目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2026年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市建设工程消防技术和市政工程中心职能简介

参与市政设施中、中长期计划编制和工程的规划设计初审；参与涉及市政设施的临街建设工程、城市公共建筑工程设计方案的审查；配合规划部门查处道路、河堤范围内的违章建筑；负责眉山新区城市道路、路灯等市政工程设施的施工、建设；指导全市市政建设工作；建设工程消防设计审查验收的技术服务职责；承办市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2026年重点工作。

2026年持续推进管网三期，诗碑片区，赤壁西路西延线等重点项目建设，加强项目谋划和片区统筹，做好项目现场管理工作。

协调解决项目推进过程中管护单位、建设单位、管线单位等各相关单位问题，定期巡查项目存在的各种问题并督促整改，确保项目按年度计划有序实施。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2026年收支总预算519.31万元,比2025年收支预算总数增加13.86万元，主要原因是人员增加，增加基本支出13.86万元。

（一）收入预算。

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心 2026年收入预算为519.31万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算。

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2026年支出预算519.31万元，其中：基本支出471.31万元，项目支出48万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2026年财政拨款收支总预算为519.31万元，比2025年财政拨款收支总预算增加13.86万元，主要原因是人员增加，增加基本支出13.86万元。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出64.88万元，卫生健康支出22.44万元，城乡社区支出399.55万元，住房保障支出32.44万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2026年一般公共预算拨款收入519.31万元，比2025年增加13.86万元，主要原因是人员增加，增加基本支出13.86万元。

（二）一般公共预算当年支出情况。

社会保障和就业支出64.88万元，占12.49%；卫生健康支出22.44万元，占4.32%；城乡社区支出399.55万元，占76.94%；住房保障支出32.44万元，占6.25%。

具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为43.25万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为21.63万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为22.44万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2026年预算数为48万元，主要用于：后勤物业管理、排水管网更新改造项目运行工作经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为351.55万元，主要用于：人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常公用经费、办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为32.44万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心 2026年一般公共预算基本支出471.31万元，其中：人员经费409.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费、住房公积金等支出。公用经费61.6万元，主要包括：办公费3万元，邮电费2.16万元，工会经费25万元，公务用车运行维护费4.9万元，其他交通费用26.54万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2026年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.9万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务经费比2025年减少0.9万元，主要原因是压减一般性支出。2026年无公务接待费。

公务用车购置及运行维护费比2025年减少0.9万元，主要原因是压减一般性支出。单位现有公务车辆2辆。2026年安排公务用车运行维护费4.9万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心日常办公、排水管网更新改造项目运行工作等。

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心 2026年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）单位运行经费情况。

2026年，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心的单位运行经费财政拨款预算为61.6万元，比2025年预算减少2.8万元，下降4.35%。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧运行经费。

（二）政府采购情况。

眉山市建设工程消防技术和市政工程中心2026年政府采购预算为3.9万元，主要用于2辆公务用车加油、保险、过路（桥）费、维修保养费等。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年底，眉山市建设工程消防技术和市政工程中心有公务用车2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况。

1.详细描述单位整体的绩效目标

2026年持续推进管网三期，诗碑片区，赤壁西路西延线等重点项目建设，加强项目谋划和片区统筹，做好项目现场管理工作。

协调解决项目推进过程中管护单位、建设单位、管线单位等各相关单位问题，定期巡查项目存在的各种问题并督促整改，确保项目按年度计划有序实施。

2.详细描述单位所有项目的绩效目标

项目1：后勤物业管理专项经费项目12.6万元，主要用于后勤物业管理费、保洁服务、绿化维护、保养等。

项目2：排水管网更新改造项目运行工作经费35.4万元，主要用于协调解决项目推进过程中管护单位、建设单位、管线单位等各相关单位问题，定期巡查项目存在的各种问题并督促整改，确保项目按年度计划有序实施。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。