用好用活产业引导基金，发挥国有资本引领带动作用，加大有效投资，多培育“会下蛋的鸡”。

5.在加强党的领导上下功夫。巩固提升深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深化“眉州国企”党建品牌矩阵建设，规范基层党组织标准化管理，选优配强企业领导人员，纵深推进全面从严治党，加强对国有企业“一把手”的监督，营造风清气正的政治生态。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。眉山市国资委2026年收支总预算769.89万元，比2025年收支预算总数增加35.09万元，主要原因是人员增加一人，人员经费有所增加；项目经费增加纪检组专项经费。

（一）收入预算

眉山市国资委2026年收入预算为769.89万元，其中：一般公共预算拨款收入769.89万元，占100%。

（二）支出预算

眉山市国资委2026年支出预算769.89万元，其中：基本支出545.89万元，项目支出224万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市国资委2026年财政拨款收支总预算769.89万元，比2025年收支预算总数增加35.09万元，主要原因是人员增加一人，人员经费有所增加；项目经费增加纪检组专项经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入769.89万元。支出包括社会保障和就业支出73.83万元，卫生健康支出25.54万元，资源勘探工业信息等支出627.78万元，住房保障支出42.74万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市国资委2026年一般公共预算拨款收入769.89万元，比2025年增加35.09万元，主要原因是人员增加一人，人员经费有所增加；项目经费增加纪检组专项经费。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出73.83万元，占9.59%；卫生健康支出25.54万元，占3.32%；资源勘探工业信息等支出627.78万元，占81.54%；住房保障支出42.74万元，占5.55%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算49.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算24.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算25.54万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

4.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2026年预算403.78万元，主要用于：委机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴，部门按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2026年预算224万元，主要用于：委机关开展对外合作、国有企业审计、综合管理、市属国企领导人员培训、招商引资、纪检组专项经费、市属国有企业退休教师生活补贴等项目经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算42.74万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市国资委2026年一般公共预算基本支出545.89万元，其中：人员经费475.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费70万元，主要包括：办公费10万元，印刷费2万元，水费4万元，电费4.6万元，邮电费11万元，差旅费8万元，会议费3万元，培训费1万元，公务接待费2.6万元，劳务费2万元，工会经费15万元，其他交通费用4.4万元，其他商品和服务支出2.4万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市国资委2026年“三公”经费财政拨款预算数2.6万元，其中：公务接待费2.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年眉山市国资委年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费与2025年持平。2025年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费0万元，与2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元。

眉山市国资委2026年“三公”经费预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市国资委2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市国资委2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市国资委的机关运行经费财政拨款预算为70万元，比2025年预算增加2.8万元，增加4.17%。主要原因是新增一人。

（二）政府采购情况

眉山市国资委2026年采购计划总金额15万元，其中：国有企业专项审计15万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市国资委所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

全市国资国企2026年将深入贯彻落实二十届四中全会、省委十二届八次全会和省委市委专题研究国有企业改革发展会议精神，以增强核心功能、提升核心竞争力为重点，以量质并举提升盈利能力为目标，全力以赴深化改革，积极为建设现代化都市圈高质量发展新兴城市贡献国资国企力量。

（1）聚焦主责主业上下功夫。围绕企业战略发展方向，厘清市属企业战略定位和发展方向，深入开展新一轮主营业务优化调整，进一步明晰主导产业、辅助产业和特色产业。科学整合同质业务和同类型公共服务类企业，推动技术、人才、资金等各类资源向核心主业集中，构建“一业一企、一企一业”新格局。

（2）改革深化上下功夫。深化国资国企改革，完善法人治理结构，推进企业扁平化管理、集团化运作。深化“三项制度”改革，压缩管理层级，控制法人户数，严控“三项费用”支出，提高管理运营水平，构建“小总部、大集团”的管理模式。

（3）提升国资监管上下功夫。改进和优化国资监管方式，推进穿透式监管。系统梳理化解国有企业债务风险，完全发挥AAA主体信用等级优势，拓宽融资渠道，稳步推进债务置换、重组等工作。强化底线思维，动态摸排企业生产经营风险点，围绕融资性贸易、过度负债、无关多元、多层架构等突出问题开展专项整治。

（4）抓有效投资上下功夫。深入研究国省战略方向，抓好重大项目的包装争取，精心谋划一批能争取资金、落地实施、持续发展的大项目、好项目。用好用活产业引导基金，发挥国有资本引领带动作用，加大有效投资，多培育“会下蛋的鸡”。

（5）加强党的领导上下功夫。巩固提升深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深化“眉州国企”党建品牌矩阵建设，规范基层党组织标准化管理，选优配强企业领导人员，纵深推进全面从严治党，加强对国有企业“一把手”的监督，营造风清气正的政治生态。

2.单位所有项目的绩效目标

（1）后勤物业管理专项经费，预算金额5万元。按规定提供后勤服务，保障日常办公需要，主要用于投促大厦办公区物业管理费用。

（2）安全生产、环境保护和信访稳定工作，预算金额2万元。主要用于加强国企运行督导，安全、环境隐患排查，减少责任事故发生，提升国企职工、群众满意度。

（3）市属国有企业和中央在眉企业党组织管理经费，预算金额4万元。主要用于国有企业党建工作等支出。

（4）招商引资专项经费，预算金额10万元。主要用于围绕产业体系，发挥好产业组织角色，促进央企、省企及其他外地国企雷竞技在线，推动产业转型升级，引进优质项目落户眉山等支出。

（5）市属国企领导人员培训经费，预算金额10万元。开展领导人员培训工作，加强党对国有企业全面领导，全面提升国有企业领导人员政治素质和综合管理水平。

（6）国资国企综合管理经费，预算金额32万元。监管市属国企，保障核查市属国企投融资项目、合规情况等业务开展；市产业引导基金管委会办公室职能职责划归我委，保障项目对接。

（7）国有企业审计，预算金额15万元。加强对市属国企监管，及时有效开展市属国企年度财务审计、市属国企内部审计、国有资本收益审核、工资审计和市属国企资产评估及其他审计。

（8）对外合作专项经费，预算金额12万元。一是协助市政府融资项目规划、开发和审核工作；二是与开发银行开展融资合作的服务工作；三是加强与央企、省企交流合作，促进眉山经济发展。

（9）派驻纪检组工作经费，预算金额10万元。主要用于保障驻市国资委纪检监察组工作开展。

（10） 国有企业资产评估备案核准经费，预算金额2万元。主要用于保障企业国有资产项目评估经费。

（11）市属国有企业退休教师生活困难补贴，预算金额122万元。主要用于保障每月按时并足额发放市属国企退休教师生活困难补贴。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的一般公共预算资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。