眉山市仁寿县人民法院

2026年单位预算编制说明

 

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市仁寿县人民法院职能简介

根据仁委办【2002】54号文件“中共仁寿县委办公室关于印发《仁寿县人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知”规定，设立仁寿县人民法院，为县委组成部门。主要职能有：  

（1）依法审判法律规定的县级人民法院管辖的刑事案件、民事案件和行政案件，执行本院生效的法律文书所确定的应当执行的事项，执行法律规定由法院执行的行政机关的法律文书，以及仲裁机关的裁决，公证机关依法赋予的强制执行的债权文书等。  

（2）通过审判、执行活动，惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保卫国家、集体所有的财产。保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行，服务于经济建设，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

（二）眉山市仁寿县人民法院2026年重点工作

2026年是中国共产党成立105周年，是“十五五”规划的开局之年。县法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深学笃行习近平法治思想，紧扣县委建设眉山市域副中心工作主线和创建全国百强县总体目标，守正创新、担当作为，奋力推进法院各项工作现代化进程，为仁寿经济社会高质量发展贡献更多法院力量。

一是强党性、铸法魂，确保法院工作正确政治方向。始终把党的政治建设摆在首位，坚持党对法院工作的绝对领导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实重大事项请示报告工作，严格执行意识形态工作责任制，坚决筑牢意识形态安全防线，做到善于从政治上看，精于从法治上办。

二是强担当、出精品，确保司法服务大局精准高效。贯彻总体国家安全观，推进扫黑除恶常态化，依法惩治各类犯罪，维护社会稳定。认真贯彻新发展理念，营造更加公平透明、稳定可预期的法治化营商环境。加大产权司法保护力度，优化破产审判机制，保护创新创造。坚持和发展新时代“枫桥经验”，进一步深化多元联动解纷机制，大力创建“枫桥式人民法庭”，助推基层社会治理现代化。

三是强服务、展作为，确保为民初心使命可感可及。妥善审理民生领域纠纷案件，用心用情办好群众身边案，增强群众司法获得感。持续深化执行工作机制创新，强化联动协作、加大执行力度，及时兑现群众胜诉权益。践行“如我在诉”理念，做好判前释明、判后答疑、执前督促，推动矛盾纠纷实质性化解、一次性解决。持续提升信访法治化水平，完善“有信必复”工作机制，实质化解涉诉信访矛盾。

四是强保障、转理念，确保审判质效提升蹄疾步稳。规范全流程监管，持续发挥审判委员会、专业法官会议等机制功能，落实院庭长监管职责，保障司法权力规范运行。聚焦提质增效，优化立审执衔接，以点带面提高案件质效。优化审判资源配置，完善绩效考核体系，向科学管理要质效，构建更加公正高效权威的司法体系。

五是强管理、树形象，确保法院发展根基坚实有力。全面推进从严管党治院，驰而不息抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作，涵养优良司法作风。加快建设学习型、专业型法院，优化人才梯队，推进政治、业务、职业道德素质一体化培训，全面提升干警综合素能。更加主动接受各界监督，规范司法权力运行，增强司法公信。加强法院文化建设，厚植文化底蕴，涵养法院队伍，引领高质量发展。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市仁寿县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市仁寿县人民法院机关2026年收支总预算3942.12万元,比2025年收支预算总数增加357.82万元，主要原因是人员增加及基本工资调整，增加基本支出357.82万元。

（一）收入预算

眉山市仁寿县人民法院 2026年收入预算为3942.12万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出预算

眉山市仁寿县人民法院2026年支出预算3942.12万元，其中：基本支出3338.12万元，项目支出604万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市仁寿县人民法院2026年财政拨款收支总预算为3942.12万元，比2025年财政拨款收支总预算增加357.82万元，主要原因是人员增加及基本工资调整，增加基本支出357.82万元。

收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：公共安全支出2939.29万元，社会保障和就业支出531.57万元，卫生健康支出183.84万元，住房保障支出287.42万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市仁寿县人民法院2026年一般公共预算财政拨款收入3942.12万元，比2025年增加357.82万元，主要原因是人员增加及基本工资调整，增加基本支出357.82万元。

（二）一般公共预算当年支出情况

公共安全支出2939.29万元，占74.56%；社会保障和就业支出531.57万元，占13.48%；卫生健康支出183.84万元，占4.67%；住房保障支出287.42万元，占7.29%。

具体情况为：

1. 204（类）05（款）01（项）2026年预算数为2417.65万元，主要用于：工资奖金津补贴1716.42万元，公务交通补贴116.42万元，福利费27.17万元，工会经费43.03万元，工伤保险4.43万元，失业保险0.18万元，日常办公运行经费420万元，后勤物业管理专项经费90万元。

 2. 204（类）05（款）02（项）2026年预算数为514万元，主要用于：审判业务及辅助经费404万元，业务装备经费20万元，信息化建设及运维经费40万元，执行专项经费50万元。

3. 204（类）05（款）50（项）2026年预算数为7.64万元，主要用于：事业人员绩效工资。

4. 208（类）05（款）05（项）2026年预算数为354.38万元，主要用于：单位职工养老保险单位部分支出。

        5. 208（类）05（款）06（项）2026年预算数为177.19万元主要用于：单位职工职业年金单位部分支出。

6. 210（类）11（款）01（项）2026年预算数为183.84万元，主要用于单位职工医疗保险单位部分支出。

7. 221（类）02（款）01（项）2026年预算数为287.42万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市仁寿县人民法院 2026年一般公共预算基本支出3338.12万元，其中：人员经费2918.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费420万元，主要包括：办公费48万元，印刷费5万元，电费40万元，水费5万元，差旅费30万元，维修（护）费25万元，租赁费2.5万元，会议费1万元，培训费10万元，公务接待费2万元，劳务费30万元，工会经费90万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用0.5万元，其他商品服务支出126万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市仁寿县人民法院 2026年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待经费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆23辆。2026年安排公务用车运行维护费5万元，用于23辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及法庭审执工作开展。

眉山市仁寿县人民法院 2026年“三公”经费预算情况表

								单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行费				公务接待费
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	7				7		5		2
仁寿县人民法院	7				7		5		2

 

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市仁寿县人民法院2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市仁寿县人民法院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，眉山市仁寿县人民法院的机关运行经费财政拨款预算为420万元，比2025年预算增加19.6万元，增加4.9%。主要原因是单位实有在编人数增加。

（二）政府采购情况

2026年采购计划：物业管理服务采购90万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，眉山市仁寿县人民法院有公务用车23辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.详细描述单位整体的绩效目标

（1）依法审判：依法审判法律规定的县级人民法院管辖的刑事案件、民事案件和行政案件，执行本院生效的法律文书所确定的应当执行的事项，执行法律规定由法院执行的行政机关的法律文书，以及仲裁机关的裁决，公证机关依法赋予的强制执行的债权文书等。

（2）依法执行：通过审判、执行活动，惩办一切犯罪分子，解决民事、行政纠纷，保卫人民民主专政制度，维护社会主义法制和社会秩序，保卫国家、集体所有的财产。保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障社会主义建设事业的顺利进行，服务于经济建设，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

（1）后勤物业管理专项经费：保障法院后勤物业管理工作顺利进行，保证法院各项工作顺利开展。项目完成后，改善就业人数≥30人，服务对象满意度≥90%，项目成本≤90万元。

（2）审判业务及辅助经费：用于耗材，办公用品、档案数字化、被装购置费、调解员、陪审员补助、安保服务、聘用制书记员等保障审判业务正常运行支出。项目成本≤404万元，案件受理率100%，服务对象满意度≥90%，项目完成时间=1年，保障审判工作提质增效，持续推动审判工作顺利开展。

（3）执行专项经费：用于保障执行工作印刷费、差旅费、执行工作办公平台维护、司法救助等支出，保障我院执行工作顺利开展。案件受理率100%，项目成本≤50万元，项目完成时间=1年，服务对象满意度≥90%。

（4）信息化建设及运维经费：用于我院办公平台、网站维护、网络维护费等支出，保障我院各项工作顺利开展。服务对象满意度≥95%，信息化软件稳定运行率100%，开展信息运维服务数量≥2次，项目所需成本≤40万元。

（5）业务装备经费：保障法院日常办公需求，提高审判执行效率。办公设备及耗材购置更新维护≥1批，资金支付及时率=100%，职工满意度≥95%，项目所需成本≤20万元。

（6）日常公用经费：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。